运营季度总结精选(九篇)

第1篇：运营季度总结范文

以下为中国B2B研究中心第一时间获悉的电话会议实录：

三大原因导致活跃客户数下降

杰森布鲁什基(Jason D. Brueschke) —花旗集团(Citigroup)中国市场分析师

杰森布鲁什基：百度第一季度活跃网络营销客户数量是18.5万，较上季度有明显下降，能否说明一下为什么会出现这种情况，是不是受去年第四季度中国开展的网络清理活动所影响？还是因为百度在推新的广告系统“凤巢”（Phoenix Nest），因此销售力量需要学习和接受相关知识的培训，导致发展客户不力？另外，百度第一季度活跃网络营销客户的发展情况在四月份是否趋于稳定，今年第二季度会否较一季度有所增长？

百度首席运营官叶朋：有三个原因导致了一季度活跃网络营销客户数量下降，其一是因为季节性因素，其二是宏观经济情况不佳，其三是我们一直在不断提高网络营销客户的质量。

吉恩芒斯特（Gene Munster）－ 投资机构Piper Jeffray

吉恩芒斯特：百度凤巢的过渡期将持续多久？

百度联合创始人兼CEO李彦宏：目前我们还没有一个确定下来的时间表，这将取决于未来一段时间里凤巢的具体表现，以及我们希望提供怎样的用户体验，不过目前没有具体的时间表。

魏志鸿(Dick Wei) - 摩根大通(J.P. Morgan Chase)

魏志鸿：去年第四季度你们曾提到百度的流量购买成本较高，能否说一下今年一季度这方面的情况？百度管理层之前提过毛利率极为重要，你们现在是否仍持以同样的看法？

百度商业运营副总裁沈浩瑜：百度流量购买成本这一季度仍较高。另外，一季度里，我们源于自然搜索（Organic Search， 指搜索结果页根据算法和相关度排列的搜索结果）的盈利情况非常良好。

魏志鸿：能否谈一下百度移动搜索业务的最新情况，如市场份额等。

百度联合创始人兼CEO李彦宏：有关移动搜索，由于中国3G网络刚起步还在发展初期，前景还有一些不确定性，因此现在就下重注有些为时过早。不过我相信百度在移动搜索市场是排名第一。我们有许多移动搜索业务，如网络搜索，手机贴吧等。前瞻的话，我们相信用户行为会发生改变，移动上网方式将会改变，许多东西都会发生改变，我们将很愿意与运营商合作，在移动搜索方面提供创新的解决方案，不过目前谈论这些为时尚早。

凤巢将与竞价排名系统并存

詹姆斯李（James Lee） － 投资机构Sterne Agee Capital Markets

詹姆斯李：初期使用百度凤巢的客户有哪些？主要使用者是B2B客户还是B2C客户？另外，我想知道凤巢的具体用途何在，它只是百度竞价推名的补充，还是今后百度主要的广告系统？

百度联合创始人兼CEO李彦宏：目前百度凤巢和竞价排名是共同存在的，也就是说我们的客户会同时使用这两个广告系统。大部分凤巢用户在搜索推广方面经验更丰富，理解搜索营销是如何运作的。虽然凤巢现在的客户基础并非来自各行各业，不过我们正鼓励百度竞价排名用户迁移到百度凤巢，也就是百度搜索推广的专业版。我想，熟谙搜索推广的客户会率先采用百度凤巢，也是这些用户贡献了百度大部分营收。

艾伦赫拉威尔（Alan Hellawell） － 德意志银行（Deutsche Bank）

艾伦赫拉威尔：百度联盟2009年的表现相较2008年将会有何不同？

百度首席运营官叶朋：总体来看，百度联盟拥有两种广告业务类型，一种是搜索广告，一种是上下文相关广告。来自搜索广告的营收占大多数，在这方面我们有来自各个行业的合作伙伴，也希望不管是流量还是营收方面都保持增长，至于上下文相关广告，在百度联盟相关业务中所占比例较小， 我们今年在这方面将加大努力，研发新产品，开拓新合作伙伴。虽然我们没有给出百度联盟业务方面的预期数据，不过我刚才提到的就是百度联盟业务今年的大致战略方向。

艾里克温（Eric Wen） － 证券研究机构Main First

艾里克温：我注意到目前百度的客户保证金有所减少，这是否与之前清理虚假医药广告有关？

百度首席财务官李昕晢：在08年第四季度的电话会议上，我提到截止去年底的百度客户保证金数量有些异常，所以我不会用那个数据做为基准或是进行预测。我们都知道，去年第四季度的经济环境极为严峻，在之前的电话会议上我也提到过，客户变得更谨慎，在广告支出上有所克制，因此百度的客户保证金积聚到一个较高位置。我得说，现在客户行为趋于正常，因此你注意到今年一季度百度的客户保证金数额也回复到正常的水平。

百度医药广告营收正在恢复

杰弗瑞林赛（Jeffrey Lindsay） － 投资研究机构Bernstein Research

杰弗瑞林赛：百度的业绩预期指导较为乐观，你们是否看到中国经济回暖的迹象，哪些行业会首先复苏？

百度联合创始人兼CEO李彦宏：我们的业绩预期涵盖新年结束后几个月里的营收趋势。在上次的电话会议里，我们也提到，中国的农历新年结束后，中国互联网流量和网民的活跃度都有所上升。我们就是根据这一趋势估算了今年第二季度的收益预期。目前为止，我们还没有发现外部环境有任何较大的变化，因此我们给出了较为乐观的业绩预期指导。

保罗吴（Paul Wuh） – 日本野村证券（Nomura International）

保罗吴：你们认为哪三大行业将首先恢复增长？以及经过去年的整理后，今年百度医药广告业务方面的情况？

百度商业运营副总裁沈浩瑜：有关具体哪三个行业将首先复苏，目前无法具体指出。至于医药广告业务方面，我们重新整理了热门关键词，绝大多数客户都重回百度，来自这方面的营收也有所恢复，我们相信这一块还会继续增长。

保罗吴：你们认为医药广告还会像以前一样贡献10%至15%的营收？

百度商业运营副总裁沈浩瑜：医药广告贡献的营收不会超过20%。

詹姆斯米彻尔（James Mitchell） －高盛(亚洲)有限责任公司（Goldman Sachs (Asia) LLC）

詹姆斯米彻尔：有关百度近期裁员的情况，前不久百度重组了销售部门，那么在销售职位裁员和销售部门重组中，百度现在处于哪一步？

百度首席运营官叶朋：事实上，自从去年下半年开始，我们就开始着手改进销售部门的运营效率，包括提高销售部门工作效率，扁平化部门组织结构，并集中部分职能。这一努力的结果就是，从去年下半年开始，销售部门的员工数量有所减少。

百度首席财务官李昕晢：如你所见，今年一季度百度员工数相较上一季度的确有所减少。我想指出的是，我们一直在寻求能提高运营效率，与此同时也在不断提高研发能力。每年的一季度都是百度新招研发人员需求较少的时期，通常情况下二、二季度对研发人员的需求则强烈一些。所以我认为，目前百度的人力资源储备很正常。而从运营角度来看，我们也在寻求能改善运营效率，这势必导致会根据公司内部需求进行一些调整。所以百度只是在这一季度出现一些人员减少情况，而不会成为一个不断延续的趋势。

詹姆斯米彻尔：我偶然看到一则新闻，其中提到百度正在做一项跟凤巢有关的实验，鼓励客户通过百度凤巢进行搜索引擎营销，并提供相应返款，能否介绍一下此计划。

百度商业运营副总裁沈浩瑜：我们推出这一计划，目的是为了鼓励客户采用百度凤巢。

今年不寄望C2C和日本公司有回报

季卫东（Richard Ji）－摩根士坦利（Morgan Stanley Research Asia/Pacific）

季卫东：有关百度日本分公司和百度“有啊”电子商务网站，我想知道，百度会有多少新的研发力量进入这两项业务，而它们何时能带来回报，为百度带来收入？

百度联合创始人兼CEO李彦宏：百度会向日本分公司投入2500万美元至3000美元左右，至于百度有啊的投入情况，目前暂没有相关数据提供。这两项业务都是我们战略的长期投入，我们今年并不寄望它们能带来回报。不过随着产品日趋成熟，我们会渐渐清楚何时能从中营利。

