报到证的作用精选(九篇)
第1篇：报到证的作用范文
（一）认真案情，制定账证检查计划
贪污案件的查证一般是根据有关的举报线索而开展丁作的。由于举报线索的不同，来源不同，因此，办案人员要根据举报线索，进行全面细致地分析。分析案件线索的真伪可靠程度，分析案件查证可能遇到的阻力和困难，据以制定出一整套账证检查方案，使账证检查工作顺利进行。
1、审查举报线索的价值。对举报线索的审查，主要审查三个方面：一是审查举报的性质，是不是贪污性质。二是审查举报问题真实可靠程度。举报线索的来源分为经办人员知情的线索、道听途说的线索、单位移交的线索、对一些问题推测后的举报线索以及有关人员通过一些手续发现的线索。笔者认为对举报线索的审查主要从以下几个方面人手：
一是审查所举报问题的时间。举报问题时间越准确，账证检查的工作量就越小。
二是审查举报问题发生的地点。也就是事务发生的范围所在。一方面是被举报人的所在单位；另一方面是经济事务手续所涉及的单位。弄清这两个方面，了解双方的关系。对拟定账证检查的方案，具有重要作用
三是审查举报问题中被举报的人员或者该经济事务的经办人。在查处作案人时可以采取两种形式：一种是依人查事形式，即有被举报人，重点查证被举报人的某种行为是否构成贪污犯罪。另一种是依事查人形式，犯罪事实客观存在，需挖出作案人。因此，审查举报材料中的被举报人和经办人，可确定账证检查的范围和形式
四是审查举报线索中的主要事实。主要事实是指举报内容所反映的贪污问题，如一定的作案过程、采取的贪污等。
2、确定账证检查的范围。对贪污案件举报线索进行价值审查，必须及时地确定该举报线索可能牵涉的账证范围。账证范围分为两个方面，一是内查范围，另一方面足外查范围。贪污案件的检查中，内查和外查的关系是紧密相连的，外查为内查打基础，内查为外查证实提供条件。因此，确定贪污案件的账证检查范围，对拟定整个侦破计划有着积极作用。
3、选取账证检查的时机。账证检查要把握时机，指该贪污案件在什么情况下进行账证检查，包括案件中账证检查与其他各项工作的相互配合。
（1）账证检查的时机选用
先行杳账取证。先行查账取证足指被举报人明确，有一定的举报线索，采取先提取账目证据，后进行其他工作的侦查方法。办案时，先掌握了证据之后，再询问被举报人，侦察人员方可做到心中有数，才能正确判断被告人交代的问题是否真实。以下三种情况适用这种方法。
一是掌握的线索和证据对证实贪污问题尚不明朗的要先行账证检查。
二是所举报的贪污问题，证据上易发生变化的，要先行账证检查。即：要对贪污案件中易变的证人证言和易被毁灭的和有关证据及时加以固定和提取，防止询问被举报人后，证据被毁弃。
三是以掌握线索和证明材料不能确定作案人是谁的，要进行账证检查。
（2）账证检查与侦破贪污案件核实证据的时机选用
侦破贪污案件时机选用除采用先行查账取证方式外，还可以采用先询问被举报人和经办当事人，后进行账证检查的方法。此方法是在掌握一定材料的基础上直接询问被举报人和经办当事人，以便核实原有的证据是否充分真实。正确运用这种方法可以缩短办案时间，避免侦查工作走弯路。适用这种方法的案件一般有三种情况。
一是已经由有关部门调查后移送的案件，采用先询问被举报人和经办当事人，后账证检查的方法。
二是对举报的问题，只有在询问被举报人和经办当事人后，才能开展账证检查工作的。如业务员的贪污，需让该业务员先提供销售货物去向等等，然后才能开展调查工作。
三是对举报的问题已经公开了的，后进行查账，对于这类问题，可先询问被举报人和经办当事人，然后进行综合性分析，进行账证检查，确定工作方向，以达到去伪存真的目的。
（3）账证检查与其他侦查工作相互配合的时机选用
有的案件采用先行调查取证，然后询问当事人，或者先询问当事人后调查取证，都不是办案的理想方法时，就必须采用账证检查与其他取证工作相互配合进行侦查的方法。这种方法特点显著，易选择最佳的办案路线，办案速度快，可防止被告人串供和毁灭证据。 —方面通过询问被举报人，给侦察工作提供方向；另—方面通过调查取证，来核实被告人的交代是否真实，再则，还可以通过调查取证，进一步扩大案件的范围及，达到深挖犯罪，惩治犯罪的目的。
（二）收集账证检查材料，搞好材料准备工作
贪污案件的账证检查往往涉及到被查单位的整个经济活动。如何才能使贪污案件的账证检查更为全面、真实、可靠，特别是对那些账证不全、隐匿账证的单位进行账证松查时，应把工作重点放在收集账证检查所需的原始单据以及各种账目等账证手续上。
二、常见贪污案件的作案手段及其查账要点
由于贪污案件的主体不问、贪污主体的便利条件不同、贪污的对象不同，在作案手段上亦有所不同。针对不同的作案子段应采取相应的查账方法，把握好查账要点。
1.利用发票金额的变换贪污法。发票是机关事业单位、经济活动报销记账的依据，也是贪污犯为进行贪污，而选用的一个客观对象。作案人在经济往来过程中利用发票金额的变化，进行贪污发票的差额，常见的方法有：
（]）更换发票提高金额。作案人采取借、盗、骗的方法得到发票，填写后在本单位报销，取得现金。
（2）涂改发票金额贪污法。经办人将购物取得的发票进行涂改，使金额增大，从而达到贪污的目的。
（3）大头发票增大金额的贪污法。大头票是指发票报销联与下账联、取货联的金额不同。
（4）开搭配票增加金额的贪污法。例如某销售人员于某在与对方谈妥产品销售价格后在本单位开发票时，不按淡妥价格开票，而以低于谈妥价格开票，然后自己另找单位开票，以加价补差或以手续费、服务费等名义补齐原谈妥的价格，贪污所搭配发票上的款项。
对以购销发票变换金额贪污的账证检查应重点从对发票差额核实和对款项去向两个方面进行。
2.监守自盗贪污法。指作案人利用其保管财物的便利条件，采取盗窃手段，侵吞公共财物的贪污方法。
对于监守自盗的案件，重点应依靠询问证人，寻找赃物下落为卞要方法破案，而账证检查只能作为案件侦查中一项辅助工作。通过账证检查提供贪污对象的来源、价值等书面证据，进一步完善案件的各项证据。
3.无中生有贪污法。是指具有经办财务手续的人员，如业务员、则会人员、主管财务的领导等，报销购物手续时，将没有发生过的手续在水单位报销，从而侵吞公款的贪污方法。特点是，伪造手续、模仿笔迹、编造慌言，将没有发生过的事情，谎称为正常的经济往来，进而骗取公款。刘于这种贪污方法，账证检查是破获案件的基本出发点。账证检查的重点足，一方面查阅记账凭证，审查原始单据，在原始单据的上或笔迹上发现疑异。另一方面是审查付款于续，根据财务制度的规定，经办人支取款项时，要有必要的签字手续。第二方面是，将账证检查的手续与调查结果落实。也就是通过账证检查，提供出与单据上的经济往来单位或个人，经过询问该经济往来单位或个人，证实该项经济业务活动的真实性，达到侦破案件的目的。
4.重复报账贪污法。指作案人利用财务管理制度和其他制度的不健全，就一种事项重复报销单据，进行贪污的一种力法。对于利用这种方法贪污的案件，账证检查工作是侦破案件的主要环节。工作重点首先放在查证账务中重复报销的手续上，其次依据报销手续款的趋向，展开账证检查。
5.收入不记账贪污法。收入不记账就是作案人员利用职务之便，将属于本单位收入的部分，不汁人单位收入，隐瞒下来归已所有的行为。按收入账面显示情况可分为账外收入和账内收入贪污法，：对收入不记账贪污法，账证检查的重点应放在收入和记账两个方面。对收入要全面核实，对账目要逐笔核对。
