程序员项目总结精选(九篇)
第1篇：程序员项目总结范文
关键词：校企交流；工作过程；PLC控制；现场总线
中图分类号：G712 文献标识码：A 文章编号：1671-0568（2013）26-0158-03
一、课程内容的确定
“PLC控制与总线技术”是北京电子科技职业学院（以下简称“我校”）5年制高职机电专业第七学期的专业核心课程。在这门课程之前，学生在中职阶段已经学习过“PLC控制技术”课程，掌握了西门子S7-300 PLC的基本梯形图指令、硬件连接、编程操作和系统调试，在高职阶段应进一步掌握PLC的哪些知识和相应的能力，是需要和企业共同探讨的问题。
1.企业技术人员与授课教师的沟通交流
我校机电专业培养的学生主要面向北京汽车制造企业的设备维修管理岗位，并且每年为北京奔驰汽车公司定向培养毕业生。为此，我们与北京奔驰汽车公司的人力资源管理人员和车间设备维修工段技术人员进行全面沟通，针对岗位需求提出了高职机电专业学生的总体能力要求和具体课程内容要求。
（1）企业对高职生的总体能力要求。①外语及科技资料阅读能力；②计算机操作能力；③系统的理论知识。
（2）企业对PLC课程内容的要求。①西门子PLC程序阅读理解能力；②理解功能块图（FBD），语句表（STL）指令；③组织块（OB），功能块（FC、FB）的作用；④能够判断故障，解决问题；⑤PLC网络通讯知识。
2.授课教师下厂调研
经过前期的校企沟通之后，为进一步了解企业现场设备维护技术人员的具体工作情况及生产线设备情况，我们在企业进行跟班调研，与现场技术人员进一步交流，仔细了解焊装生产线PLC控制系统的硬件设备、控制网络、现场设备的维护检修方法，切身体会企业对毕业生的能力要求。
3.研读企业的设备资料
北京奔驰公司对校企合作给予了充分的支持，为我们提供了有关PLC控制生产线的设备资料、控制程序和员工培训资料。通过对各种资料的分析和研究，进一步了解西门子PLC在生产线上的实际应用情况，充分理解企业对学生要求的根据，对课程内容的选定有很大的帮助。
4.确定授课计划
通过调研和沟通，再加上笔者多年在企业设备维修岗位的工作经历，制定出具体的授课方案，并与企业人员对授课方案进行讨论，得到企业技术人员的肯定。
5.教师进修学习
对于授课内容中以往没有接触到的部分，利用假期时间专门参加了西门子300/400系列PLC编程及网络知识的培训课程，培训教师也是来自企业具有多年PLC控制生产线设备维护经验的工程师，从而学习到很多非常实用的知识和方法，为课程内容的设计奠定了基础。
二、课程设计
PLC课程是一门理论与实践结合紧密的课程，在中职阶段已采用项目教学法，在每个项目中融入PLC指令，让学生重点关注指令在程序中的应用。在项目中解决问题，体会解决同一个问题采用不同的编程方法和指令，通过硬件连接和软件编程，使项目要求的功能得以实现。在调试系统的过程中，学会分析故障原因，排查故障，解决问题。运用这种教学方法，学生不会感觉枯燥，对每个项目都有新鲜感，每完成一个项目都有成就感，并且在完成项目的过程中小组成员分工合作，遇到问题相互讨论，能力强的学生帮助能力弱的学生，课程气氛活跃，学生积极性很高。因此，高职阶段的这门课仍然沿用项目教学法，但缺乏相应的配套教材，市场上的相关教材并不适合高职生。只能根据课程内容，在中职PLC课程项目的基础上扩充、加深知识内涵，还要让学生容易接受，经过反复思考，课程设计为六个项目，现以其中4个举例说明：
1.项目一：人行横道交通灯控制
本项目是《西门子S7―300/400PLC工程应用》教材中的一个项目，是用结构化编程方法（FC程序块）对单个路口的人行道红绿灯进行控制，原项目只是用梯形图语言编程，但介绍了功能块图（FBD）和语句表（STL）命令语言，笔者在原有项目的基础上扩展了项目的内涵：①增加FBD语言和STL语言的编程，要求学生能够将原程序改写为FBD语言和STL语言；②增加具有形式参数的FC编程知识，要求学生能够用具有形式参数的FC将原来控制单路口的程序改为控制多个相同路口的程序。通过扩展，本项目能够达到如下教学目标：学生能够理解用结构化编程理念设计的程序，体会这种编程方式的优点；能够理解用多种不同程序语言编辑的程序；学会用一段程序通过赋予不同的参数值控制多个相似对象的方法；学会FC程序编辑操作，不同语言程序的系统运行监控方法，故障排查。
2.项目二：灌装线控制
灌装线控制是一个PLC课程的经典项目，在中职阶段学生就曾做过这样的项目，但本项目经过扩展后已经不是传统的单条灌装生产线控制项目，而是一个两条灌装线的控制项目，两条灌装线的工艺过程相同，只是灌装的时间长短不同，采用FB及背景数据块的程序结构，在背景数据块中定义灌装时间及其他参数，并且程序语言为FBD语言。因此，本项目能够达到如下教学目标：使学生理解结构化编程中FC与FB的区别，学会共享数据块与背景数据块的应用方法，了解局部变量的各种类型，加强对FBD语言程序的认知理解，会进行FB程序编辑操作，系统运行监控，故障排查。
3.项目三：点焊机器人工作站控制
本项目是根据我校点焊机器人工作站实训室一个真实的焊接工作站开发的项目，该站的设备集成最贴近汽车焊装生产线实际，工作站中有两台KUKA机器人（负载200公斤），分别完成搬运和焊接作业，焊接工件为实际材质和尺寸的车门翼子板，工作站由西门子300系列PLC作为中央控制器，系统中央控制器与机器人控制器及西门子分布式I/O模块形成PROFIBUS网络，采用结构化编程模式编程。该站具有完整的技术资料，包括操作说明书、电气图纸，PLC程序等，通过该工作站可以实现以下教学目标：了解陌生PLC自动化控制系统的方法和步骤，学会阅读操作说明书、技术图纸，在网上搜集技术资料（在西门子网站寻找分布式I/O模块的相关技术说明文件），通过技术资料了解系统硬件的组成、功能、工艺过程；能通过PLC程序了解PLC控制系统的硬件网络结构、程序结构，画出PLC控制结构框图；能通过查阅电气图纸和解读PLC程序了解设备线路连接细节及控制逻辑。
4.项目四：MPS系统控制
本项目是参考《西门子S7―300/400PLC工程应用》教材中的MPS系统控制项目，根据我校机电一体化MPS实训室的FESTO模块化生产加工系统开发的项目，该实训室中的加工单元功能是工件传送，十套设备中分为三种类型，各种类型之间只有个别传送设备有所不同，系统采用西门子300系列PLC作为中央控制器，各气缸由总线型阀岛控制，实现工件的封闭路径传送过程。系统具有完整的技术资料，包括操作说明书、电路图、气路图、各种气缸及阀岛的说明书等，通过该工作站可以实现以下教学目标：①通过阅读设备说明书，结合实物了解本组所用加工单元的类型、工件传送的过程、各种气缸的名称及功能；②通过看电路及气路图，结合实物了解系统中使用传感器的类型及数量，了解各气缸的控制类型（单电控或双电控）；③建立西门子PLC MPI、Industrial Ethernet、PROFIBUS、AS-i、PPI网络概念，通信协议的概念，各种网络的应用范围及特点；④能够根据工件传送过程画出工作流程图，并根据流程图编写顺序控制程序（GRAPH），体会单电控和双电控气缸在程序控制时的不同；⑤能在软件中正确组态DP网络，对照图纸，验证各传感器及执行器的I/O地址；⑥训练监控系统、调试程序、排除故障的能力。