季卫东：百度联盟一直对百度贡献良多，作为百度的竞争对手，Google中国也在不断结盟合作伙伴，那么百度日后将如何与Google中国竞争，吸引到更多的合作伙伴？

百度商业运营副总裁沈浩瑜：我想任何合作伙伴最为关心的，应该是与百度的合作营收中能有多少分成。只有更强的盈利能力才能给合作伙伴带去更大利益。百度一直在研发相关新产品如上下文搜索广告等。盈利多少是一方面，另外一方面，百度一直为百度联盟客户提供专注的服务，如果更好的服务于他们，满足百度联盟客户的需求，与联盟客户保持良好沟通。其它对手的确很有竞争性，不过综合这些因素，我们的优势更为明显。

百度联合创始人兼CEO李彦宏：我补充两点。在吸引合作伙伴方面，有两个因素起着重要作用，其一就是广告主的客户基础。总的来说，客户基数越大，联盟用户能够获得的收入就越多。另外一个就是盈利能力，我们正在开发更好的广告系统，也一直在不断改善从流量中获得更多利润的能力，即提高盈利能力。更广大的客户基础和更强的盈利能力这两点结合起来，百度能争取到更多的合作伙伴。

百度mp3下载营收和流量占比下降

埃迪梁(Eddie Leung) - 美林证券分析师

埃迪梁：能够谈一下百度音乐下载业务的情况，尤其是考虑到你们的竞争对手Google最近推出了音乐业务。

百度联合创始人兼CEO李彦宏：我想有一点需要澄清的是，百度是一家搜索企业。我们提供各种各样的搜索业务，如图像、音频（MP3）、视频等内容。百度只是试图让互联网上所有公开的内容都能够为人们搜索到，从未提供过音乐下载服务。百度也从未想过要成为内容提供商，不管是音乐还是其它内容。

埃迪梁：也就是说，百度不会通过音乐下载获得营收，对吗？

百度联合创始人兼CEO李彦宏：我们在部分搜索业务中放置了广告来营利，包括MP3搜索。四年前百度首次IPO时，MP3搜索相关业务贡献的营收占总营收的5%左右，从那以后便逐年下降。此外，百度MP3搜索占的网站总流量也在逐步下降，

乔金（Joe King） – 投资机构Oppenheimer

第2篇：运营季度总结范文

搜狐畅游Q4营收5839万美元 环比增长7%

搜狐最新财报显示，搜狐在线游戏收入5839万美元，是上年同期的2.4倍，较上一季度增长7%.其中，自主研发的在线游戏“天龙八部”收入为5350万美元，较上一季度增长5%，是上年同期的2.4倍。

张朝阳称，搜狐游戏《天龙八部》进入商业运营的第七个季度，实现了大陆收入环比增长7%，最高同时在线人数740，000人，创历史新纪录。搜狐在亚洲的海外推广战略使“天龙八部”获得了广泛的用户认可，计划2009年下半年进军马来西亚和新加坡市场。此外，运营四年的“刀剑”继续为在线游戏业务做出更多贡献，收入较上一季度增长了35%.

搜狐畅游改变搜狐营收结构 非广告营收占比达到62%

搜狐的营收由广告营收与非广告营收两部分构成。搜狐非广告业务收入主要包括在线游戏和无线增值业务收入。从07年第一季度以来，搜狐非广告营收在总营收中比持续增长，到08年第四季度占总营收比达到62%.这其中搜狐畅游贡献了相当大的份额。

搜狐畅游Q4成本438万美元 环比增长25%

相对于营收的大幅增长，搜狐畅游的成本一直维持在一个相对低的水平。08年第四季度搜狐畅游的成本438万美元，相比上一季度增长25%.

搜狐畅游Q4毛利5401万美元 毛利率高达92%

由于搜狐畅游营收一直同比大幅增长，而成本则维持在一个相对低的水平，搜狐畅游第四季度毛利高达5401万美元，毛利率达到92%.

搜狐畅游Q4费用2017万美元 环比增长8%

搜狐畅游的费用由产品开发费用、销售和市场营销费用与人力成本构成。其中，销售和市场营销费用占搜狐畅游费用的一半。

08年第四季度搜狐畅游费用为2017万美元，其中，产品开发费用697万美元，与上一季度相比小幅上升，销售和市场营销费用995万美元，较上一季度小幅下降，人力成本325万美元，则较上一季度大幅上升。

据悉，2008年畅游股票奖励费用为480万美元，2008年搜狐股票奖励费用总额为1060万美元。

搜狐畅游Q4运营利润3384万美元 运营利润率58%

按照招股说明书披露，畅游还计划推出三款新的大型多人网络游戏：《鹿鼎记》、《剑仙》和《古域》。其中《鹿鼎记》是自主开发的。《剑仙》和《古域》是第三方授权的。畅游预计将于今年第二季度和第四季度分别对《剑仙》和《鹿鼎记》展开公测，并将于2010年早期对《古域》展开公测。

第3篇：运营季度总结范文

众所周知，鞋服类产品生命周期短，流行趋势具有明显的多变性和循环性特点。这决定了鞋服行业的一个显著特征――季节性强。

以前，鞋服行业供应链研究大都停留在传统的“研发一采购一生产一物流一销售”一条线上，忽略了季节性对企业的重大影响。近年来，鞋服市场个性化、小批量、多品种特点日益突出，要求鞋服企业具备越来越快的响应速度。要想达到这一点，就必须以产品季为周期来组织业务运作。

而多个季节产品陆续上市，各个环节交叉重叠，鞋服企业内部容易混乱，整体协调运营能力减弱，供应链上下游部门之间协作差的特点就暴露无遗了。

产品季的协同流程

要想从整体上解决因业务交叉重叠产生的问题，就要分析鞋服企业各阶段的业务流程。

首先要界定季节的概念，明确季节划分。常见的划分维度有两个，一是气候，二是流行元素。按气候分，一年有春夏秋冬四个季；按流行元素分，可将四季进一步划分为春夏季、夏季、夏秋季、秋冬季、冬季和冬春季六个季。

若将流行元素不断细化，就会产生更细的划分，极致就是ZARA模式。

为了区分鞋服行业的季节和通常意义上的四季，给前者取个名字，叫做产品季。

产品季是以产品销售为中心的一个整体业务周期。产品季管理的主要对象是产品订单，主要执行者是供应链上的营销公司、研发公司、采购公司和生产公司。

根据鞋服行业的特点，可将产品季运作分为6个阶段：

需求分析：营销公司分析内外部信息，在年度产品需求大纲指导下，确定每个产品季的产品需求计划；

产品开发：研发公司根据产品规划需求，制订研发计划，并进行研发。期间，研发、营销和采购公司要密切配合，监督、控制产品的前期开发、中期评审和后期终审；

评审订货：营销公司采取订货会的形式，对研发、采购的样品进行评审订货；

产品组织：订货会后，生产公司组织产品生产，采购公司组织产品采购。之后由物流公司配送到相应的销售终端；

销售推广：营销公司实现销售；

总结考核：用销售额、利润、库存周转率等指标，考核整个产品季，总结提升。

随着管理的不断深入，产品季的6个阶段可进一步分解，最终细化到业务流程的具体活动上。关注每项活动的开始/结束时间、前驱/后续活动、责任部门、管理表单/模板等要素，在理想状态下，企业就能指导每位员工在合适的时间，通过合适的方法来完成制定的任务，最终提升整个供应链的协调运营能力。

必不可少的会议体系

鞋服企业管理的核心是产品订单，各个部门的工作都是围绕着产品订单的形成、执行和考核来进行的。在一个产品季中，只有制订、实施统一的产品订单执行计划，才谈得上协同营销、研发、采购和生产四大环节。