6.账面增加环节支取款项贪污法。指会计在记账过程中采取一定的手法，使付款增大，收入减少的一种贪污方法。对于利用这种方法贪污的案件，账证检查工作是侦破案件的工作核心。重点可以从两个方面人手：一是对增加的环节通过银行或账内对转支取款项的账证检查，工作重点应放在那些账内对转手续上；二是对那些增加环节支取现金的账证检查重点应放在增加环节手续上的账证检查上。
7.红票冲减贪污法。指作案人对开出取得发票（收入票）的金额，再用被票的方法进行冲减账面金额，贪污冲减部分。它的主体一般是会计人员、业务员和单位负责人。对于利用这种方法贪污的案件，重点应检查红票是否下账，对于已经下账的红票，查明款项去向和手续。应把重点放在经济往来双方的账证手续的核实上。
三、贪污案件账证审查的一般方法
1.依据会计记账平衡原理，编制试算平衡表，检查试算结果是否平衡。
2.依照会计记账顺序确定查找方法：主要包括顺差法和逆差法。顺查法是指依照会计记账顺序进行检查，即：原始凭证——记账凭证——账簿——会计报表。逆差法则检查的方向相反。
3.以贪污线索为起点顺藤摸瓜审查法
（1）以货币资金为贪污线索审查法。依据案件所涉及到的银行往来，现金支付的结算时间、方式、金额所引起的经济往来手续人手进行账证审查。
第2篇：报到证的作用范文
派遣证的作用至少有以下六点：
1、报到证是教育主管部门正式派遣毕业生的凭证。
2、报到证是毕业生到用人单位报到的凭证，凭报到证报到以后，方可开始计算工龄。
3、报到证是用人单位接收毕业生的重要文字证明。
4、报到证是任何一个合法的人才中心、档案管理机构接收毕业生档案的证明。
5、报到证是用人单位给毕业生落户、接管档案的重要凭证和依据。
6、报到证证明持证的毕业生是纳入国家统一招生计划的学生。
第3篇：报到证的作用范文
【关键词】审计取证 问题沟通报告 二次取证 价值
与其他创新事务的发展一样，管理审计发展过程中同样会遇到一些困难，其中取证手段有限、证据锁定难的问题，就比较突出。经过多年实践，笔者探索出了一种适用于管理审计、利于提高审计发现问题质量的取证方法，称之为“审计问题沟通报告”（下文称“问题沟通报告”）取证法。下文，笔者就以实践经验对“问题沟通报告”产生背景、功能价值、操作方法及一点体会进行阐述。
一、审计问题沟通报告的产生背景
一般外勤结束后，审计小组会与被审单位召开审计离场会议。目的是确保审计发现信息的准确性，改善与被审计单位的关系，利用审计客户的投入来复核并验证审计报告结论的适当性。但追求深入流程、深挖根源的问题挖掘方式的管理审计，因为揭露问题深刻，往往触动被审单位管理者紧张神经，使面对面交流难度增大，很难期望通过离场会议形式将审计发现问题进行有效确认，需探索一种能适应管理审计取证的沟通方法，在此背景下，审计问题沟通报告应然而生。
通过与被审单位进行书面交流，就审计发现的事实是否存在、存在原因、针对问题将采取什么改善措施、改善计划是否已落实等问题进行沟通，从反馈中获取证据信息，以达到取证目的。
二、审计问题沟通报告的功能价值
降低审计风险。以问题沟通报告形式将检查发现送被审单位管理层再次确认，可以有效检验已确认审计底稿的质量，减少了底稿中证据不充分、不真实的可能，降低审计证据风险。
改善与被审单位关系。当被审单位对审计发现问题有不同意见时，往往会有解释的愿望。被审单位可通过问题沟通报告反馈，将不同意见公开的表达，体现双方平等交流地位，利于改善与被审单位关系；肯定发现时，也可通过该形式有效展示对问题进行整改的态度和承诺，较好的协调了与被审计方的关系。
审计工作受监督。问题沟通报告送被审单位时，同时抄报审计报告接收人和其它可能对审计发现问题能够施加影响的人，问题描述是否严谨，定性是否准确，依据是否充实，审计工作质量会受到多方的监督。
引导被审单位展示积极整改态度。审计报告接收人除在意审计发现问题的严重程度、是否有好的改善建议外，更多关注的是被审单位对审计发现问题的认识态度和处置行动。被审单位的管理者，在审计发现问题后也乐于向其主管领导展示其整改问题的态度与决心，通过问题沟通报告沟通反馈这一形式，使整改承诺显得更为正式和真实。
审计二次取证功能。因为管理审计注重追求发现问题现象背后的原因，而问题的根源又往往不像表象那样易被审计人员发现，若要在审计报告中一针见血的指出问题症结所在，取信审计报告接收人，使报告接收人能对症下药，审计人员需采用科学有效的审计取证技术查找问题根源。问题沟通报告反馈，一定程度上能使被审单位暴露对发现问题的真实想法，有利于审计报告接收人客观审视问题的深层次原因。
例如，笔者实践遇到的某大型项目的设计批复违规报批即下发执行，往往审计建议是“制度体系完善，只是该项目执行中存有违规，建议今后要严格按审批流程报批，加强审批管理”。笔者使用问题沟通报告沟通时，被审方的回复却是“因为该项目公司领导指示‘立即整改’，所以在总投资审批中未再上报公司领导审批”。借“公司领导指示”名义故意不完整履行后续审批控制手续的想法和行为，才是真正问题根源所在，在面谈时审计其实已经发现，但苦于传统审计取证方法无法进行证据锁定。问题沟通报告沟通成功帮助审计人员获取不报领导审批的真正原因。
实践中，像以上使用问题沟通报告实现二次取证，成功挖掘问题现象背后根源性原因的案例数不胜数，有效地解决了审计取证中遇到的“只能听到，无法重现”的审计证据取证难的问题。
三、审计问题沟通报告如何操作
实践中，问题沟通报告主要以邮件形式送被审单位，同时抄送应知情的管理者或者应当采取预防和纠正措施的管理成员。审计方会给予被审单位一定的合理答复期限，答复期满无正式回复的，视为审计发现问题真实存在，审计定性无异议。若有相反证据或者补充材料能够证明问题沟通报告所列问题不真实或者不完整的，在被审单位提供充分可靠的支撑材料并经审计复核验证无误后，审计人员需在审计报告中进行单项特别说明，并采用合理方式告知原问题沟通报告所有接收人，有效消除误报、错报所带来的负面影响。
问题沟通报告及反馈材料，需作为审计报告的附件材料完整上报审计委托人（一般指董事长或总经理，具体视企业治理机构设置的不同而有区别），保证审计过程信息的公开、公平和有效上传。
审计材料归档时，问题沟通报告及反馈材料须一并入档，与审计报告同等级保管。
四、问题沟通报告应用之体会
实践的“工作底稿、问题沟通报告、审计报告”三沟通，其实就是“工作底稿、离场会议、审计报告”形式的转化运用。鉴于内审发展的现状，审计离场会议的功能暂时仍未能实现国际内部审计实务操作中的所希望的功能。为顺应形势的需要，才探索出这种“在线（工作底稿）+离线（问题沟通报告）”的独特沟通方式。所幸，实践证明该方法能达到预期效果，为管理审计取证和审计职能的被认可做出了明显的保障和促进作用。
其次，问题沟通报告功能除了上文已总结的外，还具有对审计人员不能假公济私、证据不足妄下结论的督促作用，它增大了审计人员敬业履职的压力，促进了审计人员责任心的增强和审计证据挖掘技能的提高，为审计的高质量实施起到了明显促进作用。总之，问题沟通报告不管是对被审单位还是审计人员来说，都可以说是把“双刃剑”。
参考文献：
[1]王光远等译.内部审计思想[M].北京：中国时代经济出版社，2006.