以上项目涵盖了企业对本课程的系统理论知识点和相应实践能力的训练，编程软件是英文版的，目的是让学生熟悉英文界面，符合企业对外语能力的要求。
三、教学设计
教学设计的出发点依然以工作过程为导向，按照从认知到熟悉再到熟练掌握的成长过程，教授学生探究和自学的方法，授之以“渔”而不是授之以鱼。
1.培养自学能力
学生毕业后进入汽车企业，首先遇到的就是生产汽车的加工设备和自动化生产线，他们最适宜的岗位就是设备维修保养。如何认识和了解自动化的设备或生产线是摆在新员工面前的首要问题，解决这个问题的关键就是能阅读、理解设备的各种技术资料，甚至在资料不全的情况下能够通过互联网等渠道搜集相关内容。因此，在项目三和项目四中，重点对学生的这方面能力进行培养。在这两个项目中，教师将相关资料传到电脑，让学生通过电脑阅读说明文件，再用电气绘图软件打开电气图纸查看有关内容，用西门子PLC编程软件阅读程序，对未提供的PLC I/O模块资料到西门子官方网站查询。教师采用引导课文法，首先提出问题，让学生带着问题去看资料，通过自学得出答案。阅读文字资料后，还要对现场设备进行实地考察，使抽象的文字与具体的实物结合起来，加深对资料的理解，在头脑中建立一个立体的系统形象。通过这样的训练，学生再遇到新系统就知道应该从何下手。
2.夯实理论基础
要想让学生看懂资料、理解程序，必须要有相关的基础知识。例如，一个较复杂项目的PLC程序，一般采用结构化编程方法，即将整个程序分为若干部分，每部分完成一定功能，在主程序（OB）中调用各部分子程序（FB、FC），从而实现整个系统的功能。每个子程序编程的人员不同，应用的语言不同，这就要求学生对西门子PLC的三种编程语言都有所了解，对结构化编程的概念有所掌握，才有可能读懂整个程序。因此，在项目一和项目二中，重点学习FBD和STL语言，并且在项目四中还学习了顺序控制（GRAPH）编程方法，至此，西门子PLC的几种编程语言都进行了介绍，为解读程序打下了基础。
PLC的网络技术是在感性认识的基础上介绍理论知识。首先，在项目三中让学生实际接触profibus网络构成的系统，通过阅读技术资料和PLC程序，在点焊机器人工作站现场教学，学生看到PLC与分布式I/O模块之间及机器人控制柜之间的连接总线，并画出了以PLC为中央控制器的控制框图，使学生对PLC总线网络有了感性认识。在项目四中，才重点介绍了PLC各种网络通信系统的理论知识，如通信协议、技术指标、应用范围、各种网络的特点，这样使学生能够将理论与实际更好地结合，去掉了网络的虚幻色彩，对网络中的多种智能节点有了形象化的认识。
3.培养综合实践能力
第2篇：程序员项目总结范文
【关键词】建筑施工项目；分包管理；措施
随着科技的进步，各种高新技术不断应用于建筑工程施工中，为了适应专业性较强的工程项目，保证工程质量，必须对工程项目进行分包管理，以顺利完成工程任务。企业在工程项目分包程序中要加强管理，建立健全管理体系，针对分包管理中存在的问题要不断探索更加完善的分包管理措施，以提高企业的综合管理水平。
1 建筑施工项目中分包的含义和程序
建筑工程中的分包指的是总承包方将自己承包的工程的一部分发包给具有相应资质的第三方进行承包的行为。其中，将工程发包给第三方的施工企业为总承包方，承包施工工程的第三方为分包方，总承包方和分包方就分包工程对建设单位承担连带责任。
筑工程项目的分包程序包括工程项目策划、建立健全的管理机构、严格落实各项规章制度、选择合格的分包方、通过招标确定分包方、签订分包合同等，具体操作程序介绍如下：（一）工程项目策划。工程项目策划分为两个阶段，第一阶段的主要任务是确定项目的管理模式、人员构成、设备配置等，第二阶段的主要任务是项目部依照合同并根据企业实际对项目的实施与管理进行综合策划。（二）建立健全的管理机构。分包工作涉及的专业知识较多，综合性较强，因此必须设立专门的管理机构对施工项目进行科学有效的管理。一般管理机构应设置项目经理、项目副经理、总工程师、总经济师和相关职能负责人，由这些人共同构成合同管理小组来组织协调项目管理工作。另外，还要设置专门的合同管理人员负责日常工作。（三）严格落实各项规章制度。分包过程中要严格落实申报审批程序，防止违法分包或随意分包现象；严格按照分包方资格审查的有关规定对分包方进行资格审查；严格落实分包合同的签订程序，保证合同质量。（四）选择合格的分包方。选择分包方时应从如下几个方面进行考察：首先要严格审查分包方的资质证书、营业执照、法人证书等证件；其次要严格审查分包方的技术水平、人员配置、施工能力、资产状况等，掌握分包方的施工实力；第三要实地考察分包方承包过的工程，掌握其施工质量、履约情况等，判断其是否能够分包本企业的工程；第四要考察分包方是否严格遵守国家相关的法律法规以及以往的业绩情况。（五）通过招标确定分包方。分包方需购买项目招标书，并根据招标要求编写投标书，项目部合同管理小组再按照《招投标法》的相关规定对分包方进行评标。（六）签订分包合同。项目部合同管理小组要编写分包合同书，根据上级批示与中标方进行谈判并签署分包合同。
2 分包管理中存在的问题及解决办法
当前我国建设项目施工中分包管理常见的问题有：分包方施工质量差，分包方的工作人员素质低，分包方延误工期，分包方只注重自己的施工管理而忽视工程整体发展情况，总包商逃避自身义务。
针对上述问题，具体的解决办法如下：在工程质量方面，要在合同中写明施工材料的具体要求，加强材料监督与管理，同时要实行动态检查，及时制定改进计划；在工人素质方面，要对分包方的工人素质进行考察，督促分包方加大对工人的培训力度；在延误工期方面，总包商应加强施工进度监控，制定相应的奖罚措施以激励分包方按期完工；在施工管理方面，总包商应引导分包方树立项目整体性观念，并在合同中明确规定分包方应承担协调配合的义务；在逃避义务方面，分包方应该同总包商建立利益共同体的观念，共同履行义务。
3 分包管理措施分析
分包管理在建设施工项目中有着至关重要的作用，企业如何管理好工程分包，关系着整个项目的完成质量，下面就对分包管理措施提出几点建议。
3.1 建立健全管理体系
企业应建立健全管理体系，建立一支高效协调的管理队伍，制定长期规划，完善管理制度。划分好部门职能，明确工作人员的职责，实行谁管理谁负责的原则，形成制度化、程序化管理，为机构协调合作与管理以及分包工程管理提供有力的制度保证。
3.2 严格执行分包方引进程序
要想做好分包管理工作，选择合格的分包方是关键。一个合格的分包方必须具备如下条件：资质合格、实力雄厚、信誉度高、经验丰富。为了保证工程质量，在选择分包方时，必须严格按照国家有关法律法规规定的制度和程序，把好分包方引进的大门，严格筛选合格的分包方。