第4篇：运营季度总结范文

关键词：财务分析；杜邦分析法

1公司简介

公司前身为东莞勤上五金塑胶制品有限公司，成立于1994年11月7日。2007年12月18日，勤上有限以截至2007年11月30日经深圳鹏城审计的净资产154，682，389.21元为基准，按1.5468：1的比例折为100，000，000股，整体变更为东莞勤上股份有限公司，原勤上有限的股东作为发起人，按原有比例分别持有股份，原勤上有限的全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司承继。2007年12月18日，勤上股份在东莞市工商行政管理局核准登记，工商注册号为441900400020131，注册资本为10，000万元。

公司经营范围为：生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

2财务分析

2.1主要指标情况（见表1）

2.2主要指标分析

（一）营业收入增长疲软，利润增长主要由资产减值损失减少引起。

由2.1主要指标情况表1可以看到，2016年前三季度营业收入同比没有增长，而2015年同期营业收入较2014年同期下降了22.58%，进一步查证，发现企业自2013年以来，营业收入一直在下降，说明企业在2016年前三季度业务扩展有一定成绩，但仍停滞不前，与此同时，2016年前三季度利润同比去年上升了169.21%，在营业收入维持不变的情况下，利润大幅增长，主要原因是前三季度毛利率同比增长了2.65个百分点，增加了利润约1685万元。另一个利润增加的重要原因是资产减值的减少引起，2015年前三季度资产减值损失4485万元，而2016年前三季度为1086万元，减少了损失3399万元。由此可得出结论：企业2016年前三季度营业收入增长疲软，利润增长主要由资产减值损失减少引起。

（二）净资产收益率过低，低于主流货币基金收益率。

前三季度净资产收益利仅为2.44%，低于银行贷款利率，低于主流货币基金收益率，主要原因是由于总资产周转率过低引起，总资产周转率仅为0.19次，由表1可知其应收账款周转天数与存货周转天数分别为285天和185天，同比去年有一定减慢，进一步分析其其他资产的分布情况，见表2：

可以看到，其货币资金持有量过高，占到了总资产的40%，大量货币资金的闲置，导致其盈利能力不高，运营能力低下，进一步可以反映出该公司上市后，获得大量权益性融资，这与其目前业务量不匹配，存在为上市而上市的嫌疑，公司有大量股票上市募得资金尚未使用。

（三）在货币资金大量闲置的情况下，仍发行了债券。

由表1可以看到，公司流动比率、速动比率分别高达4.62、4，偿债能力相当强，公司现金非常充足，2013年到2016年第三季度末持有现金分别为17亿元、15亿元、15亿元、13|元，在这种情况下，资产负债率仍不低，进一步查阅相关资料发现，公司在2013年发行了长期债券4亿元，在公司大量现金闲置之下，公司发行债券，拉低了公司的总资产收益率，降低了公司运营效率。

2.3综合分析

下面将通过杜邦分析法，对该公司前三季度作综合分析。

通过杜邦分析法分析，我们得知，其总资产净利润仅为2.44%，而据其发行债券的公告，其债券的年利率为6.38%，由财务杠杆的原理分析得知，其发行债券融资是不经济的，由其发行债券当年的数据来看，当年其总资产收益率也不过2.82%，也可以得出这个同样的结论，即发行债券后，使得其每股收益减少。

3综合结论及建议

第5篇：运营季度总结范文

1. 营销组织运行的职能问题

营销总监到各总部人员大部分时间处于销售救火支持状态，总部的决策支持的职能建设效果比较差，策略制定的提前量和周全性不足，人员工作比较紊乱，定位责任权利义务不清晰，职能缺位严重同时对区域市场的指导不足。

2. 运行和职能建设问题的原因

在深度营销导入过程集中决策和区域灵活的矛盾把握，深度营销要求区域市场的领导者成为操盘手才能有效发挥党代表作用，武装起区域的经销商掌控数量巨大差别巨大的各区域的网点，加上区域的操作者大部分是生手，这过程区域市场需要支持的时候就特别多，总部人员基本都在救火状态，导致原本想发育的职能也不能发育。

另外后台研产销脱节问题导致断货，计划赶不上变化，营销计划打不出节奏，这是因为在深度营销导入过程，由于需要强化市场秩序的维护，做到分田到户，保护经销商的区域不受外部的冲击，产品在防串技术上就需要加大投入，例如各种暗码的设计和在包装上的使用等，势必给制造增加难度，而前段深度营销要求放弃批发市场，通过渠道商直控网点，经销商掌控网点的过程由于基础不同，各地区域市场的销售预测也非常不准，导致订单不能均衡，制造就经常陷入断货和空挡不均的矛盾之中。

3. 营销职能建设的方向和要点

1) 从策略到组织设置区分区域的差别性

从策略到组织以及人员配置上区分区域的差异势在必行，可以根据企业市场的特性将全国市场区分出几个市场基础类似的区域

策略进行的区域区分就需要体现在组织设置上，销售管理部门就需要分区域设置主管，分别作策略和政策，以及做市场支持

做促销推广的市场部门也需要进行南北区域的促销推广策略制定，规模大的企业可以直接在部门和岗位设置支持不同区域的岗位，规模小的企业可以现在一个部门同一岗位上先区分区域发育职能，随着规模扩大再单独设置部门和岗位，这要视企业的具体情况而定。

2) 内外部跨部门之间职能建设需要按照应有的运营体系要求建设

营销责任主体需要建立滚动的年度\季度\月度销售计划衔接研产销，特别是制造的衔接，销售计划的制定需要落实到销售支持部门例如销售支持部.和制造的生产订单部门之间的衔接，通过销售计划确定制造的排期计划以及工人的需求计划上，在高峰期才有可能提前招聘临时工人或者安排加班，在如今用工荒的年代尤其重要。

同时营销部门通过产品概念职能前置到营销职能上，打通研发\产品开发和营销之间的关系，响应职能落实到市场推广部门的职能设定上，再分解到岗位上。

营销部门内部从年度\季度\月度的策略到政策到推广促销计划必须打通，为此需要落实到响应的组织设置和职能上，例如一个企业设置了销售部，市场部，销售部负责制定销售计划和渠道政策，负责推力设计，市场部负责消费者促销，负责拉力，在以渠道建设为核心的深度营销策略指导下，市场部负责在销售部的策略和政策指导下进行促销推广方案设计，销售部内部关系上就是市场部的客户，在考核指标上需要进行考虑。

对区域市场而言，后台是先服务后管理的职能建设方向。总部部门的考核指标的工作表现需要有区域市场的打分。主要体现在策略对市场的使用性上以及响应市场指导支持的效果，必要时也需要定期做渠道商的满意度评估以加强后台的服务市场职能建设。

4. 营销管理体系按照四大体系进行

四大运营体系是持续提升的循环体系，包括目标责任体系，计划预算(费用)体系，薪酬绩效体系，队伍建设体系，营销体系建设在此架构上不断持续改善.