[2]陈晓刚.内向型企业管理审计在企业管理中的应用[J].科技进步与对策，2003，（1）.
第4篇：报到证的作用范文
2、当地公安部门凭就业报到证为毕业生办理落户手续。
3、学校相关部门依据就业报到证为毕业生办理档案投递、组织关系转移和户籍迁移等手续。
4、就业报到证正页由毕业生到用人单位报到时交给用人单位，是毕业生参加工作时间的初始记载和凭证，上面的日期是工龄的开始年限，与退休年龄和养老保险交纳年数都有关。
5、就业报到证是毕业生报考公务员必备资料。
第5篇：报到证的作用范文
关键词：县级报账制
农业开发项目资金2002年起实施县级报账制，2011年6月财政部下发了新的《农业综合开发财政资金县级报账实施办法》。这是农业开发的一大特点，也是农业开发资金管理的一项基本制度要求。结合实际工作，探索如何规范农业开发资金县级报账制的实施和执行县级报账制，将会提高基层农业综合开发项目单位资金管理水平和资金使用效益。
首先，县级报账制的工作核心是审核农业综合开发会计凭证。必须严格审核农业综合开发项目凭证。做到项目凭证严格审核，要做好以下几方面的工作：一是强调凭证的真实性。对凭证：（一）核查农业开发业务的建设单位和人员必须是真实的；报账票据必须经过现场工程技术人员审核、工程监理人员审核、县农发办审核；（二）核对农业开发实施的时间、地点和填制凭证的日期必须是真实的；（三）核查农业开发建设的项目必须是真实的，要核对工程合同内容；（四）审农业综合开发业务的量必须是真实的，如核对工程完成数量等。二是审核是否按计划实施。就是检查是否按农业综合开发法规、农业综合开发会计制度和上级批准的开发计划实施。审核时要注意三点：（一）是否有假发票、白条；（二）是否存在违反农业开发财务务制度规定的报账开支；（三）是否超出农业开发计划和规定支出比例（如没有调整批复手续的工程建设项目等）。三是审核凭证的完整性。主要是对原始凭证要素和手续是否齐全进行检查。主要检查税务发票上应有供货和提供劳务单位的公章、税务专章等及是否有经办人签名或盖章。报账人员必须认真履行账务审核职责，对不完整或不符合要求退回重新补充完善，对超出规定使用范围的开支，不予报账。
其次，处理项目工程支出凭证是县级报账工作的重要环节。工程支出凭证处理分报账前的收集处理和报账后的凭证处理。报账前的收集处理收：应能全面客观地反映经济业务活动全过程，尤其是业务活动的真实性、合法性、合理性。因此，在凭证资料的收集整理上应能反映某项经济业务发生的全过程，有始有终。如科技培训中的凭证应有培训计划、培训方案、培训通知、培训报到签名、培训现场照片、培训费用等资料。同时，每一项经济业务发生后都会产生诸多凭证及其附件资料，有些是反映经济业务过程及其结果的主要凭证，有些是起补充说明作用的辅凭证，两类凭证都应收集完整，互为佐证补充。还有，日常凭证的收集应注重他人证明的原则，所收集凭证中应有相关第三方的佐证资料。如培训应有受训人员本人报到签名、工程决算应经中介审计、票据应有证明人签字等。报账时还应按照主要凭证在前，次要（辅）凭证在后的原则进行收集整理，以便能直接审查经济业务的主要过程和结果，提高凭证审查的效率。报账后后处理：凭证的分类。对于类别较多的凭证应按照内容进行分类，如技术培训费、示范推广费、检查验收费、招待费等。按照类别分别整理。同时凭证的装订和存档也要注意按相关规定进行，要达到档案保存要求。
再则、财政直接支付是提高财政资金效益的重要手段。货物和劳务价款的直接支付，是农业开发项目实施县级报账制重要特征之一。县级报账制是一项新的财政支出规则，必须注意报账过程中各个环节的衔接，做到报账运行协调、有序。县级报账制的程序和方式：先由施工单位（货物或劳务供应商）依据税务发票、用款申请表、工程进度审核表、工程施工合同、工程验收单、工程预决算等凭证，提出报账申请，再经县农发办财务主管和项目负责人审核，同意认可后由县级财政报账审核，确定可报或不报。需要提出的是：同意报账后。财政资金的拨付，是通过直接支付给项目建设单位来实现的，不同与传统的财政拨付方式。县级报账制以前的财政资金拨付流程是：县财政专户将农业开发项目资金拨到农业开发项目乡镇财政或项目主管部门，再由农业开发项目乡镇财政或项目主管部门拨到所属项目村或基层单位。而现在农业开发县级报账制的特点是将财政报账资金直接拨付给农业开发项目施工单位（货物或劳务供应商）。为此，在项目县级报账申报支付过程中，要严格审核，以免失误给国家资金造成损失。
最后资金管理人员要提前介入农业综合开发项目管理。资金与项目管理是农业综合开发管理工作中的两个不同侧面，二者相辅相成。县农发办项目管理积极推行农业开发项目招投制、项目法人负责制、工程监理制、项目资金公示制、县级报账制等制度。在项目建设中，由县农发办牵头，抽调水利、农业、林业、水保等有关部门技术人员组成工程监督组，配合专业监理对施工程序、物资采购、工程质量进行全面监督检查，针对存在问题采取相应的纠偏措施。工程竣工后，组织全面细致的检查验收，详细审核施工单位出具的竣工报验资料，审核相关报账凭证，然后进行报账。因此资金管理人员提前介入，将会全面掌握工程建设情况，加快了资金拨付进度，提高报账效率。通过严格的项目管理为县级报账制工作奠定了良好基础，而严谨的资金报账程序和对报账资料的严格要求，又保证了县级报账制各项要求能落到实处，见到效果。
总之，农业开发县级报账制，促进了农业开发项目的实施，保证了资金的安全运行，增强了资金使用的透明度数，提高了农业综合开发资金的管理水平和使用效益。但我们还要在实践中不断完善和创新农业开发资金县级报账管理机制。要从资金管理体制、管理内容、管理方法等方面进行了一系列创新，同时要把完善管理制度作为做好县级报账工作的核心，要把加强队伍建设和加强基础工作作为提高县级报账制绩效的前提，并且要把健全内控机制作为落实县级报账制的关键。这样才能使县级报账制这一机制更加完善，更加规范。（作者单位：江苏省盐城市农业资源开发局）
2008获江苏省农业科技奖励基金管理委员会“江苏省农业技术推广奖三等奖”
参考文献
[1] 财政部，《农业综合开发资金会计制度》，2001
第6篇：报到证的作用范文
一、征收前台工作职责
负责前台税款征收和纳税服务工作，承担纳税咨询、受理、核批的操作型业务。征收职能主要包括：受理行政许可（指定企业印制发票；对发票使用和管理的审批；对发票领购资格的审核；对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批；建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿或者使用税控装置的审批）；受理税务登记；普通发票发售、验旧、比对及缴销；金税工程的防伪税控发票发行、发售、认证及报税；发票代开，出口货物专用缴款书开具；受理、审核纳税申报，延期申报、延期缴纳受理报批；税款征收及税务行政性收费解缴；受理定期定额户核定定额；承办有关适用简易程序的税务违法行为处罚（税务登记、纳税申报、发票管理等违章行为）；涉税文书受理、核批；涉税征管资料收集、整理及归档，“一户式”电子资料采集管理，征管电子台帐采集管理；票证管理、税收会计核算及统计分析；编制、报送各类报表和资料；税收法规、政策宣传及其他纳税服务项目。
二、岗位设置
（一）、征收一岗（基础分140分）
工作职责：
1、负责税务登记的管理（包括开业、变更、注销、、临时户登记、停复业、验证、换证、非正常户的认定）工作以及附列资料、税种登记、认定项目的录入，打印税务登记证件。
2、受理增值税、消费税、个人利息所得税、企业所得税、外商投资企业所得税的纳税申报、税票销号等征收系列工作，以及申报征收类违章处罚。
3、受理延期申报、延期缴纳税款的申请，纳税人自查申报、结算查补的开票工作。
4、银行POS机划卡缴税的管理及数据的传递。