3.3 加强施工进度控制
项目部合同管理小组在编写合同时，应充分考虑影响工期的各种因素，并结合业主对工期的要求，合理安排工期。分包方进入施工现场后，要及时制定施工进度计划，经审查合格后严格按照计划施工。分包方还要将审批合格的施工进度计划细分，依次制定年、季、月、周施工进度计划，方便分包方及时配置施工资源，以及方便总包方进行施工动态监督和检查。为保证施工进度，项目部每天都要召开施工进度协调会，以检查分包方的施工进度情况，并及时布置第二天的施工任务。
3.4 加强施工质量控制
分包方进点后，要制定质量计划书并上报项目部审批。对于关键项目，质量计划书中应详细写明具体的施工计划方案和质量保证措施。每个项目开工前，分包方技术负责人都要向施工人员进行技术交底，具体包括施工方法、施工规范、设计要求、工艺措施和工艺标准等，让每个施工人员都能够掌握相关技术，达到工程质量要求。施工过程中，总承包方和分包方的技术管理人员应随时到现场进行检查监督，一旦发现问题要及时提出解决方案，纠正施工中的偏差。另外，总承包方和分包方要严格执行“三检”制度，包括分包方完成施工任务后的自检、分包方管理人员复检、总承包方进行终检，切实把好质量关，达到工程质量标准。
3.5 加强安全文明施工管理
项目部和分包方在签署分包合同的同时，还要签订安全管理责任书，将项目部的安全管理风险转移给分包方，让其承担一定的安全管理责任。为了树立安全意识，在项目施工之前，项目部应敦促分包方对其管理的施工人员进行安全知识培训，培训结束要进行严格考试，考核结果需上报项目部，如果考核不合格，将予以辞退。
项目开工前，分包方应根据实际施工情况编写安全防护措施，并上报项目部等待审核，经审批合格后下发给分包方。分包方安全负责人要根据安全防护措施的要求对施工人员进行安全交底，详细介绍施工过程中存在的安全隐患，以及应对安全问题应才却的防护措施，确保每个施工人员都能掌握安全常识，防止出现意外事故。
施工过程中，项目部安检人员和分包方管理人员要坚守岗位，对施工现场进行监控，发现有违规操作行为要及时制止，并予以纠正。如果发现严重的安全隐患问题，可要求立即停工并进行整改，确保施工安全。另外，分包方应严格执行安全检查制度、安全教育制度等安全管理制度，项目部则要及时对分包方的安全管理制度落实情况进行检查，保证施工安全。
项目施工过程中，分包方还要做到文明施工。对于施工现场的垃圾、废料等要及时清理，保证施工场地环境整洁。施工任务完成后，分包方还要做到工完场清，保证施工现场无杂物。
3.6 加强施工材料管理
施工材料的质量关系着整个工程项目的质量，所以要加强对施工材料的管理，确保工程质量的可靠性。为了保证施工材料的质量，一般由项目部采购主要材料和设备，由分包方采购辅材料。另外，还要建立相关的检查制度，对于分包方采购的材料由项目部进行严格检查，防止不合格材料流入施工现场，用于施工建设，破坏工程质量。
3.7 加强工程结算管理
签订分包合同后，分包方要向项目部缴纳分包合同价10%的履约保证金。如果分包方不能缴纳保证金，项目部应延期支付其工程进度款，并扣除履约保证金额，直到分包方完全履行合同规定之后再将履约保证金返还给分包方。分包工程必须在质量验收合格之后才能进行结算，而且结算时要有项目部工程技术人员的审核和安全质量人员的签字。结算人员根据项目部的审核和验收签字进行结算，财务人员根据结算及合同等向分包方支付工程款。项目部和业主结算结束后再进行分包工程结算，竣工结算时要扣押一定的质量保证金，以确保分包方的施工质量达到规定标准。
4 分包管理的发展趋势
随着我国建筑行业的竞争越来越激烈，分工更加细化和专业，分包管理也更加趋向专业化。从目前我国建筑施工项目中的分包管理发展势头来看，专业化将是分包管理的必然发展趋势，具体表现在：
第一，分包管理更趋专业化。总包方的重心向管理方向转移，而分包方的重心则向专业化施工转移。因此，总包方更加依赖于分包方，很多细化的施工项目都需要专业化的分包方来承包。随着分工细化带来的激烈的市场竞争，促使分包方不断提高自己的专业施工能力，有助于未来工程质量的提高。
第二，随着分包的细化，总包也开始出现分化。针对施工任务，总包方和分包方经常会组织临时团队共同完成，使组织的建立更具灵活性，总分包方的组织界限也更趋于模糊，二者逐渐形成一种平等合作的关系。
第三，管理将更加规范。基于平等合作的关系以及严格的法制规范，合同管理的重要性逐渐提高。另外，项目信息沟通和工作程序也更加规范，各方都严格按照相关规定履行职责，不断促进规范化管理。
第四，在总包方的授权下，分包方的权力范围逐渐扩大。总包方更加关注对业主的服务质量，而分包方则不断提高自我管理水平。随着专业化程度的提高，企业之间的竞争越来越激烈，因此企业通过授权的方式缩小自己的规模，更加关注自身竞争力的提高，更多地利用专业化程度高的分包商来完成施工项目。
5 总结：
分包管理是提高工程质量的有效手段，加强建设施工项目中的分包管理，对于提高企业综合管理水平、增强市场竞争力、提高建筑工程质量发挥着至关重要的作用。因此，在掌握分包管理工作中常见问题的同时，还要不断探索加强分包管理的措施，包括建立健全管理体系、严格执行分包方引进程序、加强施工进度控制、加强施工质量控制、加强安全文明施工管理、加强施工材料管理、加强工程结算管理等等。通过完善建筑施工项目中的分包管理体系，不断提高企业的专业性，推动我国建筑行业的发展。
参考文献：
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第3篇：程序员项目总结范文
一、审计准备阶段的控制
(一)配备与审计项目相适宜的审计组成员
应该根据审计项目的性质和复杂程度、被审计单位规模的大小等因素指派具有必备知识和技能的内部审计人员。审计是一项人力和知识双密集的工作。完成一个审计项目,必须具备一定专业知识和一定数量的内部审计人员。内部审计人员的数量和质量是影响审计项目人力资源的第一要素。从数量上讲,一个审计项目所需人员是有限的,超过这个数量,其对审计项目时间管理影响的边际效用递减。但在这一个数量限度内,人数越多审计项目时间管理就会越少,反之越长。所以内部审计人员的增加在一定数量内,会减少审计项目整体所用时间,假定人员的分工合作是正常高效率的,那么因审计时间减少所减少的成本会大于追加内部审计人员所增加的成本,但超过这一定点,随着内部审计人员的增加,内部审计人员的整体效率降低,造成审计时间减少所减少的成本开始逐渐小于内部审计人员增加带来的成本。
从内部审计人员质量来讲,主要表现为业务知识和业务技能两方面。业务知识主要包括审计知识、计算机知识和所审计事项的相关知识、法律法规等,业务技能主要是指上述知识的运用能力,重点表现为专业判断水平(也就是我们通常所说的审计经验)、计算机审计能力。专业判断水平体现了一个内部审计人员的综合素质。我们常说某某人审计经验丰富,实质上就是表示这个内部审计人员的专业判断水平较高。
(二)把好审前调查关,确定审计的重点领域