1) 目标责任体系

包括营销的组织结构设计，部门定位职责，岗位配置和职责界定等内容，重点在于以上谈的通过运营机制要求，通过流程的规范设计，界定清楚流程通过的部门和岗位的上下游责任关系，同时落实到奖罚制度上，打通内外部的部门职能关系.改善跨部门的协同。海尔的内部市场价值链的原理就是此，由此把市场的压力无缝传递到远离市场的总部职能部门和岗位上。

2) 计划和预算(费用)体系

前提是客观公正公开的费用预算能至上而下落实，需要有层层分解的年度，季度，月度滚动的销售计划，策略政策推广的职能计划以及配套的费用计划，费用需要分解到营销部门前后台以及相应的各个层级部门和岗位上。

其中对驻外区域市场机构的计划预算(费用)体系管理是要点和难点。笔者咨询的一家企业的解决方案是，在区域市场该企业设置的是办事处，考核是季考，在业绩考核之外，季度前总部回下达季度的工作重点项，对办事处的计划管理就在季度工作重点项目上作出要求，必须作分解到客户到月度的工作计划，配套就有销售计划和费用的预算。总部销售管理部的商务组建立费用台账进行过程控制，月度提醒，季度控制。总部职能部门的计划就围绕着区域的季度工作重点计划而开展，落实为市场服务的具体导向和事项，由此改变了企业原来事前对计划无管理，过程计划赶不上变化的救火状态，企业逐步进入规划运作，策略和计划有提前量，每个人逐步都有时间做一些重要而不紧急的规划和计划，市场和管理出现的问题逐步减少，直到进入良性循环的有组织阶段。

3) 薪酬绩效体系

薪酬和考核体系的建设上要体现深度营销的要求，具体就是薪酬设计的营销人员的薪酬级别设计上要改变很多企业以前只是和销售规模与业绩结果的导向，要加入能力因素，体现战略导向，因为深度营销强调区域操盘的策略和管理能力，而且需要基于长中短期的结果考虑，能力的要求是不一样的，同样直线人员的考核上就需要有业绩之外的渠道布局提升以及市场物流秩序和价格稳定，队伍建设的指标设计，而职能人员的考核就要体现为前台和下游部门服务的指标设置，在于考核打分上设置上下游服务关系的打分参与上，而不仅仅是上级的评价，结合阶段性特点抓住关键矛盾，职能部门的考核设置上明确谁是谁的客户基础上设置跨部门的考核指标打分。

4) 队伍建设

第6篇：运营季度总结范文

关键词 预算 提升 管控

一、预算的内涵及意义

（一）预算的内涵

企业为了实现战略规划和经营目标，按照一定程序编制、审查、批准的，以量化形式表现的企业预算期间内经营活动、投资活动、财务活动的统筹计划。

（二）战略与预算的关系

预算管理是在企业战略管理框架下的管理活动，预算与战略互相依存，互相制约。通过将战略目标分解落实到预算年度，再落实分解到每个责任单位，最后延伸到每一个员工，在企业内部形成纵横交错、完整严密的目标体系。

（三）预算的内容

预算从内容分类，一般包括经营预算、投资预算、财务预算。

其中经营预算包括：销售预算、生产预算、费用预算等。经营预算是整个预算编制的起点，同时也是全面预算最重要，工作量最大的一部分工作，要占到整个预算工作量的二分之一以上。

投资预算包括：固定资产投资预算、权益性资本预算、项目投资预算、债券投资预算等。投资预算是对公司资本性支出行为的计划安排。资资本性支出的特点是回收期比较长，追求的不是短期收益，而且中长期投资回报。

财务预算：利润预算、现金预算、财务状况预算。财务预算是以财务语言描述的经营预算、投资预算及资金计划的归纳汇总。

（四）预算的价值

主体价值：是对公司主要工作的全面带动。是公司发展战略举措产生与落实平台；是公司年度经营目标与具体经营措施的产生与落实平台；是公司各个管控层级，包括总经理、总经理领导班子、职能部门、业务子公司的管控工具；是各个组织经营业绩的衡量标准。

（五）预算的三大环节。

依次为：预算的编制――预算的执行与控制――预算的考评与激励

二、上航局在预算管理方面的主要做法

（一）预算的组织体系

上航局组织架构及管控模式。要了解一个公司的预算管理体系，必须先要了解一个公司的组织机构框架。

组织机构是通过界定组织的资源和信息流动程序，明确公司内部成员间相互关系的性质、地位、权力、责任、作用的框架。

了解公司组织机构和业务范围的目的在于：一是明确纳入预算的公司总部职能部门和所属公司的范围；二是明确纳入预算范围的企业和部门的主营业务收入来源、利润增长趋势和增长点；三是确定公司的投资中心、利润中心和成本费用中心；四是有助于理解母子公司间的管控模式。

（二）上航局预算管理的主流程

预算编制流程。预算编制内容具体包括：年度生产经营计划、国资委财务预算、公司年度全面预算。

编制原则：上下结合，分级编制，逐级汇总。

第一，启动时间及完成时间。一般不晚于11月。其中，生产经营计划11月底完成，国资委财务预算1月中旬；全面预算4月中旬。

第二，制定公司、各子公司、项目部总体经营目标。一是预算委员会召开会议，各专业部门参加，分析上一年度主要指标完成情况，确定预算编制的原则，提出年度计划大目标初步意见；战略发展部一般应牵头做好相关准备工作，包括：全面充分地搜集预算编制所需的相关资料，公司当年度战略目标分解任务、战略实施途径、市场分析、公司历史数据、对标对象情况、各子公司生产能力等情况。二是预算管理部门发出通知，面向各公司、项目部提出指标上报要求，下发指标编制模版，组织培训，提供指导；三是预算分管公司领导带队，战略发展部牵头，就各单位年度计划第一次意见，由各经营部门、工程部门、财务部门到各公司、项目部调研；四是调研结束，战略发展部将意见汇总后，上报总经理办公会决策。通过后报上级单位。五是按照上级单位意见将生产经营目标分解至各单位、项目部，并作为当年绩效考核指标产生的主要依据。

第三，国资委财务预算的制定。按照上级单位批准后的生产经营目标编制国资委财务预算，主要是战略发展部牵头，要求相关部门配合，主要由财务部编制完成。（仅至二级公司层面）

第四，全面预算的制定。一是战略发展部牵头，召集各职能部门，讨论预算编制时间，落实各部门分工职责，界定预算编制及产值内部分配的界条件，制定全面预算编制工作计划并下发各子公司、项目部。二是各子公司按照下发的年度生产经营目标及工作要求，组织编制全面预算。三是战略发展部负责收集子公司、项目部全面预算初稿，分发各职能部门审核、平衡后汇总，并报总经理办公会决策后，上报上级单位审批。四是上级单位审批通过后，下发各单位实施。五是编制形成《年度全面预算管理大纲》。

（三）预算执行与控制

第一，季度执行与分析。上航局实行季度滚动预算，每季度末20日左右启动，主要流程为：战略发展部下发编制模板及通知，各子公司、项目部按模版编制后上报，战略发展部汇总后，商主要职能部门平衡后报总经理办公会决策后实施。

重点：一是了解上一季度主要指标完成情况及偏离值，并编制季度生产经营情况通报，在季度司务会上做全局通报。二是对下一季度主要生产经营情况作出预测。三是四季度需对全年情况作出预测。四是各子公司会继续细化季度预算，编制月度生产经营计划。五是战略发展部编制季度预算执行情况报告。

第二，月度执行与分析。参照季度预算节点，对各单位月度执行情况跟踪分析。发现明显偏离值的需要及时向决策层汇报。各子公司自行召开月度计划执行情况分析会，要点是：出现了哪些偏差，哪些是正向的，哪些是负向的，出现的原因有哪些，针对偏差能够采取哪些措施，如何能够落实好，偏差的主要责任主体是谁等。

第三，半年度经济分析。总结半年度、整个预算年度主要经济运行情况，对各个要素做详细的分析，并做简单对标分析。要点：紧贴企业特点，重点突出；有关痛痒，对经营管理有用；讲求数据的穿透性，讲清楚数据背后的故事；弄明白数据的口径，并统一口径说明，提出自己的建议。

（四）评价与考核

预算的动力在于业绩考核和激励。预算执行结果考核是落实各预算责任主体权责利的重要手段，是实现预算闭环管理，发挥预算价值创造能力的关键环节。上航局在预算与考核的挂钩方面做法主要有：

第一，健全预算考核制度。一是对所有纳入预算的组织和个人做到全员考核，二是制定有关制度办法并认真实施，三是按照年度做好预算考核。

第7篇：运营季度总结范文

二季度，市委、市政府继续积极贯彻科学发展观，建设和谐*和社会主义新农村，经济运行继续保持健康发展的态势，企业景气调查结果表明，在已往宏观调控措施继续发挥作用，以及新的宏观调控政策影响下，企业家对经济发展的信心较为乐观，企业综合生产经营整体状况良好，企业景气指数处于较强景气水平，企业家信心、企业景气分别为127.12点、124.99点，仍处于较高水平，均高于同比程度，但与上期比有所回落，随着对国家和省市新的宏观调控措施的适应和认同，企业家对宏观经济发展的信心将趋于增强，进而会努力促进企业生产经营更好的发展,因此，预计下季度*市经济发展将呈稳中有升的局面。本期景气走势如下图：