5、新办定期定额户的电脑定税测评工作和相应文书的打印，以及新办定额达起征点户税网认定项目后续录入处理工作。
6、税收票证的领用和管理。
7、运输发票、废旧物资发票、海关完税凭证、代开专票的电子数据采集、传递，“一窗式”报表的填制上报工作。
8、征管六率考核的数据资料核对、传递工作。
9、代开普通发票工作，超定额户向管理员提出调增定额意见。
10、专票、普票、收购发票的购买、使用情况查验、缴销录入工作。
11、协助金税工程（征收系列）副岗工作。
12、计算机的日常维护工作。
13、税收会计工作。
14、分发税票，以及所有征收涉税资料的及时收集、整理、归档及按规定装订，并保证资料齐全以备随时查阅。
15、负责人教科、办公室资料传递以及其他联系工作。
16、负责完成所长交办的其他工作。
13、
14、税收计划的分解落实等系列工作。
15、电子文件的归档、整理和会议记录（不含廉政会议记录）。
16、
（二）、征收二岗（基础分140分）
工作职责：
1、负责金税工程系列工作中的征收工作，报税、认证系列资料、数据的收集、整理、录入。
2、受理行政许可项目的申请、审批工作。行政许可项目主要有：专用发票领购资格的审核；增值税防伪税控系统最高开票限额百万元的审批；收购发票领购资格审核；普通发票领购资格的审查；申请使用经营地发票；申请拆本使用发票；申请使用计算机开具发票；申请批准携带、邮寄、运输空白发票；申请印制有本单位名称的发票。
3、普票准购证的办理、发放及查验工作。
4、普通发票的领购、发售工作。
5、普通发票的代管监开。
6、专票、普票、收购发票的购买、使用情况查验、缴销录入工作。
7、在征期内协助征收一岗搞好各项征收工作。
8、负责税政科资料传递以及其他联系工作。
9、各类税收宣传资料的领取发放工作。
10、工作联系单的制作、回复、接收、分发、登记、装订。
11、完成所长交办的其他工作。
（三）、征收三岗（基础分140分）
工作职责：
1、负责税务登记相关报表的编制、上报，相关资料的搜集、整理、传递工作。
2、代开增值税专用发票工作。
3、受理调增、调减定额申请、调查、录入工作，和定额调整、定额达起征点户征收、催报催缴，以及调整定额后，纳税户在税网中认定项目的录入后续工作。
4、定期定额户定额情况公开上墙，以及违章处理曝光工作。
5、开具外销证明、进货退出、折让证明单。
5、农贸市场、单位、员的管理工作。
6、工资、奖金发放，水电费缴纳等所内出纳工作。
7、各种法律文书的管理及归档后的检查资料管理。
8、固定资产的管理及各种办公用品、公共设施和所貌的管理。
9、负责税收票证的发放、结报、管理工作。
10、负责人民来信来访的登记、分办、回复。
11、各种报刊的收集、整理、分发。
12、负责服务中心资料传递以及其他联系工作。
13、负责完成所长交办的其他工作。
三、考核办法
征收一岗考核办法：
（一）、负责受理纳税人的开业、变更、注销、停歇业和复业登记，不受理的每件扣1分。
（二）、对纳税人报送的登记表（包括开业、变更、验证、换证）必须进行认真审核，对手续完备，符合登记条件的应将登记资料（含税种认定表、认定项目表）完整、准确录入计算机并及时打印税务登记证发放给纳税人；所有登记资料必须于月末五日前交管理员存档。凡未对所填报附列资料、纳税人填写的各种表进行认真审核，致使税务登记项目及电脑定税资料填写不完整、不准确，每个指标扣0.5分；每错录或少录一个指标，扣0.5分；未按时向管理员传递资料，每超一天扣0.5分。
（三）、新办户需核定定额的由征收人员核定定额，将《电脑定税申请表》准确录入计算机《电脑定税测评系统》，并对新办达起征点户在税网认定项目进行录入后续管理，新办户未进行电脑测评或未按规定处理，造成纳税人扣税不成功的，每户扣1分。
（四）、受理停歇业、注销、复业申请，受理停歇业申请一般在每月末前办理15日后或次月以后的停歇业，特殊情况报所领导同意后方可办理，受理时必须按规定收回税务登记证、发票准购证、手存未使用发票进行封存并缴清当月（或半月）的税款后才能办理停歇业；办理注销登记的必须收回税务登记证、已使用及未使用的发票、发票准购证等税务机关发放的各种证件，并结清税款后方可办理注销手续，复业手续在停歇业期间随时办理并退还封存的相关资料。停歇业、复业、注销资料必须在受理后3日内准确录入计算机，纳税人办理停歇业、注销时未结清税款的应立即通知管理员督促其结清税款。未按照以上规定办理，每件次扣2分，迟一天移交扣1分；未通知管理员造成税款流失，由责任人负责将应缴纳入库的税款、滞纳金、罚款追缴入库，未追缴入库的由责任人将应入库的税款、滞纳金、罚款缴纳入库。（特殊情况报批的除外）
（五）、负责管理员移交的非正常户资料的审核、录入。未按规定审核、录入，手续不齐全的，每户次扣2分。
（六）、未按规定受理纳税申报（纳税人申报资料章戳是否齐全，填写项目是否完整），每项（次）扣5分；纳税人解缴税款后未及时销号，当月形成欠税每笔扣10分；因销号不真实、完整，不能准确核算缓欠税，每笔扣3分。
（七）、银行POS机数据不准确、资料未按规定进行收集、传递、核对等，每次扣5分。
（八）、各种税票、完税证、汇总缴款书必须按规定正确使用，严禁混用，发生混用每份扣1分；当月税票错票率或作废率超过1%的，每份扣0.5分；税收票证应建立双面结报并且手续资料完整，未按规定一项扣3分。
（九）、擅自作主不按规定加收滞纳金、不罚款，除按区局规定处理外，另扣交区局处理2倍的现金同时每户扣5分，并且负责将滞纳金追收入库，否则扣发责任人相同现金抵缴纳税人滞纳金、罚款，确保滞纳金加收率达到100%，差1%扣1分。
（十）、四小票的采集不完整，每户扣1分；传递不及时，迟报一天扣1分。
（十一）、企业财务报表等电子数据采集不完整，征期结束未向征管科报告原因的，每户扣1.5分。
（十二）、代开普票资料不完整或填开错误的，每户扣1分。
（十三）、发票购买、查验、录入出现错误的，每户扣1分。
（十四）、负责本所所有计算机的日常管理和维护工作，确保每台计算机的正常运行。所内的计算机发生故障必须在1天之内查明故障原因，不能维护的立即向区局信息中心汇报，超一天汇报扣1分。
（十五）、税收账册票证应健全，账、表、实必须相符，未健全、不相符每项扣3分，章戳不齐一项扣1分，错漏一笔扣2分。税收帐册每月装订，全年归类装订，未按规定装订每次扣2分。未按规定编报相关会计报表，每次扣5分；迟报一天扣2分；会计报表错误每项扣1分。
（十六）、征管六率考核数据不准确或传递资料不及时，造成六率考核未达标的，每率扣3分。
（十七）、所有涉税资料均在月末5日前传资料管理员归档，缺一项扣2分，并负责补齐，迟移交一天扣1分。
（十八）、征收二岗人员不在时负责金税工程副岗工作，引起纳税人向所领导投诉，每次扣5分。
（十九）、未按规定报送联系科室资料的，迟报一天扣1分。
（二十）、未完成所长临时交办的其他工作，每次扣2—10分，不服从所领导工作安排每次扣10分。
征收二岗考核办法：
（一）、金税工程方面的考核
1、确保电脑版专票存根采集率达100%，每差0.1%扣5分；对纳税人报送的软盘数据和IC卡数据，通过报税子系统核对不一致的，必须按规定补录和采集存根联数据，未按规定补录和采集数据的，每笔扣5分。
2、在接受纳税人报税时，应对纳税人报送的税控IC卡和存根联明细软盘进行核对，同时还应对纳税人报送的《增值税专用发票销项情况表》以及《增值税专用发票票领用存月报表》核对，四者数据完全一致且税收管理员已签署“同意报税”意见的完整、准确存入报税子系统。若纳税人报税资料税收管理员未签署意见，则应立即报告所长，由所长对管理员进行考核，并责令管理员立即补正。对审核不严，数据不一致存入报税系统的，或因操作失误、漏传数据等，每次扣5分；抄税、报税率必须达到100%，每差0.1%扣5分；