审前调查是保证审计质量的重要环节。对于一些重点审计项目,更要花足够长的时间搞审前调查,做深入细致的调查研究。
(三)制定切实可行的审计实施方案
审计方案是审计实施的基础,是保证审计工作取得预期效果的重要手段,也是检查、控制审计质量和进度的基本依据。审计方案关系到审计的深度、效率和效果,也关系到责任和风险,做好这项工作,可以使审计工作收到事半功倍的效果。在具体审计项目的实施阶段,要按审计项目管理制度的规定,严格审计工作程序,明确项目组长和各级内部审计人员的工作职责,明确项目组长对审计项目的工作质量负主要责任。
按照审计公正性和质量控制要求,任何一个审计项目不可能由一个人去完成。这样由所有参加审计项目的人员就会组成一个项目团队(通常称之为审计组)。由于团队的存在,就会产生管理学称谓的一系列组织管理问题。在一个项目中,称之为团队管理。团队管理的好坏直接影响到团队整体效率。因此,团队管理成为影响人力资源的又一重要因素。和管理学中所有组织管理的核心内容一样,审计项目的组织结构主要是对分工和协作的处理。分工是指根据审计项目方案来确认的总体任务,按照“贡献相似性”和“关系相近性”原理,把总任务分解后分配到相应的审计小组中去,协作是指通过建立和贯彻沟通与合作的规范,创造和维持团体的协同效果。有效合理的组织结构,可以为内部审计人员创造理想的工作环境,促使其保质保量地完成好分配的审计任务,充分发挥其合作意愿和合作能力,从而满足复杂多变、运用多种知识技能和信息、不断创新的审计工作需要,提高工作效率。实践表明,审计项目具有组织稳定性差(即完成一个审计项目后其组织结构即行解除)、信息沟通量大、工作灵活、创新性强等特点。科学的审计作业分工和组织结构,必须适应和满足审计作业的这些特点。为此,科学的审计分工应强调内部审计人员的参与和协商一致,使其成为一个上下有机结合的过程,将总任务分解为若干个互有区别但彼此联系的分任务,再将分任务分配给不同的审计小组或人员去执行。在组织结构上,采用矩阵式结构,即先依照“贡献相似性”的管理原则,将相似会计核算内容分成一组,如将应收应付款审计分为往来审计,最终分配到具体内部审计人员,再依照“关系相近性”原理,按审计目标建立组与组之间沟通的负责组(人)。
二、审计实施过程中的控制
(一)落实项目审计责任制
在具体审计项目的实施阶段,要按审计项目管理制度的规定,严格审计工作程序,明确项目组长和各级内部审计人员的工作职责,明确项目组长对审计项目的工作质量负主要责任。
(二)发现控制的薄弱环节,应扩大范围
在实施现场审计时,内部审计人员根据审计具体方案中确定的审计步骤,运用审计技术方法对业务程序进行测试,在测试过程中,收集有用性、相关、重要的审计证据。内部审计人员在审计控制制度时,如发现被审计单位人员职责分工不严密,存在混岗等严重缺陷时,应充分意识到该证据的重要性,保持应有的职业警惕,对这一重大隐患执行扩大测试,实施进一步的取证,以确定工作人员是否利用机构内控不严的漏洞,实施了违法违规行为。
(三)规范审计工作底稿的编制
在审计工作底稿上要反映出内部审计人员的工作轨迹和专业判断的过程,有利于把好审计证据的质量关,内部审计人员既要做好审计过程记录,又要记录审计的主要成果和查出的重点问题。
(四)严格执行复核程序
应建立审计组长复核制度。都应具体明确复核内容和承担责任,层层把关负责,确保每一项审计工作符合审计准则的要求。
(五)加强对内部审计人员的现场指导和检查
项目组长要及时了解内部审计人员的工作情况,会同审计小组长研究解决审计工作中出现的新情况、新问题,对各层次内部审计人员的审计工作给予实时的充分的指导、监督和复核,这是做好审计过程质量控制的关键因素。
三、审计报告阶段的控制
(一)及时总结审计工作
每一个审计项目结束,审计项目负责人要及时组织有关人员进行总结,简要阐述本次审计工作中发现的重大疑难问题和采取的相应措施,指 明今后类似审计工作中应注意的事项。在复核、总结的过程中,首先应当执行分析性复核程序。分析性复核不仅被运用于审计计划阶段和报表项目审计阶段,也可用于审计报告阶段对会计报表进行总体复核,在对会计报表进行总体复核时,内部审计人员应执行以下程序:
1.应当全面审阅会计报表及附注,考虑针对实质性测试中发现的一些差异或未预期差异所获取的证据是否充分、恰当;这些异常差异或未预期差异与审计计划阶段的预计之间的关系。2.将分析性复核应用于会计报表上,以确定是否还可能存在其他的异常或未预期的关系。如果这种异常或未预期的关系存在,则内部审计人员必须在完成审计外勤工作时再追加实施额外的审计程序。
(二)撰写审计总结
在完成实质性测试之后,应当对审计工作底稿进行全面复核,并在此基础上撰写审计总结,概括地说明审计计划执行情况及审计目标是否实现。审计总结一般应包括四个方面的内容:一是公司简介,阐述被审计单位的背景信息及重大会计政策的变更情况;二是审计概况,主要阐述审计过程、审计计划的执行情况(包括所采用的审计方法、审计计划执行偏差及其原因等)、审计的总体评价、审计前后主要财务指标,即应引起部门经理和主任会计师注意的重大事项(包括关联方交易、财务承诺、期后事项等);三是审计中发现的主要问题和建议的重要调整及事项;四是审计结论,说明拟出具的审计报告的意见类型及对审计单位经营管理的评价与建议。
(三)完成审计工作底稿的复核
审计项目负责人对审计工作底稿的全面复核通常应在审计现场完成,以便及时发现和解决问题,争取审计工作的主动。在完成审计外勤工作时,则需审计项目负责人对审计工作底稿实施二级复核。二级复核既是对审计项目经理复核的再监督,也是对重要审计事项的重点把关。其主要内容包括以下7个方面:1.复查计划确定的重要审计程序是否适当,是否得以较好实施,是否实现了审计目标。2.复点审计项目的审计证据是否充分、适当。3.复查审计范围是否充分。4.复查对建议调整的不符事项和未调整不符事项的处理是否恰当。5.复核审计工作底稿中重要的钩稽关系是否正确。6.审计工作中发现的问题及其对会计报表和审计报告的影响,审计项目组对这些问题的处理是否恰当。7.复核一审会计报表总体上是否合理、可信。
(四)内部审计人员应当评价审计结果
主要是为了确定将要发表的审计意见的类型以及在整个审计工作中是否遵循了独立审计原则。为此,应完成如下四个工作:
一是对重要性和审计风险进行最终评价,该过程可通过两个步骤完成:1.按会计报表项目确定可能的审计差异即可能错报金额。按会计报表项目确定的可能的错报金额由三部分组成:通过交易和会计报表项目的实质性测试所确定的未更正错误;通过运用审计抽样技术所估计的未更正预计错报,以及通过运用分析性复核程序发现和运用的其他审计程序所量化的其他估计错报。2.确定各会计报表项目可能的错报金额的汇总数(即可能错报金额)对会计报表层次重要性水平和其他与这些错报有关的会计报表总额(比如流动资产或流动负债)的影响程度。二是对被审计单位已审计报表进行技术性复核;对已审计会计报表进行技术性复核,可以通过填列和复核会计报表的检查清单的方式来进行。不仅可对那些经常容易被忽视的审计方面起到提醒的作用,还有利于监察审计证据的充分性和适当性。三是对被审计单位一审审计报表形成审计意见并草拟审计报告;在审计过程中,要实施各种测试。这些测试通常是由参与本次审计工作的审计项目组执行的,而每个成员所执行的测试可能只限于某几个领域或账项,所以,在每个功能区域或报表项目的测试都完成后,审计项目负负人应汇总所有成员的审计结果并将这些分散的审计结果加以汇总和评价综合考虑在审计过程中所收集到的全部证据。最后出具审计报告。四是对审计工作底稿进行最终复核。最终复核是在完成审计工作、签发审计报告前所进行的复核。
(五)建立审计质量责任追究制度
从审计人员到审计组长,都应明确应该承担的质量控制责任,质量控制的结果应与业绩考核挂钩,没有履行好责任就应该追究和处理,如告诫、批评、通报、取消评审资格等,通过奖优罚劣来提高质量意识和责任心。
(六)加强审计档案管理
审计档案是项目审计的主要载体,是审计业务基础建设的重要组成部分,内部审计人员可以充分利用审计档案为今后的审计业务服务。
主要参考文献
[1] 王晓霞. 企业审计风险. 中国时代经济出版社,2005.年
[2] 高校审计编写组. 审计学. 中国财政经济出版社,2006年
第4篇：程序员项目总结范文
建筑工程项目经理述职报告篇【一】
一年来，在上级领导的支持和同事的帮助下，我认真履行自己的职责，突出施工生产管理，以提高队伍素质为重点，以强化管理为手段，抓好项目管理工作，支持党组织抓好思想政治工作和党建工作，加强自身的道德品质修养，使我项目部员工的思想政治素质不断提高，管理工作不断进步，较好地完成了各阶段施工生产任务。
一、战胜重重困难，施工迎难而上
1、克服了等诸多困难
2、资金紧张
3、气候恶劣
二、积极采取的措施，精心组织、精心管理
1、进一步完善各项安全质量规章制度、完善管理体制
通过两年来的施工生产实际，进一步完善安全、质量等管理体系，建立安全质量月检、旬检、日检制度及整改制度。项目部除设立一名专职安全员外，各工区也层层设立专职安全员共计24名。将安全工作提高到了前所未有的高度。质量方面，绝不放松，强化强施工过程控制，坚持施工质量检查制度，严格执行自检、互检、交接检的三检制度，使质量问题在每道工序作业中都能得以有效控制。
2、完善激励机制，调动员工生产积极性
通过完善内部承包机制、制定循环奖励措施及月目标任务考核奖等手段，极大的提高了员工的劳动积极性，部分的缓解了因资金紧张带来的消极影响。
3、提高生产效率，降低生产成本
通过不断完善施工工艺，合理安排人员，精心组织，精心施工，在全体员工的努力下，施工产量不断提高，效率不断提升。
4、加强成本控制，强化数据管理，确保数据真实性
项目部每月8日定期召开成本分析会，认真分析上月存在的问题，找出不足，层层落实，下月改进，要求各项对比实现数据化，数据必须真实可靠，施工现场的每一个环节，层层控制，每道工序都做到有据可查，为了确保数据的准确性，做到每班质检工程师和领工员进行现场收方互相复核签认，确保了数据的真实性。
5、文明工地建设
继续加现场文明施工管理，根据实际成立了第一文明施工班和第二文明施工班，总人数32人。专门进行文明工地建设相关工作，保持工地卫生清洁，使道路干净畅通，洞内道路干净整洁，在渗水较大，无轨运输的情况下随时都可穿皮鞋进洞。各种设备物资标识齐全，堆放有序
6、认真搞环水保工作
积极与总指和地方环、水保主管部门联系，主动邀请其进场检查，征求意见，逐步完善环、水保方案、措施。
7、关心员工生活，处处都想着员工的疾苦
进入冬季，天气寒冷，千方百计筹措资金，尽快发放工资、奖金。
三、及时总结，及时调整
项目部定期组织进行安全、质量、环水保等有关方面的检查与总结，总结成功的经验和存在的不足，成功的加以推广，不足的采取措施防止再犯，使工作在一个良好的循环状态中前进。
以质量保安全、以安全保进度，全面细致，人性化的管理，以人为本，有制度、有落实，人人重视安全质量，人人实施安全质量。
四、注重自身修养，努力做好表率。
领导的行动就是无声的命令，其身正，不令而行。因此，我把加强自身修养，努力做好表率， 做为实现领导的重要方法。
一是不断丰富知识，提高工作能力。
二是认真履行岗位职责，精心做好本职工作。
三是严格约束自己，力求做到公平公正。
自觉遵守各项规章制度，不搞特殊化，注意勤俭节约，不搞高消费娱乐活动。办公条件因陋就简，控制奢侈浪费。工作中实行对事不对人、实物工作量考核原则。
五、存在问题
自己虽然做了一些工作，但与上级领导的的要求和岗位职责相比，还有不小的差距。主要方面是生产成本控制不力，居高不下。
分析其原因
(1)进度压力大，造成人工、材料、机械设备投入过大。
(2)业主实行动态设计管理，项目内部承包机制需不断完善。
(3)资金紧张、环境恶劣、交通不便，造成材料成本加大。
以上说明我的工作力度还不够，这些需要在今后工作中改正。
建筑工程项目经理述职报告篇【二】
项目部各位领导、各位同行：
我代表项目经理部作在工程上的质量管理工作述职报告，一家之言。衷心希望能学习兄弟单位在工程质量管理方面的经验和做法。
太钢项目部承担的工程项目是总包的，工程。工程实际开工日期是8月22日。
项目部建立了工程项目质量的管理体系，由项目总工程师具体负责项目质量工作。在的工程上我们的做法是：
1、首先理顺质量管理的思路，有目标、有依据、统一认识，才能切实有效地开展工作：
1)、正确认识打造无以伦比的精品工程的质量目标。
2)、项目质量管理的依据是工程承包合同、设计文件、施工图纸、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理的法律、法规性文件(《建筑法》、《建设工程质量管理条例》)、质量管理体系文件和有关质量检验与控制的专门技术法规性依据。
3)、原文下发项目部制定的各项质量管理规定，并遵照执行。
2、明确质量管理的方法
1)、以质量体系的有效运行，确保工作和实体质量。要求各专业施工单位在工程开工前必须做好以下各项工作：建立专业单位的质量管理体系，并明确相关的责任人员的工作职责;划分分部分项工程，编制单项施工技术方案(或分部工程施工方案);配备齐全承担工程项目所涉及到的各类施工规范、标准、法规等。
2)、各专业施工单位在工程施工过程中必须坚持：
分解项目工序，坚持工序作业指导书指导施工;各工序未交底清楚，作业层未理解不施工;坚持三检制，真实、及时的填写质检记录，施工过程每道工序都要坚持自检、专检和交接检并向监理或业主报验合格后方能转入下道工序;坚持计量器具、检测设备在检定的有效周期内使用;坚持施工日志制度;坚持周计划制度;以书面形式反映各类关键、特殊的技术问题。