一、企业家信心有所回落，宏观经济仍被看好

企业家信心指数就是宏观经济景气指数，它综合反映企业家对当前宏观经济环境与宏观经济政策的感受与信心。本季度，国家、省陆续出台一系列经济调控政策，进一步巩固调控成果，我市企业家对宏观经济发展环境和政策态度进入更理性调整阶段，据对218户企业统计数据分析，今年二季度，*市企业家信心指数为128.52点，比去年同期增加3.07点，但比上期回落10.09点，显示*市企业家对当前宏观经济发展的认识更加理性化、客观化。在监测的企业中，有91.12%的企业家对本行业发展前景表示乐观或基本乐观，有8.88%的企业家对本行业发展状况表示不乐观。*市企业家不仅对当前宏观经济表示乐观，对今后经济运行趋势.也表示也有更高的期待，他们对下期经济信心预期指数达到132.86点，比当前信心指数高出4.34点。

（一）、建筑业企业家信心提高，社会服务业、信息传输业、房地产业、交通运输明显下调。二季度，在八个行业中建筑业属于较景气的部分，经营环境总体得到改善，企业家对本行业运行信心进一步提高，指数为124.19点，比上期、去年同期分别增加22.22点、5.15点，是本期信心唯一一个同步增长的行业；本期社会服务业和信息计算机软件业主要受国家体制改革、能源价格及工人工资上涨等因素的影响，信心指数下降比较明显，分别从一季度的150点和*点下降到本季度的100点和160点，下降幅度分别为50点和40点；由于受市场主要原材料与能源价格上涨、货币紧缩、国家调控房地产过热政策、石油紧张及自然灾害等多种因素的影响，本期社会服务业、信息传输业、房地产业、交通运输信心指数也明显下调，分别为100点、160点、72.73点、111.18和131.25，本季度由于国家、省、市相继出台了抑制房地产价格过高的相关政策，特别是本市经济实用房的大力推广，房地产业企业家信心影响较大，在1季度基础上下滑了36.36点，同期更为明显，直接下降63.63点，进入不景气区间，企业家信心指数的明显波动，说明国家、省政府重点调控领域，企业家信心指数变化比较敏感；由于世界原油价格的不断攀升，近期国内成品油供应紧张，致使交通仓储邮电企业的企业家信心下滑，比上期和同期分别下降了21.46点和7.11点。本季度作为本市的支柱产业工业企业由于受原材料、能源价格及用工成本的增加，使企业家信心指数比上期下降了7.61点，但同比上升了6.25点，工业大类中，制造业、电力煤气及水的信心景气指数分别为139.43点、1101.17点，同比分别下降3.96点、32.37点，环比分别增加6.25点和1.43点。

（二）、三资企业、集体企业的企业家信心饱满，国有企业有待提高。本调查期内，国家、省、市各级政府继续把招商引资作为工作的重点来抓，想法改进企业内、外部经营机制，*市三资企业的企业家也感受到各级政策的利好措施，因此显示出高昂的信心，其指数分为162.50点，环比上升12.50点，同比上扬33.65点。比较之下，国有企业家信心显得底气不足。有限责任公司、股份有限公司二季度信心指数分别为131.91点和139.74，均在景气区间运行，环比分别下降9.85点和4.82点，同比分别下滑1.23点和23.86点，如何从经济政策上、环境上促进企业的发展已不容忽视。

（三）、大型企业家信心指数高位运行，中小型企业家信心需要补充。在社会主义市场经济条件下，国家对大型企业按照现代企业制度的要求，进行改制、改组，去逐步实现产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学的目标，大型企业家凭借丰富的经验和智慧，能够顺应经济发展的大潮，发展企业的信心倍加乐观，本期内*市大型企业家信心指数为170.94点，处于历史上较好水平，虽然比上期分别下降12.28点，但同比分别增加25.56点，虽然中、小型企业在残酷的市场经济中基本上自主沉浮，但是它们也在不断的努力，扩大规模开拓市场，信心指数分别为115.43点和118.38点，比一季度分别下降8.64点和4.70，同期分别上扬4.32和18.38点。

二、企业综合生产经营景气呈现健康良好态势，但景气强度略逊于上期

企业综合生产经营景气指数也称企业景气指数，用以反映调查期内企业综合生产经营状况。二季度，随着企业家信心持续积极乐观，*市企业努力克服国内外不利因素，抓住企业发展的机遇和有利条件，调整行业产业结构，把握产品市场定位，挖掘自主创新、科研开发潜力，提升产品科技含量和附加值，增强企业抗御风险能力，降能节耗，压缩生产成本，提高企业经济效益，企业生产经营呈现生机和活力。本期企业景气指数为133.06点，在景气区间运行。同比攀升8.97个指数点，低于一季度6.05个指数点。当期全市有91.12%的企业认为综合生产经营状况“良好”或“一般”，有8.88%的企业认为综合生产经营状况“偏差”。景气状况表明企业生产经营在迂回曲折中前进。

（一）、工业企业景气上扬，社会服务业、信息计算机软件业大幅下滑。二季度，工业作为我市支柱产业，景气指数在较强范围内，为137.64点，高出*7年2季度13.35点，比上季度上涨0.71点，工业中电力煤气及水的生产经营情况比制造业好，景气指数分别为135.89点和136.75点，分别比上期增长31.79点和下降7.47点，同比分别增加21.57点和11.37点，说明本季度制造业的综合生产受原材料及价格上涨较为严重。本季度，社会服务业、信息传输业综合生产景气指数下降幅度较大，景气指数分别为112.50点、140点，分别比上期下降50点和40点，同比分别下降16.07点和20点，房地产业生产经营总体与上期持平，景气指数为10.9.09，去年同比下降45.46点，而建筑业与上期相比却有小幅下滑，本期指数为121.84点，比上期下降3.84点，而同期却上升14.22点，说明在国家以控制土地和商品房销售价格为主要手段的宏观调控政策下，我市房地产业、建筑业还保持着积极健康发展的态势，充分显现出了我市产业结构调整的成效。交通运输业原本处于营运淡季，又受到石油价格上涨且供应紧张的冲击，经营形势较为严峻，景气指数为128.55点，仍处于景气通道内，比上年同期上扬4.71点，环比下调15.2点，本季度批零业和住宿餐饮业比上期也有回落，景气值分别为129.65点、137.5点，但同比均在上升，分别上扬18.33点、31.25点。

（二）、外商投资企业、股份有限公司、有限责任公司是各类型企业景气良性发展的主力军。本期，外商投资企业以其先进的管理经验和生产技术工艺推动企业迅速发展，企业的股份制改制尽管不尽如意但使使企业充满活力，这两类企业是稳定我市企业景气主要力量。这两种经济类型企业景气指数分别为175点、148.68点，外商投资企业显示了较强的发展势头，同比上扬45.86点，环比增加12.5点，后者虽然显示强势，但指数同比和环比分别下降14.18点、6.19点。国有企业、集体企业、有限责任公司企业景气指数分别为118.55点、115.76点、136.62点，同比分别上升10.18点、9.79点、11.65点，但分别低于前期20.94点、3.18点、7.69点。

（三）、大型企业景气高位运行，小型企业稳中有升。本季度，大型企业景气指数为168.74点，同比扩大32.7点，虽略有回落，但从规模上看，已成为企业景气的佼佼者，小型企业生产经营稳步改善，其景气度为126.92点，比去年2季度提高12.34点，与上期持平。中型企业景气指数为119.75点，在景气区间运行。

三、企业生产总量、产品定货、盈利主要指标均处于景气区间，但有回落势头

二季度景气调查结果显示企业生产总量、产品定货、赢利等主要经济指标景气指数均在景气范围，但比一季度均有不同程度的回落，说明企业生产经营的微观经济基础良好，同时在市场供求、国家政策措施影响下需要进一步加强。