3、金税工程负责人员在申报期最后二天以前，应运用报税系统核查所辖防伪税控企业的未申报企业，并负责将未申报企业名单书面通知税收管理员催报，对未按规定进行核查或虽核查但未将结果通知税收管理员，每户次扣5份。
4、纳税人取得的防伪税控系统开具的专用发票，属于抵扣税范围的当月抵扣的发票必须当月进行认证，认证率必须达到100%，每差0.1%扣5分。对认证后的专用发票抵扣联以下情况进行处理。
（1）认证相符的，打印出认证结果通知书，并加盖公章，同时将认证相符的专用发票抵扣联及认证结果通知书返还纳税人，督促纳税人按月将认证相符的专用发票抵扣联及认证结果通知书装订成册备查。未打印通知书或未加盖公章，每户（次）扣2分；未按规定将抵扣联或认证结果返还纳税人的扣1分；未督促纳税人将抵扣联和认证结果通知书装订成册备查的每户（次）扣1分。
（2）对因纳税人保管不善，发生褶皱、揉搓，无法认证的，应当立即退还纳税人，其专用发票抵扣联数据不得存入认证系统，未按规定将无法认证的专用发票抵扣联退还纳税人的，每次扣1分；未按规定将无法认证抵扣联数据存入认证系统的，每次扣1分。
（3）对认证不符或密文有误的专用发票，必须按规定进行处理，未按规定处理，每次扣5分。
8、必须妥善保管纳税人报送的需认证的专用发票抵扣联，确保认证质量，由于保管不善造成抵扣联无法认证，每份扣2分。
9、每月应严格按规定时间及要求上报金税工程各项数据及档案信息，做到数据准确、内容完整。未按规定时间上报，迟报一次扣15分；上报数据不准确、不完整，一次扣15分。
10、每月应于13日前向区局报送认证、报税电子数据的同时，分别上报《增值税专用发票抵扣联采集情况表》、《增值税专用发票存根联采集情况表统计表》和《防伪税控企业开票和报税汇总审核表》，同时移交“金税工程数据资料移交清单”等资料。未按时报送，或虽按时报送但未同时移交“金税工程数据资料移交清单”，一次扣5分；未报送，一次扣10分。
11、未妥善保管金税工程资料（保存五年），每次扣2分。
12、认证管理人员必须对纳税人申报抵扣的所有增值税专用发票进行认证，并按规定对通过认证的所有专用发票按规定打孔，同时加盖认证印章；对密文有误、认证不符和无法认证的专用发票必须按规定加盖相应的印章，同时将密文有误、认证不符的专用发票按规定移交稽查局处理。企业申报抵扣的电脑版专用发票必须是上月已通过认证且认证相符的专用发票，认证率必须达到100%，未通过认证任何人不得同意抵扣，严禁在申报抵扣税款的同时进行认证上月及以前月份的专票。未按规定要求办理每户次扣5分；对同意未通过认证的专用发票抵扣税款，造成认证率未达100%，认证率每差0.1%扣5分。
13、在认证过程中，未经所长批准擅自进行人工干预的，每次扣5分；造成税款流失，情节严重的，按有关规定处理。
14、金税工程管理人员必须严格按照《金税工程数据采集操作规程》的规定采集、传递数据，对迟传或漏传数据的，每迟传一天扣5分；对迟传、漏传数据，造成报税率、采集率或认证率达不到100%，分别按每个率差0.1%扣5分。
15、金税工程岗位必须确保纳税人档案信息资料的真实，确保纳税人档案信息资料100%准确。纳税人档案信息资料准确率达不到100%，每户次扣责任人5分，由此造成认证率、采集率未达100%，每差0.1%扣5分。
16、因金税工程管理员原因造成税务所及所长被区局通报批评的。每次扣责任人20分，对所长扣发的奖金由责任人负担并扣发相同奖金。
17、以上规定均不含区局的相关规定。
（二）不受理行政许可申请或受理不及时，以及审批不准确的，每户扣2分。
（三）、负责受理按规定办理发票准购证，未按规定办理每户扣5分。
（四）、受理纳税人的发票领购申请，并对纳税人领购证件资料的审核，对已用发票进行查验，对符合发放条件的严格按规定的程序和核定的用票量以及版面发放发票；未按规定程序或者超用票量和版面发售发票，一次本扣5分。
（五）、发售发票坚持凭准购簿（证）和发票管理员购买制度，坚持“验旧售新”制度，销号等制度。未按规定办理每项（次）扣5分。（特殊情况报批的除外）。发票购买、查验、录入出现错误的，每户扣1分。
（六）、对未按规定履行纳税申报义务以及有欠税的纳税人应停止供应发票，接受处理或缴清税款后方可供应发票；对需要收缴发票的填制移交单交管理系列收缴。收到管理系列有依据认为有必要停售发票的联系单，应立即停售发票，在未得到管理系列的解冻通知前，不得自行解冻发售发票。未按规定办理每项次扣5分。
（七）、负责按规定对发票实行代保管、对有欠税的纳税人发票一律实行代保管以及按规定代开专票。纳税人开具时须出示相关规定手续后开具，并在相关账册上进行登录。对因欠税而实行发票代保管的纳税人在开具时必须按发票票面开具金额按税率（征收率）或一定的税负征收现款（先征欠税），并在发票上注明税票号码或保证金号码。违反规定每项次扣2分。
（八）、向区局领购的发票应及时录入计算机，坚持双人验收入库制度，发票供应量按区局规定办理（普票供应量掌握在1—2个月的用票量内），按规定建立相关帐册登记，按时报送发票管理相关报表，未按规定办理每次扣2分。
（九）、征收一岗人员不在时负责纳税申报工作以及在征期内协助征收一岗搞好各种征收工作，引起纳税人向所领导投诉，每次扣5分。
（十）、未按规定报送联系科室资料的，迟报一天扣1分。
（十一）、未完成所长临时交办的其他工作，每次扣2—10分，不服从所领导工作安排每次扣10分。
征收三岗考核办法：
（一）、对纳税人报送的登记表（包括开业、变更、验证、换证）必须进行认真审核，对手续完备，符合登记条件的应将登记资料及时编码，要求税务登记号、税网代码准确、唯一，不能重号、错号；致使税务登记项目填写不完整、不准确，每个指标扣0.5分；税网号、税务登记号重复的，每个扣2分。
（二）、除特殊原因外，每个工作日都可代开专票，不受理或不及时受理代开专票引起纳税人投诉的，每次扣1分；未及时将代开专票报税的，每次扣5分。
（三）、不及时受理纳税人调增、调减定额申请或不调查及调查不实，造成电脑定税指标录入有误的，每户扣1分。调整定额后，未进行后续处理或未及时催报催缴，造成纳税户扣税不成功的，每户扣1分。
（四）、每年纳税户定额情况未公开上墙的，每次扣5分。
（五）、税收票证应建立双面结报并且手续资料完整，未按规定一项扣3分。税收票证发放应严格规定限量发放，超量发放每次扣2分。严格执行票款结报制度，确保票款的安全，凡因监督不力造成税款逾期报解，每笔税款扣3分；未督促单位及时足额缴纳税款，每次扣5分；造成不良后果，按区局有关规定办理。征收员丢失税票未及时上报区局扣5分。
（六）、未按规定报送区局有关资料，迟报一天扣2分，少报一项扣4分。
（七）、负责本所各种报表、资料、法律文书的领购、发放工作，保证各种资料齐全，随时备用，缺一种资料扣5分。
（八）、负责按规定开具外销证明、进货退出、折让证明单，未按规定开具，每份扣5分。
（九）、负责按规定及时收集、整理、归档及装订定期定额户的涉税资料，并保证资料齐全，以备随时查阅，不得缺张少页。征管资料必须在当月末前按规定存档，未按规定存档或者未在规定期限存档，每户次扣5分，缺一张（项）扣1分。
（十）、负责按规定进行本所的固定资产管理（含清理、建账造册、登记）以及各种办公用品、办公设施的管理，未按规定管理，所貌出现脏、乱、差等情形，每次扣5分。
（十一）、负责接待工作，所长未在所内，未做好接待工作及未按规定及时登记、分办、回复人民来信来访，每件次扣5分。
（十二）、负责各种报刊的及时征订造册上报（含收订费）、收集、整理、分发。未按规定办理每次扣5分，超一天上报扣1分，所内的报刊差一本（份）扣5分。
第7篇：报到证的作用范文
考研是为了求取更大更好的发展空间。随着知识经济时代的来临，只是变成了第一生产力，教育本身便是一种投入、一种生产力。更多的教育，便意味着更多的收入，更有趣的事业，更好的生活，正所谓厚积而待薄发。下面小编为大家收集整理了“关于考研是怎么个流程”，欢迎阅读与借鉴!