3)、以人的工作质量确保工序质量，以工序质量确保工程质量;从订货、采购、检查、验收、取样、试验等方面全面控制投入产品的质量;全面控制施工过程，重点控制工序质量;坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话，严把分项工程质量检验评定或施工质量验收关;严防系统性因素(如使用不合格材料、违反操作规程、施工机械设备突出性故障等)的质量变异。
4)、以三标一体化贯标表格规范工作质量，做到有记录、有再现性、有追溯性。
5)、贯彻以预防为主的方针，实行质量责任终身制。项目部每周组织一次技术、一次质量专题会，主要介绍、交流分部工程或分项工程的施工程序、施工方法、技术和质量要求。明确工作方法、程序，用指导、引到的工作方法加强事前质量管理，尽可能避免或减少事后出现质量问题的批评与处罚。
第5篇：程序员项目总结范文
关键词：工程质量管理质量控制房建工程
1工程质量管理体系的建立
工程质量体系的建立是以现场施工管理组织机构为主体，根据施工单位质量管理体系和业主方或总承包方的工程项目质量控制总体系统的有关规定和要求而建立的。施工质量保证体系需要根据施工管理的范围，结合工程的特点建立，其主要内容有：
1.1现场施工质量控制的目标体系；
1.2现场施工质量控制的业务职能部门分工；
1.3现场施工质量控制的基本制度和主要工作流程；
1.4现场施工质量计划或施工组织设计文件；
1.5现场施工质量控制点及其控制措施；
1.6现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施。
2工程质量控制
2.1工程质量计划预控
工程质量计划预控，是以预防为主作为指导思想，在施工前，通过施工质量计划的编制，确定合理的施工程序、施工工艺和技术方法，以及制定与此相关的技术、组织、经济与管理措施，用以指导施工过程的质量管理和控制。
2.2施工队伍的培训
施工队伍是工程施工直接的操作者，只有他们的管理水平和业务技术提高了，工程质量才能达到既定的目标，因此要着重对施工队伍进行技术培训和质量教育，帮助施工队伍提高管理水平，项目对施工队伍班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的施工队伍不允许进场施工。项目要求施工队伍建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各分项工作落实。
2.3过程质量监控
在施工队伍管理上关键的问题是把施工队伍管理融入到总包管理中去，接受总包的组织和协调。在各分项工程施工前组织分包技术人员参加方案讨论，全面听取其合理意见和建议。要求施工队伍执行总包下达的各项施工方案、技术交底、整改通知、指令或指导书等。对施工队伍出现的质量问题，不论大小严格把好质量关，了解原因，提出批评甚至处罚。
每周由项目质量负责人组织施工队伍及项目技术负责人对在施工工程进行实体质量检查之后，由施工队伍写出本周在施工工程质量总结报告交项目质量负责人，再由质量负责人汇总，以《周质量管理情况总结》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各施工队伍。对质量好的承包方要予以表扬，需整改的部位应明确专人限期整改，并逐项检查是否彻底整改，落实跟踪处理。
2.4过程质量检查
自检：在每一项分项工程施工完后均由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。
互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部专业工程师的组织下，由施工队伍工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。
交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，双方填写交接检记录，经施工队伍工头签字认可后，方可进行下道工序施工，并经项目专业工程师监督检查认可。
3房建工程施工质量管理与控制
作为建筑工程产品的房建工程,由于工期长、投资大、建设地点固定、露天作业受外界环境影响大、施工工序复杂、影响质量的因素多，施工质量较难控制。房屋建筑工程施工质量的好坏与人们的生产生活密切相关，建成后的项目投入使用是否安全可靠，关系到国家和人民的生命、财产安全，施工阶段是形成建筑产品质量的关键环节，所以施工质量管理与控制至关重要。
3.1成立项目质量管理领导班子，建立健全质量保证体系是施工质量管理与控制的前提条件。施工单位在与项目业主签订房屋建筑工程施工承包合同后，按合同工期及业主要求进驻施工现场后，首先要成立以项目经理、项目总工为首，质检员、试验员、材料员及施工技术人员为组成人员的质量管理领导班子。由质量管理领导班子编制项目管理质量目标、项目质量管理方针、项目施工质量控制点及项目质量管理办法等，由项目总工审核，经施工企业技术负责人审批后，项目经理组织实施。实例证明，施工质量品质优良的房建工程都是与施工项目强有力的质量管理领导班子和健全的质量保证体系是分不开的。
3.2施工准备阶段的质量管理与控制超级秘书网
3.2.1施工项目环境与地质调查。施工项目环境与地质调查工作相当重要，是施工现场收集的第一手基础资料，施工项目环境与地质调查工作具体收集的资料包括：地形与环境条件、地质条件、地震级别、工程水文地质情况，气象条件以及当地水、电、能源供应条件、交通运输条件、材料供应条件等。它不但可以作为地质勘察报告不详部位的补充，而且是编制合理的施工技术与组织方案的重要依据，是保证房建工程施工质量的重要环节之一。
3.2.2核对设计施工图，提出施工图疑问，参加设计施工图交底。项目部要组织施工技术人员，分建筑、结构、给排水、电气工程、安装工程等专业进行施工图纸审核，图纸审核要注意专业之间的交叉和结合现场施工条件，征对各专业提出的施工图疑问进行整理，并将疑问递交项目业主及设计院。由项目业主召集设计院、监理单位、施工单位相关人员参加设计施工图交底会议，在会上由设计人员介绍设计意图，讨论各方提出的施工图疑问，由设计人员进行答复，形成会议纪要，作为施工的依据之一，这样可以解决施工图中各专业设计之间的矛盾、错误和遗漏，为房建施工扫清障碍，有利于控制房建施工质量。
第6篇：程序员项目总结范文
一．严格规范项目审查程序，加强处置项目的管理和后续跟踪检查工作。
1、认真把好处置项目的审查关。自从确定专门机构、专职审查人员以来，建立健全了各项规章制度，经过两年多的努力和完善，我办的资产处置审查工作基本上达到了程序化、规范化、制度化，上半年共审查、批复项目XX个，其中审查上报总公司项目X个。
2、做好资产处置审查委员会日常事务工作。为使处置审查工作程序更加规范化，我们在审查程序上严格做到规范化，即按照办事处制定的《中国东方资产管理公司长春办事处资产处置审查委员会工作规则》要求的内容，从审查经营部门上报方案内容、格式、时间，反馈初审意见，到安排例会时间、通知上会、准备例会相关资料、会议记录、投票内容、会议纪要、下达批复文件、上报处置方案等等，力求处置审查工作程序的规范化。上半年共组织召开了评审会XX次。