（一）、企业生产放缓，生产总量景气下降。由于部分企业继续改制、转产，加上生产季节、国家、省政策性关停、压缩污染、浪费资源企业，生产速度放慢。本期企业生产总量景气指数为110.89点，同比、环比分别下降5.71点、5.88点。建筑业、房地产业受城镇规模持续扩大影响和国家抑制房地产热的因素，建筑业企业务量继续上升，生产景气指数为136.97点，同比和环比分别增加32.65点、12.53点，房地产业景气指数比前一季度上扬9.09点、但去年同期下降81.82点，进入不景气区间，信息传输业、住宿餐饮业、批发零售业生产景气指数分别为65.51点、87.5点、106.93点，前两者景气降滑至不景气区间，后者在景气临界值以上，前两者同比分别下降49.25点、6.25点，后者上升22.73点，但比第一期分别降40点、17.29点、62.5点。交通运输业、社会服务业生产景气指数分别为112.65点、100点，在临界值附近，同时呈强势递减，主要原因在于行业经营淡季和石油价格高涨且供应紧张。工业企业生产指数为113.83点，环比上升7.04点，但同比却下滑2.95点，工业中，制造业为105.95点，比去年同期及上期分别变化-3.28点、6.74点，电力煤气及水虽然在145.62点，显示大幅度上升，同比与环比分别增加11.89点、10.95点。

（二）、市场消费徘徊渐减，产品定货多不均衡。二季度，国家继续实施增加城、乡居民收入的惠民政策，但受物价、能源上涨等因素的影响，人们的购买力减弱，市场运营有所滞后。企业产品定货景气指数为124.66点，比上期回升3.24点。工业定货指数是136.17点，比一季度提高8.37点，工业中制造业、电力煤气及水分别为130.97点、152.86点，在1季度水平上分别攀升1.81点、34.09点，表明工业企业产品销售趋旺，国际、国内市场扩大。另外，建筑业市场销售显出旺盛的势头，销售景气值为120.34点，环比、同比分别扩大16.27点、5.02点，房地产业销售指数为81.82点，进入不景气区间，分别比上期、同期下滑27.27点、45.45点，社会服务业、信息传输、住宿餐饮市场销售明显缩小，景气指数分别为100点、120点、81.25点，比上期和去年同期分别下降12.5点、20点、68.75和28.57点、13.55点、25点。

（三）、企业盈利总体减少，经济效益有待提高。二季度，企业赢利景气指数为114.58点，同比降低4.74点，比上期降低7.91点，我市无天然矿产资源，能源、煤、油、钢铁等必须的生产资料完全依赖外界供给，这些生产环节比较薄弱，易受市场的震动，本期能源、原材料供应持续紧张、价格居高不下增加了生产成本，抵消了企业利润，致使经济效益不理想。工业企业赢利景气指数为121.23点，比去年同期及上期分别减少4.74点、7.91点，工业中，制造业为122.23点，也比*7年2季度、今年1季度分别缩小0.95点、10.14点，电力煤气及水指数为105.42点，但盈利能力增强，比去年同期和上期分别提高16.17点、18.06点。建筑业盈利能力好转，指数为115.38点，同比分别增加9.09点32.71点，比前一调查期和同期分别扩大7.42点、20.72点，房地产业同期盈利能力大幅下滑，由去年同期的181.82点下滑为118.18点，但上期不所好转，比上期增加9.09点。社会服务业、信息传输业赢利景气大幅度回调，均降为不景气区间。交通运输业、批发零售业盈利景气度分别为107.02点，95.36点，下降趋势也不容乐观。

（四）、企业劳动力需求略有减少，吸纳劳动力空间缩小。本季度，部分企业因改制、转产以及技术设备的更新，加上新劳动法的实施，而精简部分富余人员，辞退临时工人，用工减少。劳动力需求景气指数为101.63点，同比增加1.28点，但比上期回落13.08点，工业为98.5点，比去年二季度微增加1.98点，但比上期下降16.41点，其中制造业景气指数为01.49点，也是同比稍微增加3.97点，比前期下降19.19点，电力煤气及水用工仍不景气，为86.29点，建筑业吸收劳动力较多，景气指数分别为130.13点，在上一调查期基础上分别向上弹升18.72点、同期上升16.36点。房地产业用工产业化不太明显，本期指数为109.09点，但比同期少有增加，增加9.09点，住宿餐饮同比分别上升18.75点，但比上期下降25个指数点，交通运输、批发零售社会用工也有所减少，用工招数分别为100.77点、96.76点，分别比上期下降9.57点、1.82点，比同期下落5.04点、1.43点，服务业用工比上期陡降，用工指数为75点，处于不景气状态。

（五）、企业货款拖欠有所抬头。调查结果显示：二季度企业货款拖欠景气指数为115.50点，比上期降低6.33点，比去年同期有所好转上扬7.71点，说明随着我市清理企业拖欠款高潮，企业货款拖欠又有松动。批发零售业、房地产业货款拖欠持续好转。景气指数分别为112.65点、136.36点，同比增加6.68点和持平，比上期分别升高4.56点、9.09点，社会服务业、住宿餐饮业货款拖欠加剧，景气指数分别为50点、106.67点，比期分别降低37.50点、30.83点，比去年同期分别上升7.14点、0.42点。建筑业有所抬头，指数为95.69点，比上期及同期分别下降9.54、4.28点，信息传输业与上期持平，比去年二季度上升53.55个指数点、工业与1季度比较，下降3.29点，但同比上升8.25点，政府执法机关、企业应继续加大企业间三角债、多头债的清理，促进企业资金良性循环。

（六）、工业、房地产业、信息计算机软件业、建筑业企业投资意向趋强，固定资产投资增加。本期，建筑业、房地产业生产规模迅速扩大，拉动了企业投资上升。两个行业投资景气指数分别为114.15点、109.09点，同比建筑业增加6.65点，房地产业持平，比上期分别增长2.99点、18.18点，社会服务业有所减速，但同比增加39.29点，还有批发零售业投资指数为105.45点，比同期及上期分别下滑10.08点、25.51点，工业投资回升，主要用于生产设备的更新改造，生产规模扩大，指数为137.07点，比一季度升高2.58点，同比提升29.29点，制造业、电力煤气及水投资分别为点35.7点、140.33点，后者比一季度回升18.75点，前者回落0.97点。交通运输业为123.69点，同比及环比均有所减少，信息传输业投资指数为132.76点，分别比上期和同期上升5.52点和40.14点。

四、企业生产经营中存在的问题及对策

本季度，尽管各级政府所实施的宏观调控政策使企业发展的制约因素有所缓解，但企业生产经营中深层次的矛盾和问题带来的影响有所显现，通过问卷调查及实地走访调查了解一些企业生产经营中存在的问题及来自一线企业的呼声。

（一）、企业生产经营中存在的棘手问题：行业竞争激烈、市场混乱、恶意倾轧压缩了企业的生存空间；融资难度大、货款拖欠严重造成企业资金恶性循环，制约企业的发展；部分企业改制、改组简单粗放，少数企业国有资产没有很好的实现保值、增值，小部分企业不能妥善安置富余职工，在一定程度上降低了经济运行质量和社会效益；企业科研技术水平落后、人才素质不高，使企业缺乏核心竞争力；企业历史债务、富余人员安置使企业负重运行；能源、燃料供应紧张，制约企业发展。