2020考研正式报名根据教育部今年8月的《2020年全国硕士研究生招生考试公告》(下称《公告》)，2020年考研网上报名时间为2019年10月10日至10月31日，每天9：00-22：00。
根据《公告》内容，今年考研初试时间为12月21日至12月22日。复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。全部复试工作一般在2020年4月底前完成。
考研注意事项报名流程
正式报名与预报名流程基本相同
网报信息也与预报名基本相同
注意
1、正式报名和预报名均有效，即预报名后如不修改报名信息，无需正式报名。
2、需牢记中国研究生招生信息网登录账号密码，可以记到小本子上，后续打印准考证以及考完查分、调剂等均会用到。
3、牢记生成的网上报名号，现场确认时需要用到。
现场确认现场确认时间
尽量选在前几天人数较少的时间段进行现场确认，这样如果资料不全，还有补齐的时间和机会。
现场确认内容
1、考生到报考点指定的地方进行现场确认
2、考生提供证明材料由报考点工作人员核对
3、考生应按规定缴纳报考费
4、考生应按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息
5、领取现场打印的《报名信息登录表》，并仔细核对，确认无误后签上本人姓名和日期并提交给工作人员。
注意
1、需核对的主要信息有：姓名、性别、证件号码、报考学校、报考专业、考试科目、联系电话、工作单位、档案所在单位及地址、毕业学校及学历学位证书编号等。
2、考试方式、报考单位、报考专业3项信息任何人不得修改。
3、准备材料
本人第二代居民身份证
学历证书(普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高校学历教育应届本科毕业生持学生证)
网上报名编号(即网上报名成功后系统显示的9位数字报名号)
工作证明(报考点选择了工作单位所在地的往届生需提供)
打印准考证打印时间准考证通常在初试前10天可开始打印，考生可凭网报用户名和密码登录中国研究生招生信息网(即报考网站)下载打印。
注意
1、准考证由考生使用A4复印纸在规定的时间内上网自行打印。
2、准考证正反两面在使用期间不得涂改。
3、建议一次性多打印几张，并妥善保存准考证的电子版，以防丢失。
第8篇：报到证的作用范文
按照区新型农村合作医疗管理中心统一安排，自3月1日起我区新型农村合作医疗报销工作全面启动，现就相关事宜安排如下：
一、报销要求：
1、完备住院的资格：
管理中心统一的农合出院即报网络开通前，定点医院必须完备以下手续方可为在本院就医的出院参合患者进行费用报销：[文秘站网文章-找文章,到文秘站网]
1）为参合患者提供详细的病历资料（住院证，体温单，住院志，病程记录，长期医嘱，临时医嘱，住院核定表，护理记录，出院小结，出院证），完整的病历资料最少由四个人完成，包括：管床医师、科主任、护理人员、质控人员。临床诊断必须和诊疗相一致，病程记录真实完整。2）可以打印每日明细清单（并要求患者或家属签字），医疗费用汇总清单（加盖住院处章），无法通过医院管理软件提供每日明细清单和医疗费用汇总清单的医院，网络运行后必须保证能实现这一功能，对2月28日前符合住院条件的出院病历必须按统一要求用Excle电子表格对即往费用进行录入和统计，方可申报；根据3月2日工作安排，对申请考核通过的符合住院条件的定点医院，自3月1日起住院的病人也可采用上述方式申报；3）提供详实的各类检查化验报告单、有专职的检查化验人员；4）有统一的床头牌、卡（在左上角标注“农合”字样）；5）开具河北省财政厅监制的正式发票（在医院管理系统和管理中心统一的定点医院管理系统运行前无法实现计算机打印的，可以用手工发票代替机打发票，正式网络运行后全部用机打发票）。按使用顺序和发票编号开出，不得私自为不具备住院资格的参合农民补办住院发票，更不允许用门诊票换取住院票。6）对新住院参合患者做好宣传；对医护人员做好宣传和培训工作。
2、安装合作医疗-定点医院管理系统（报销在院参合农民费用）/管理站区外医院报销管理系统（报销转区外住院费用）/管理站管理软件（报销门诊费用），培训相关人员，熟练掌握该系统的使用方法和注意事项。
3、人员到位：管理科（站）配备专职的管理人员，负责日常审核监督工作，明确分工，落实查房制度，加强对在院参合患者的管理，做好详细的参合患者的登记。配备相关人员，负责出院参合患者申报登记和解释工作。配备专业的审核人员，学习手工审核的办法，熟悉报销流程，了解报销各个环节的资料传递手续和申报办法。学习简单的三项目录的查询方法。严格执行限制性药品的使用条件和限价药品的价格。熟悉病历相关资料的信息，明确各种大型设备的阳性与否的判定，了解定点医院各种进口材料的使用。
4、宣传到位：根据统一的宣传内容，设计印制宣传栏，安排公示栏的设置，按要求及时进行公示。根据中心印制的参合农民就诊报销事前告知书等宣传材料，向新入院参合患者发放医院自己印制的入院告知书。
二、报销工作安排：
（一）、2月28日前在定点医院出院参合患者的报销安排：
1、对符合住院条件，达到手工审核报销标准的定点医院，由管理科（站）根据参合人住院信息统计表资料和参合患者申请，调取出院参合人员住院病历，打印汇总清单和每日清单。
2、由医疗审核人员进行手工审核。合作医疗-定点医院管理系统调试开通后按下列要求录入报销。
3、审核和录入暂行办法：
1）凡自20__年1月1日起至2月28日，从区内定点医疗机构住院已经出院的参合患者，可凭出院证、收费收据、合作医疗证（由于各乡镇打证工作进度不同，部分医疗证尚未发放到户的，应通知参合患者拿到医疗证后再申报）、户口本、身份证（对无身份证的应要求其开具户口所在地村委会或居委会的证明，本人委托他人代办的，代办人必需是和申报人在同一个医疗证上，或申报人授权的委托书，并且还须持代办人身份证），到原就诊医院的新农合管理科（站）进行申报登记，经办人员对申报人及其提交的资料进行初步核定后，留取其出院证、收费收据、合作医疗证、户口本或身份证复印件。各管理科（站）负责收取参合患者申报资料，并及时安排相关人员调取参合患者的住院病历资料、每日明细和汇总明细，组织专业人员进行手工审核，管理科（站）经办人复核，出院即报工作人员将该笔费用按规定格式（由中软技术人员培训）录入中心管理程序，打印支付三联单（红色第二联交参合患者，黄色第三联由管理科留存，白色第一联随月结报表一起报管理中心），在收据和三联单上分别加盖核销章后，通知参合患者到出院即报窗口领取补偿金。承诺在6周内审核、偿付。