3、加强处置项目的后续跟踪管理工作。为及时掌握已批复项目的处置执行情况和存在的问题，我们每季度对已批复的处置项目进行一次后续跟踪调查，写出检查报告，及时了解处置项目及管理中存在的问题，以便采取措施，加强管理。
4、加强终结项目的规范化管理工作。针对以往终结项目中存在的没有项目终结报告或报告不规范，该阐述的问题在报告中没有，有些业务人员甚至把处置方案下载一份作为项目终结报告这一问题，我们认为，项目终结报告是对该项目处置全过程客观、具体、真实、全面的一个反映和总结，尤其对于有些项目，在处置方案执行过程中存在很多变数，一定要在报告中认真总结和反映出来，于是我们制定了“关于项目终结报告的内容和格式”，规范了项目终结报告，并要求经营部门定期报送项目终结报告，移交档案材料。加强了终结项目的管理，使我们的终结项目真正能够画上一个圆满的句号。
二．加强中介机构数据库管理，强化对中介机构的综合管理，有力支持资产处置工作。
1、作好中介机构数据库动态管理。依照公开、公正、公平的原则择优选聘中介机构，是有效规避资产处置过程中可能出现的道德风险的一项主要手段，也是审查办的一项基本工作职责，为切实履行好此项工作，今年以来，按照总公司的要求，本着优胜劣汰的原则，在认真考核评比的基础上，我们对数据库中选用的资产评估事务所、律师事务所、拍卖行等中介机构进行了补充和完善，实行了数据库动态管理制度，并重点强化对中介机构的资质审查及业绩考核，要求中介机构随时将其资质、奖惩、人员变动等信息资料报告我办，并实行业务跟踪，随时了解并掌握中介机构有关情况，以便我办事处对中介数据库中的信息及时更新，以保证日常资产处置工作的合法合规、顺利进行。
2、组织协调资产评估、拍卖、法律事务等中介机构等日常工作，协调经营部门与中介部门关系，为资产处置提供依据。上半年，采取邀标等方式对外已与共创伟业资产评估事务所、吉林省远大会计师事务所、吉林省吉达会计师事务所、北京市中天华资产评估有限公司等省内外X家中介机构签订委托协议，做好经营部门资产处置的配合工作。
3、做好资产评估报告上会审核工作。为使资产处置程序更加规范化，今年以来，按总公司要求，办事处成立了资产评估审核委员会，负责中介机构的选聘、评估报告的审核等有关中介机构使用和管理事宜。上半年共上会研究中介选聘和评估事宜X次。
4、为加强中介机构的综合管理，今年上半年我们把自成立以来处置项目委托的所有中介机构，包括审计评估、拍卖、法律事务情况进行了全面系统的统计，对委托程序、委托类型、委托结果、支付费用情况等总体情况有了全面的掌握，对今后进一步加强中介机构的管理起到一定作用。
三．完善档案管理，堵塞漏洞，使资产档案管理工作上了新台阶。
第7篇：程序员项目总结范文
摘要：内部审计人员的主要作用是独立、客观地评估银行活动，维持或提高银行的风险管理，有效的内部控制，公司治理。他们这样做的可靠性评估的有效性，充分性，以及会计，操作，和管理控制。下面笔者就从内部审计的程序来谈一谈内部审计。
关键词：内部审计；审计程序；审计方法；审计报告
一、内部审计程序
一个国家银行的内部审计程序包括政策管理内部审计功能的程序，包括风险审计程序和内部审计外包工作，如适用。而小银行的审计程序可能未发现的那些更正式，更复杂的银行，所有有效的审计程序应包括一个使命陈述或审计章程，风险评估，全面审计计划，审计周期，审计工作程序，抽样方法和技术，审计报告，跟踪活动，专业开发项目，和质量保证程序。
二、使命陈述或审计章程
使命陈述或审计章程应轮廓的目的，目标，组织，部门，和内部审计经理，审计部，审计人员和审计委员会的职责。特别是，合同应授予审计部门直接访问任何记录，文件的主动性和授权，或数据（包括管理信息系统和板/委员会分钟）需要有效地检测任何银行的活动或实体。授权还应包括访问和通信与该银行的任何职员。审计部门应制定章程，定期审查它的任何必要的改变。审计委员会应当批准或确认审计章程和章程，应当在银行。
三、风险评估
风险评估应该文件银行的重要业务活动及其相关的风险。这些风险评价的结果指导审计计划和审计周期和独立审计程序的范围和目标的发展。“风险评估和风险基础审计”一节，这本小册子提供风险评估的进一步细节。
四、总体审计计划
审核计划应包括内部审计的预算和计划过程，应说明审计目标，计划，编制，报。审计计划通常包括：整体和个人的审计目标，总结风险评估和合规问题的每个审核区或商业活动，时间和计划的内部审计工作频率，和资源预算（预算人员的工作时间）。审计委员会应当正式批准的总体审计计划至少每年一次。内部审计师应该提出任何更新的审计计划，审计委员会定期按照既定政策（虽然季度是典型的）。更新的审计计划应该比较实际的工作进行计划的审计和审计时间和解释的差异从批准的计划。
五、审计周期
审核周期应确定审计的频率。审计的频率通常是由风险评估的业务活动或领域需要审核和员工和可利用的时间。它通常是不实际审核每一个地区或业务活动每年。高风险领域，如资金，贷款，或投资/金融业务，通常比低风险的领域如银行担保的处所审核更频繁。此外，审计人员必须考虑的监管要求和指南。
六、审计工作方案
每个审计领域审计工作程序应建立范围和审计程序的时间，程度测试（包括选择要测试的项目标准），和结论的基础上。工作计划应详细，覆盖了银行经营的所有领域，并引导信息采集的审计师，记录程序执行，到达的结论，并出具审计报告。通过完成审计工作程序，内部审计师应该能够达到满足内部审计目标的结论。工作程序通常包括程序：适当的突击审计；控制选择审计记录；审查和评价的政策，程序，和控制系统；风险和控制评估；审查法律，法规，和裁决；样本选择方法和结果；验证选定的交易或平衡通过证明/总账明细记录相关的总帐/控制记录，检查文档，直接确认和适当的后续行动等。
七、抽样方法和技巧
抽样方法和技术来选择，验证，和测试交易，控制，和帐户结余被审核期间。审计工作计划应确定测试目标，达到目标的程序，并审查多少项目（即，所有项目在一组或一个项目的样品）。当审计师选择抽样审查，他们必须决定是否使用统计或统计抽样方法。审计人员经常使用统计抽样的小的人群时，内部控制是有效的，它是不符合成本效益的使用统计抽样。使用的审计统计抽样方法在量化是适当的，他们想推断具有一定的可靠性和精度，样品的特性是表示整个人口。在这两种情况下，审核员确定基于相关因素的样本大小，选择有代表性的样本，运用审计程序，评估的结果，与文献的结论。没有硬性规定，关于“代表性的样本大小适当。”表提供统计样本的基础上所需的精度和可靠性水平。当评估审计抽样过程，考官将审查审计有关的文件的采样目标，包括程序：建立采样目标，定义人口和审查的特点，确定样本大小，选取样本的方法，和评价样本结果/结果。
八、审计报告
审计报告应向董事会和管理是否一个部门，部门，或活动坚持的政策，程序，和适用的法律或法规，是否操作流程和内部控制是有效的，什么样的纠正行动的银行已经或必须采取。审计师必须以适当的方沟通的调查结果和建议和分发审核报告实际情况尽快完成相关工作。审计工作底稿应充分的文档和支持这些报告。通常有两种类型的审计报告如下。