（二）、*市企业家根据本行业运行的特点，提出如下切实可行的建议：为加快企业发展，提高经济运行质量，进一步提高精细经营、精准的营销水平，使企业持续快速发展。*市企业家认为：工业企业应摈弃小农企业意识，加快科研步伐，实现技术创新、产品创新，不断促进本系统产业结构优化升级。企业最靠近市场，投资发展高科技产业的主体应该是企业，而不是政府。政府的主要作用是制定政策，加强宣传，合理引导企业投资，促进科技成果转化为生产力。大企业资金及技术实力雄厚，新产品研发能力强，抗风险能力高，市场竞争力强。政府应在资金、人才、科研技术等资源配置方面给予大力倾斜，全方位、多角度实施引智工程，开发前沿产品，提升企业核心竞争力。着力培育出像金丹乳酸、辅仁药业等实力强大，在全国叫得响的企业。以全国开展的打击商业领域行贿、受贿行为为契机，净化房地产、建筑业、医药、食品市场，规范市场竞争秩序，有效遏制无序竞争、恶意竞争行为，为企业发展壮大提供良好空间。政府、金融部门对效益好、实力强、信誉高的部分企业及企业市场潜力大、经济贡献突出的部分项目真正实行切块封闭运做，不应以银行利息、生产形势差等为由拒绝资金支持，这些企业如同沙漠中的骆驼急需轻装上阵；加强市场管理，特别是石油市场的监控，不能使国家的政策变成个别个体的赚钱法宝，国家正规加油站正常油价无油可供，个体加油站高价油可加，给和谐社会带来了没和谐，建议有关部门加强监管力度，严厉打击不利于社会和谐发展的不正之风。

第8篇：运营季度总结范文

最简单也是最愚蠢的做法是旺季盲目招人，一到淡季却不顾一切地裁人。还有一种不正确的做法就是在淡季让员工彻底闲下来，甚至让员工外出旅游。真正高明的企业经营管理人员，在淡季会组织员工做以下六项事情： 做工作总结，出工作报告

零售商业每年的年终年初都是旺销季节，这时企业上上下下都忙得不亦乐乎，如果此时再忙于工作总结分析和出工作报告，岂不是忙上加忙，忙得一塌糊涂？有可能一下耽误两头——销售工作没搞好，工作总结报告也没做好。

企业一般都是以年度作为工作的总结和分析，这样做，在计划经济条件下有情可原，但在市场经济条件下是不折不扣地违背经济规律——因为企业经营的淡旺季不一定是与年度自然规律相吻合。

试想：企业上下都忙于经营促销，哪能够静下心来做工作总结呢？这时即使出了一份工作报告，也是应付差事，根本总结不好，分析不透，这样开始了一年度的工作，就如同瞎子摸象，跟着感觉走。要把工作完全做好做到位，岂不是天方夜谭，痴人说梦？

北京某商厦，过去都是在每年的三月销售淡季开始做工作总结报告，而在年终年初三节（圣诞节、元旦、春节）期间，集中精力搞好经营销售工作。这也许是该商厦曾经红火的原因之一，只可惜他们的工作报告却是年度（1月1日至12月31日）期限工作报告，这其实是一份过时的工作报告，是与实际不完全相符合的。也就是说：他们在实践上做正确了，而在形式上又落入了俗套。

不同的企业其经营的淡旺季节不同。一般商业服务性企业，其淡季在三月份和六七月份，生产性企业其淡季在年终岁尾。但也不一定，产品不同，淡旺季也不同。而且，随着市场竞争程度的变化，即使同一类产品，其淡旺季节也在变化。而且，一年之内的淡旺季也不是简单的一个周期，有可能是两个周期甚至更多，因此，这样的企业就应该以一个淡旺季周期做一次工作总结分析计划，而不是和政府那样一年做一次。因为，企业错过一个盈利时机，在激烈的市场竞争面前，就有可能被竞争对手远远地甩在后面，从而败下阵来，被淘汰出局。

注意：企业的工作总结分析应放在淡季的初级阶段进行，这时刚好对过去的工作进行及时总结分析，从而为做好下一个工作季度的计划报告奠定基础。　 建章立制

企业的组织游戏规则不能一成不变，需要随着企业内外各种要素的改变而改变。当然，也不是说所有的制度都可以朝令夕改，制度也需要一个相对的稳定性，至于什么时间制度需要稳定，什么样的制度需要相对稳定，这都是非常有讲究的。一般情况下，旺季制度需要相对稳定，这是因为，旺季制度改变太频繁，改动幅度太大，容易动摇军心，影响员工的心理稳定，从而影响业绩。淡季做些改动，同样也会影响到军心，也会迫及到员工的心理活动，但毕竟是淡季，对企业的经营影响不大。

在淡季，企业才可以有时间和精力，并静下心来研究企业规章制度存在的过时和不合理的地方，总结评价在刚过去的那一个旺季里制度对企业经营管理活动的影响，及时发现阻碍企业经营管理活动的规章制度中的不合理的成分，并加以修改。

淡季建章立制，还有时间发扬民主，让员工参与到制度的修改、补充、制定、建立当中来，增强制度的完整性、民主性、可操作性。如果是旺季，员工都忙于经营活动，再让员工来参与制度的修订工作，用一线人员的话来讲就叫“裹乱”——事实是旺季员工根本就没有工夫参与制度的制定工作。

注意：企业的建章立制工作应放在对前一个工作季度的工作总结之后，在下一个旺季到来之前的战前动员之前。　做好员工的培训学习

无论是企业的领导还是员工，如果不学习，都将赶不上竞争者的步伐。

但是企业学习应安排在什么时间呢？是否是每天都要学习，任何时间都是学习时间呢？显然不是。淡季员工工作任务相对较轻，大家有精力学习进去，学习的效果也比较好。

淡季无论是经营管理人员还是普通员工，都可以通过回顾前一旺季工作的得失，以及竞争对手的特点，决定学习什么内容以及需要充电的内容。

不然不学习，或者淡季把员工裁掉，只留下看门守摊的，到旺季再临时招些散兵游勇，临时组织游击队，对企业、对市场、对竞争对手都不熟悉，怎么能在激烈的市场竞争中取胜呢？

注意：企业对员工培训充电应放在淡季的中期进行。旺季刚结束对员工进行培训，效果会很差，因为这时大家还沉浸在刚刚过去的旺季的得与失之中。淡季的晚期对员工进行培训充电，他们可能来不及消化就得投入战斗，同样影响培训效果。只有淡季的中期，对员工进行培训，员工才能静下心来，集中精力学习，效果才会好。

据说家乐福采取的培训更为灵活，它把“淡季”的概念运用在每一段时期，甚至每一天。在综合超市每天的运作中，总有一些时刻，A部门的人在忙，B部门的人却有1～2小时的空闲，此时家乐福会在保证不空岗的情况下，将B部门的人招上楼去进行业务培训，甚至可以一次只招部分人去培训。 搞好市场调研

市场调研是每一个企业都必不可少的一项重要工作，但什么时候进行市场调研却是学问。

如果是旺季进行市场调研，根本没工夫；即便调研了，如果再临时调整经营方向，也许会大大影响正常的经营活动，甚至可能事与愿违。

企业调研应放在淡季进行，这时调研的好处是：一，无论是员工或是领导都有时间和精力，调研不影响正常的经营活动。二，调研工作可以得到员工的广泛参与，对下一步工作将有最直接的效果。三，调研后，企业可以组织大家进行研讨，写出调研报告，以便在下一个旺季到来之际，对经营工作有的放矢，对企业整体的经营活动胸有成竹。

注意：调研时间应放在上一个旺季刚刚结束、淡季刚刚来临之际，这时大家对刚忙过去的旺季经营活动记忆犹新，旺季经营活动信息还都存留在大家的记忆里，如果这时组织大家进行研讨、沟通市场信息是再合适不过的时机了，而有的企业在旺季一过要么是无情的裁员，要么是沉浸在欢乐的庆功之中，给员工放假远游，这两种做法都需要重新修订。 演练活动

演练是企业（尤其是商企）淡季进行的重要准备活动。企业要想在旺季到来之时，抓住市场机遇，为客户进行满意服务，争取达到满分，淡季的演练活动就必不可少。演练的目的在于提高员工的服务技能和服务意识，提升企业的整体服务能力和竞争优势。让员工明白，服务技能才是服务客户之根本，仅有好的服务态度是不够的，这就是为什么要进行演练的目的。