2）通过定点医院管理系统录入时，申报人的医疗证号码取其医疗证首页家庭号码中的后10位，在加上申报人自己的家庭编号，如某参合户的医疗证号码为1302080101010001，个人号码为01，则其医疗证录入号码为010101000101，姓名录入时必须与医疗证相符，户口本或身份证与医疗证不符的，应及时报管理中心信息部更新参合人口数据库，收缴错误的医疗证，加盖管理科公章注明作废，重新打印新的医疗证，户口本和身份证不符合的，由户口所住地派出所出具相关证明，保证医疗证与身份证和户口本姓名相符；如住院时医院因录入造成姓名错误，应由医院相关科室核实后在出院发票、出院证、病历首页的参合人员姓名处予以更正，并加盖住院处章，否则不予报销。
3）在住院登记录
入时，基础信息中疾病简称应选择和其出院证中主要的诊断对应的名称，出院证在开出时，必须要求医务人员填写全部的出院诊断，录入人员参照出院证将其它诊断录入到软件备注栏内，以便于统计和审核，依此来判定其费用发生情况是否和诊断相符，如诊断外用药情况的鉴定等。4）三项目录采用汇总录入的方法，每一种药品只录入一次，但其单价必须按实际标准录入，避免因限价造成的审核差错。对目录外药品必须另外添加相关信息，应将名称、规格剂型等详细填写。某医院将人血白蛋白录入为人血不可取。
5）对中心标准库中有药品限价的，超出限价的目录内药品分别按目录内最高限价部分录入，其余部分按目录外药品采用同一名称再次录入；低于限价的目录内药品按实际收费录入。对中心标准库中未作限价的药品，其名称、剂型完全和中心库相符，不符合的（如：有其它商品名等）一律按自费对待。
6）为加快录入速度，对草药部分，根据河北省新农合基本药物目录规定，单味或复方均不支付的中药饮片及药材按自费项目录入，对不予支付草药一个名称录入，对单味使用不予支付的中药饮片及药材按目录内药品录入（在接口对码工作中同），仅仅在医院管理方面严格要求不予单味销售该类草药。录入时可以对全部草药的费用进行汇总录入，对应“单方或复方均予支付的饮片及药材”项目，以单价为草药汇总金额、数量为1.00录入。化验部分，无特殊限制的，可以先计算总化验费用（单价不超过300元的项目），对应中心库中的“血细胞分析”项目，汇总超过300的，再分解对应“尿液分析”项目，保障每项单价不得超过300元，否则系统将默认为70报销比例。软件中设计了大型设备检查阳性率是否阳性的按钮，录入是要根据审核病历情况，参照检查结果进行录入，凡报告单为阳性的（确诊为相关疾病的）要选择阳性，否则选择阴性。
7）床位费，根据每日明细和汇总明细，不同的日床位费，分别计算天数，分别录入。如某人住院10天，其中3天是高间，日35元，7天是普间10元，录入时要分别按35元3天和10元7天分别录入，避免出现将住院费按175元10天录入，因前后相比，后者的参合患者超标部分被分摊到低标部分了，这是不合理的。另外在定点医院管理系统住院登记办理窗口中，费用明细栏中间部分关于诊疗的项目，床位费项目可报金额字段显示为0，系统未显示具体可报床位费用，但在打印的三联单中，计算机会根据报销限额对可报床位费进行识别计算。
8）原设计使用的《唐山市丰润区新型农村合作医疗住院医药费报销计算审批表》手工登记工作由于网络能够实现，暂停使用，转外地住院的除外。但手工审核工作仍需在录入前进行，尤其是对药品（限价，目录内，目录外）、卫材和诊疗必须逐项录入，目录外的从目录外窗口录入，注意进口与国产，可报与不可报，X线计算机体层(CT)平扫、彩色超声、动态心电图、磁共振平扫等大型和超300元的诊疗项目。
9）录入或审核时不考虑报销比例的问题，如磁共振平扫单价为500，录入时不分解为30的150.00和70的350.00，而是直接录入单价500，数量为1，计算机将自动识别其报销比例。
10）管理科（站）复核时主要是对照三联单结合住院每日明细和汇总明细进行。复核无误后通知参合患者及时领取补偿金。补偿金由定点医院先期垫付，按月到管理中心申报复核，须向管理中心医疗审核部提交每位参合患者的出院证、每日明细、医疗费用汇总清单（有初审规定标识）、收费收据（加盖核销章）、三联单中的第一联（白色）、户口本或身份证复印件（对无身份证的应要求其开具户口所在地村委会或居委会的证明，本人委托他人代办的，代办人必需是和申报人在同一个医疗证上，并且还须持代办人身份证）以及月结申报表。管理中心对申报资料复核无误的及时拨付补偿款，并按结算管理规定扣留全部补偿款的10作为保证金。因定点医院审核不认真或其它原因造成的影响参合患者利益的，将追究相关人员的责任，对复核后发现补偿金少于应报金额的，由定点医院相关部门负责进行继续补偿，补偿金高出应报金额的，定点医院不得追回所报金额，医院自己承担其损失。
（二）、2月28日前入院，2月28日后出院的区内定点医院住院参合患者的报销安排：
参照上述（一）办法办理。承诺在申报后10个工作日内支付补偿款。
（三）、3月1日后在定点医院新住院参合患者的报销安排：
1、目前尚不具备住院条件的医院，尽管已经签署了定点协议，管理中心仍不能将其纳网运行的定点医院，待条件成熟后，逐一评审，符合一家开通一家。未通过评审的定点医院不得收参合农民住院治疗，否则所收住院参合患者的费用由定点医院自己出资报销。
2、3月1日后，有住院条件的，要报经管理中心审批同意，在网络开通前，必须对新住、出院人员的信息每天上报。管理中心将根据每天各医院统计报表，随时到医院检查监督，对检查中发现患者不在院、挂牌住院、家庭病床等违规情况，予以通报批评，并根据相关规定对相关人员进行严肃处理，对漏报的参合人员发生的医药费不予报销。网络开通运行前的出院病人医疗费的报销参照2月28日前发办法进行。
3、自4月1日起，尚无法实现医院管理系统导出标准interface库和三项目录对码的定点医院，管理中心将取消起定点资格，自4月1日起不得收新的住院参合农民，对已经在院的，建议患者办理转院手续。对能实现接口和对码的定点医院，经管理中心核定其三项目录对码无误后开通其网络，>文秘站:卫生院要向管理中心申报，经管理中心评估，符合出院即报条件的方可开通网络报销业务，实现出院即报。管理中心将通过电视、广播等各种媒介向社会公布上述情况，引导参合农民选择就医方向。
4、5月1日起，定点医院全部实现出院即报。对4月1日后不达标的已签署协议的医院，管理中心将单方解除协议，取消定点医院住院资格，并向社会公布。
5、3月1日起各管理科（站）应安排1~2名工作人员专门负责接待参合农民的来访，设立咨询台，解释参合农民提出的问题，做好参合患者医疗费用的申报登记工作。组成由主管农合工作的医院领导负责，管理科（站）及医院相关工作人员参加的出院报销工作小组，对既往出院参合患者医药费进行审核报销。经办人员要对申报人的资格、身份证、户口本、医疗证、出院证和收费收据进行核定，严格执行手工审核办法和对三项目录的要求，打印支付三联单（使用办法同上），暂不打印或填写合作医疗证，留取申报人的出院证、收费收据（加盖核销章）、身份证或户口本复印件，发放住院补偿金。要向参合患者承诺在出院后5个工作日内领取补偿金。
（四）、区外医院出院病人的报销
1、管理站工作人员通过局域网途径及时了解本辖区转外地住院人员情况。
2、凡符合转院条件，已按规定办理转院手续的参合农民，出院后需提交以下材料：转院申请单、转院回执单、诊断证明、合法有效机打收费收据、加盖病案室章的病历复印件（包括：住院证、出院证、首页、住院志、长期医嘱、临时医嘱、出院小结）、每日费用清单（本人签字）、医疗费用分类汇总清单（加盖就诊医院专用章）、合作医疗证、户口本和身份证（及其复印件）到户口所在地合作医疗管理站申报，申报时参合患者应将上述材料用档案袋封存。
3、管理
站工作人员根据中心提供的信息和申报资料，核定申报人员资格，填写《唐山市丰润区新型农村合作医疗住院费用报销申请表》，返还患者的户口本和身份证。4、管理站负责落实统一的审核办法，组织相关人员进行审核，通过管理站区外医院报销管理系统录入微机，打印三联单，报新农合管理中心复核，复核无误后管理中心将全部补偿款拨付到各管理站专用帐户，由管理站工作人员3日内通知参合患者领取。
5、对2月28日前，符合住院条件，但因各种特殊原因未办理转院手续的在院或出院参合患者，可以建议他们向管理中心咨询（0315-3221000），管理中心对符合补办条件的，为其办理相关手续，待出院后持上述相关材料到户口所在地合作医疗管理站登记申报。
6、审核办法：严格执行三项目录的规定，对目录中不存在的诊疗和卫材项目一律对自费，对符合药品项目通用名的，采用最高限价的办法，分别按目录内和目录外录入。
三、其它事宜：
1、自20__年3月1日起，实行出院即报和门诊费用申请即报制度。各管理站要尽快熟悉新农合相关管理软件的使用，不断摸索和总结工作经验，为我区新农合的发展献计献策，探索出一条适合我区特点的新思路。
2、各乡镇级定点医院要积极开展接口和对码工作，以尽快实现网络无缝对接，实现"出院即报"。
3、3月1日起，对符合转院条件，但未按规定办理转区外医院住院手续的，新农合不予报销。各管理站应做好向参合农民的解释工作。
4、对定点医院网络运行前手工审核报销的工作，由管理中心组织人员进行督导，并将其列为对个管理科（站）和定点医院的年终考核指标之一。
5、要求各具备住院资格的驻医院的管理站经办人员落实每天住出院情况，按照统计报表《医院20__年月每日参合农民就医报销统计表》《医院20__年月份丰润区新型农村合作医疗住院情况统计表》要求，统计上报自1月1日来出院、在院，新入院人员情况及出院报销申报情况，在次日早10点通过邮件（)上报。
6、3月1日起未向管理中心申请对本院进行考核的，经查实不具备上述条件的，自3月1日起新收入院参合患者的报销费用由医院自己出资，管理中心不予补偿。
第9篇：报到证的作用范文
一、报考条件
(一)拥护中华人民共和国宪法。
(二)思想政治素质好，工作责任心强，品行端正，遵纪守法，无不良记录。
(三)具有良好的职业道德，有较强的事业心，有吃苦耐劳精神，服从工作分配。
(四)身体健康，能适应本职工作。
(五)符合《公开招聘工作人员岗位表》上列出的其他要求。(已参加社会保险的人员年龄可放宽)
曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员，以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员，不得报考。
二、报考程序
(一)报名
次考试报名采取现场报名的方式进行，不接受网络、传真、电话等其他方式报名。
1.提交申请。报考人员于2018年1月8日(上午8:30-11:30，下午3:00-6:00)到滨海县人才服务中心(滨海县人民中路170号505室)，填写报名表格，提交报考申请。每一个报考人员只能选择一个岗位进行报名，报名与报考时使用的身份证必须一致。
2.所需材料。报考人员需提供报名登记表、身份证原件复印件、学历证书原件复印件、岗位所需的相关资格证书原件复印件、岗位所需的其他证明材料(有工作经验要求的须提供工作单位出具的工作经验证明)及近期免冠2寸证件照片2张。
3.报名资格审核。报考人员提交报名材料后，由工作人员现场审核，工作人员现场通知报考人员资格审查结果。报名时，报考人员要仔细阅读《诚信承诺书》，提交的报考申请材料应当真实、准确。报考人员提供虚假报考申请材料的，一经查实，取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取考试资格的，将按照有关规定取消报考资格。
4.报名费用。通过资格审核的报考人员需缴纳考试费100元。
报名咨询电话0515-89196060。
(二)领取准考证
通过资格审核并缴纳考试费的报考人员请于2018年1月11日上午8:30至11:30期间，到滨海县人才服务中心(滨海县城人民中路170号403室)领取准考证。
三、考试内容、时间、地点
(一)笔试
1.内容。考试内容：协管员岗位、驾驶员岗位、电工岗位为专业知识，其他岗位不参加笔试，直接面试。笔试试卷总分为100分，具体合格线在笔试结束后由县人才服务中心和县城市管理局共同确认。
2.时间地点。笔试时间、地点以准考证上确定的进场时间和地点为准。参加考试时，必须同时携带准考证和身份证(与报名时一致)，缺少证件的报考人员不得参加考试。
3.成绩查询。考生可登陆滨海县人力资源和社会保障网站查询笔试成绩。
(二)面试
面试时间、地点另行通知。面试总分为100分，在笔试成绩合格者中，按照笔试成绩从高到低的顺序，按各招聘岗位拟聘用人数1:2的比例确定参加面试人选(含末位同分者)，不足1:2的按照实际合格人数确定面试人选，并在滨海县人力资源和社会保障网站上统一公布。
综合成绩的计算方法为：笔试、面试成绩之和为综合成绩，其中笔试占40%，面试占60%。
四、体检和考察
面试结束后，将根据招聘计划与进入体检考察人数1:1比例，按照综合成绩从高到低的顺序确定进入体检考察人选(综合成绩相同的，取笔试成绩较高者;综合成绩、笔试成绩均相同，加试决出名次，加试方式、时间另行公告)。体检标准执行行业岗位体检要求(查出患有传染性疾病的，体检不合格)。
因体检不合格、考察不合格或个人放弃聘用资格等原因出现空缺时，在成绩合格人员中一次性按综合成绩从高分到低分递补人员。
五、公示
体检考察合格人员即确定为拟聘用人员，拟聘用人员名单将在滨海县人力资源和社会保障网站上公示。公示期为7个工作日。对公示无异议人员，办理有关聘用手续，签订试用劳动合同，试用期3个月，试用期满不合格者，取消聘用资格。
六、待遇
聘用人员为企业合同制性质，县城市管理局下属单位与其签订劳动合同，并按有关规定缴纳社会保险。协管员岗位工资每月2000元，道路清扫人员、驾驶员岗位工资每月2500元，电工岗位工资每月3000元(其中考核工资500元)。
滨海县城市管理局