注意：调研活动是在上一个旺季刚刚结束、淡季刚刚进入的时候进行，而演练活动刚好相反，应是在淡季的后半期，下一个旺季快要到来之际进行。

演练的人员不仅是一线人员，管理人员也要参与演练，领导要有意识地参与其中。

演练内容必须是与经营管理活动有关的，是下一个旺季到来之际必须应用的，尤其是新添的服务项目和服务内容要反复演练。

演练活动可以多种多样，可以是直接操作演练，可以是技能大赛，提高大家的竞争意识和参与意识。

演练活动一定要有组织有考核，并和奖金效益挂钩。 开展思想动员工作

有人认为企业就是盈利的，员工按照制度规范和业务规范操作就是了，思想动员工作是落后的，或没必要的。其实不然，思想动员工作非常重要，目的是把全员的精神状况调整到最佳状态。

现在人们一方面承认人的需求越来越复杂和层次性的多元化，同时在实际操作中却把员工当作最简单的经济动物来对待，认为钱是万能的，用奖钱、罚钱来简单地解决问题。这种矛盾和悖谬表现了管理者的无知和无奈？抑或是管理者的应付了事还是管理者邯郸学步？有一点是可以肯定的，这种单一的解决问题的方法是一种最愚蠢的做法。

不是所有的员工都是物质需要第一，不同的员工需要是不同的。但无论如何员工是需要激励的，需要领导来调动其积极性的，这就是组织的力量，是领导的艺术性。如何调动呢？一年365天让每一位员工都处于亢奋状态显然是不可能的，那么何时给员工做思想工作，来激发员工的积极性呢？

第9篇：运营季度总结范文

【关键词】 工业经济；效益；运行特点；问题；建议；对策

2014年，全市上下按照“提升年、显效年”的总体要求，着力推进产业转型，加快提升工业经济运行质量，工业经济发展的内生动力和活力逐步释放。一季度，全市规模以上工业企业实现主营业务收入1237.96亿元，同比增长8.74%，增幅较上年同期降低6.30个百分点；利润、利税分别达到60.20亿元和106.73亿元，同比下降3.87%和2.08%，降幅分别较同期收窄12.79个和8.75个百分点；收入、利润、利税同比增速分别在全省排第9位、第15位、第15位，分别比同期提高2个、1个、2个位次。

一、工业经济效益总体运行特点

（一）主营业务收入总量稳步攀升，增速回调。一季度，全市规模以上工业经济效益总量稳步攀升，规模扩张的同时，效益增速呈现回调，全市规模以上工业实现主营业务收入1237.96亿元，同比增长8.74%。收入总量是“十二五”以来的最高值；但增幅却是“十二五”以来的最低值。

（二）利润同比下降3.87%，增速较上月回落10.84个百分点。煤炭行业历时两年的“寒冬”仍未显示出一丝暖意。2014年一季度，煤炭价格持续下滑，市场形势更加严峻，煤炭行业经济运行压力超过去年6、7月份最困难时期。正面对煤炭销售难、财务费用大增、还贷压力加大、融资困难、现金流极度趋紧等问题。作为煤炭资源大市的济宁，在过度依赖煤炭的工业经济结构情形下，效益好转还需要一定时期。

（三）地区间不平衡性比较突出，经济效益水平差距较大

从地区看，一季度全市规上工业经济地区间不平衡性相当突出。兖州区、高新区和邹城市主营业务收入占据前三名位置，分别实现主营业务收入313.31亿元、271.11亿元和270.07亿元。梁山县、邹城市和曲阜市收入同比增速占据前三名位置，同比增长分别为21.78%、15.56%和13.92%，微山县、鱼台县和任城区收入同比分别下降11.20%、5.28%和2.13%。

工业经济效益水平地区间呈现较大差异。一季度，实现利润总额排名前三位的为兖州区、高新区和任城区，分别实现利润总额15.49亿元、11.07亿元和6.16亿元，兖州区虽然利润总额保持排名第一的位置，但同比下降7.21%，高新区利润总额同比增长23.01%，任城区利润总额同比增长26.04%。

（四）亏损集中度高，短板持续隐现。一季度，全市规模以上工业亏损企业数187个，亏损面9.56%，亏损额达7.06亿元，同比增长21.21%。

从行业来看，全市规模以上工业企业所涉及的37个行业中有27个行业亏损，其中15个行业亏损较同期扩大。亏损额前两位的煤炭、化工这两个传统产业的亏损面较大，分别为24.53%、13.82%，亏损额分别达3.05亿元和0.94亿元，同比分别增长83.77%、19.47%。这部分传统产业的持续低迷改变了全市规上工业效益的整体格局，随着由市场竞争因素导致的传统产业结构调整步伐的进一步深入，由此引发的工业经济增长短板效应将持续显现。

二、存在的主要问题

分析具体存在的问题，目前济宁工业企业主要面临 “四高”困境以及煤炭行业效益的持续下滑。

（一）原材料成本高。2012年下半年以来，由于原材料、劳动力及节能减排等一系列成本上升，企业经营压力不断增加，公司盈利能力受到影响。首先表现在原材料成本上，一季度，对全市289家工业企业生产经营及景气状况调查结果显示，28.03%的企业表示原材料价格上涨过快，导致企业盈利空间缩小，同时，居高不下的CPI指数对原材料需求领域的边际影响正持续发酵，成本压力将对工业企业生产经营形成持久考验。

（二）劳动力成本高。新劳动法实施以来，济宁工业企业用工成本呈现递增趋势。一季度，通过对全市289家工业企业生产经营及景气状况调查结果显示，46.02%的企业表示用工成本上涨过快，导致企业盈利空间缩小。

（三）资金需求高。一方面，银行等金融机构受金融政策的调控捂紧钱袋子，另一方面，企业扩大生产规模、实施产业结构调整亟需资金支持，而两项资金的占用更加大了企业资金缺口，一季度规上工业企业两项资金占流动资产平均余额的比重达22.65%。一季度，通过对全市289家工业企业生产经营及景气状况调查结果显示，25.09%的企业表示资金紧张、融资困难。

（四）煤炭行业的持续下滑。受国际国内煤炭市场供求关系逆转，关联产业产能过剩、社会库存高起、价格持续大幅下滑、进口冲击等不利因素影响，我市煤炭行业在经历了十年的黄金时代后，发展形势十分严峻，进入效益下滑的困境，煤炭出现大量滞销，库存的积压一定程度也导致了企业运行成本偏高，部分煤企出现亏损。一季度，全市规上煤炭企业产成品库存同比增加43.50%，高出全市平均水平25.05个百分点；煤炭行业成本增幅较收入增幅高出10.37个百分点；亏损额同比增长83.77%。

三、促进全市工业经济效益健康快速发展的建议和对策

（一）政府层面

1、努力保持工业生产稳步增长，防止经济效益进一步下滑。为实现资源型城市的可持续发展，全市上下应超前谋划，主动进行经济战略转型，下决心告别“煤炭依赖症”，走出“依靠资源起步、凭借转型跨越”的科学发展新路。

2、着力解决企业流动资金紧张问题。一要加大资金协调力度。进一步加强银企对接，分行业、分专题、分层次召开银企协调会，鼓励金融机构对基本面好、产业优势突出、带动作用强、目前资金较为紧张的企业给予信贷支持。二要企业内部要优化产品结构，努力开拓市场，促进产成品的销售，并且要加强资金的流动性，消灭“三角债”的发生，使“两项费用”的占用率逐步降低。三要加快小额贷款公司试点工作。积极指导各地筹建小额贷款公司，形成一定的贷款能力。

3、进一步做好企业扭亏增盈工作。针对亏损较多的部分行业、企业和地区，要分类研究，加大扭亏增盈工作力度，加强企业管理，降低成本；积极支持效益较好的纺织、食品、装备制造等行业企业抓住市场机遇，扩大市场规模，增强持续盈利能力。

（二）企业层面：加大研发力度，积极推出新产品，提升产品的市场竞争力。加强管理，节能降耗，促进循环经济发展，努力降低企业生产成本，实现增收节支。