审计活动的个体内部审计报告的结构应符合银行的内部审计职能的需要与被审核的部门。报告通常包含以下信息：的主要结果和结论的总结，包括对重大缺陷的根本原因识别；审计的范围和目标；详细审计结果，包括任何整体分配审计评级；建议，如果有，包括得到好处；管理的承诺，正确的材料的弱点。一般来说，个体的内部审计报告应立足于讨论审计问题；建立的标准是什么；目前存在什么问题；任何指出问题的根源；什么问题的影响或可能，和
建议纠正问题。
完成审核后，内部审计师通常与部门经理讨论草案的审核报告，纠正任何不准确的信息，达到管理层的承诺和行动的协议。最终的审计报告，再分发给管理人员有责任和权力实施所有建议的纠正行动。据审计委员会的报告，应准备的内部审计经理的常规部分（OCC建议至少每季度）和与审计委员会讨论报告。执行总结报告或审计信息包可能包括：会议的年度审计计划状态；在完成审核的方法；活动报告，并推迟或取消；招聘或培训报告；讨论重大会计问题和监管报告和结果；总结它和消费者的合规性审计；风险评估或总结的方法；跟踪优秀审计和控制问题的报告；和其他信息审计委员会或内部审计师认为适当的。
九、后续活动
跟踪活动应允许内部审计师在确定任何商定的行动和关注未来的审计活动的新领域的配置。审核员应执行后续活动的及时和结果报告董事会或审计委员会。跟进一般包括第一获取和审查管理的响应并确定纠正措施是及时和有效的。
十、专业发展计划
这些程序应提供银行的审计人员的继续教育机会和职业发展方向，内部培训，外部培（例如，正式或自学课程，由行业协会，提供专业协会，或其他供应商）。
十一、质量保证计划
在这样的程序，内部和外部定期评估内部审计部门的工作来帮助提高审计业务和银行提供的价值。审计或审计部门的业绩通常是与银行建立的标准来衡量，审计章程或使命声明，和任何其他标准确定适当的内部审计职能。（作者单位：河北经贸大学）
参考文献：
[1]郑志刚，2004，“公司治理机制理论研究文献综述”，《南开经济研究》第5期。
[2]王光远，2005，“关于中国内部审计准则的若干基本问题（代前言）”，载中国内部审计协会，2005，《中国内部审计规范》，中国时代经济出版社。
第8篇：程序员项目总结范文
关键字：图纸会审 旁站监理 工程监理 工程质量
中图分类号：F253.3 文献标识码：A 文章编号：
工程质量的现场控制方法按被控系统全过程不同的不同阶段又可分为事前控制、事中控制和事后控制。
一工程质量的事前控制
事先控制（也称主动控制），是一种面对未来的控制。一工程项目的实施，由于建筑参建单位多，工序多，投资大，周期长，工程质量不出现缺陷或事故是各方时时关注的问题，因此质量控制的重点应是贯彻以预防为主，主要做好以下几个方面：
1、参与设计交底和图纸会审。设计交底与图纸会审应由建设单位方主持，建设、设计、施工、监理等单位参加。会后要写出图纸会审纪要，纪要内容主要是弥补图纸上的不足，具有与设计图相同的法律效力。图纸会审前，总监理工程师应组织各专业监理工程师认真阅读图纸，发现图纸上的问题应在图纸会审前以书面意见集中后交建设单位转设计单位；同时总监理工程师应督促承包商组织有关人员认真阅读图纸，并结合实际提出可行性意见。可以这么说：设计交底与图纸会审的认真程度和会审的深度，将直接影响在施工过程中的工程变更量。如果说通过设计交底和图纸会审，能把图纸上不明确的问题都明确了，并完整地表达在图纸会审纪要内，则在施工过程中非特殊的情况下就不会出现很多的工程变更。实践证明，反之，则不断出现图纸上的问题，搞的设计、施工、监理人员手忙脚乱，轻则影响施工进度，重则出差错，影响工程质量和工程使用功能或因工程返工造成经济损失。
2、审查分包单位资质。项目监理机构应负责审查分包单位的资质，并提出审查意见。做好这项工作，建设单位或项目总承包商在考察和选定分包单位前就要与项目监理机构互相配合，做到选定时控制好，进场后只办理手续。否则，监理审核就是一种形式。
3、审核总（分）包项目经理的质量管理、技术管理、质量保证体系。作为项目监理机构，主要就是审核其人员是否已进场，是否与投标书中作出的承诺一致，是否与承担本工程要求的人员素质相一致。审核质量管理中质检员的素质，质检员应有上岗证，应有丰富的现场施工经验和深入现场、勤奋工作的劳动态度；审核技术管理中的技术负责人的素质，技术负责人应具有中级以上的技术职称和一定的理论知识和实践经验；审核质量保证体系中的“三检测”（自检、互检、交接检）是否落实，质检制度中奖罚是否分明，工程承包制中数量和质量间的关系处理是否得当等。
4、审查总（分）包的施工组织设计（方案）和施工进度计划。
5、审核工程测量资料，即审核由承包商递交的建筑物定位放线、轴线和标高传递、建筑物层高和垂直度测量、建筑物沉降量观测等成果。必要时，监理工程师还应作出相应的平行检测。这项工作是影响工程外在质量的关键性工作，有经验的监理工程师一定十分重视这项工作。
6、审核总（分）包的主要施工机具（设备）的技术性能，主要指大型机具如：塔吊、井架、双笼外用电梯、吊篮、脚手架、搅拌机、电焊机、对焊机等。应审核其主要性能是否满足施工实际需求；是否符合安全操作要求；是否已经安全生产主管部门鉴定，并发给其使用许可证；审核施工机具操作人员是否持有特殊工种上岗证。7、审核施工单位的开工报告。审核时应注意开工日期是否符合施工合同规定的日期，否则，应取得建设单位的认可；开工前的准备工作是否已做到位，其相关的资料是否已经审核和批准；工程施工许可证是否已办妥等。否则，总监理工程师不得签发工程开工报告，下达开工指令。
（二）工程质量的事中控制
事中控制的时间长，工种多，干扰多，难度大，是施工阶段的主体。工程监理依据监理合同对工程项目实施全过程、全方位的监理，施工单位的工程质量活动完全处在监理控制之中，可以通过各种方式达到控制质量的目的，防止质量事故的发生，监理单位应加强事中控制：
1、工序质量的控制；工序质量的控制是在工程施工过程中对工程质量最基础工作的控制。因而在施工过程中做好对工序质量的严格控制，就把好了对工程质量最基础的控制关。工程质量应在施工过程中控制好。为此，要着重做好三点：①做好工序的施工和验收；因为《建设工程质量管理条例》第37条规定：“未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工……”由此可见，做好工序施工的重要。工序施工除把好原材料、构配件、设备的质量关外，还需要把好施工工艺和工序验收关。工序验收要严格按照主控项目和一般项目逐项进行检查验收，要教育承包商实事求是地做好自检；同时，专业监理工程师也要实事求是地做好平行检验工作。②做好工序与工序间在施工中的相互配合和验收交接，上道工序未通过验收，不得进入下道工序施工；做好工序间的配合和验收交接。前一道工序未经验收合格不得进入下一道工序。这既是工序间配合问题，又是工序间验收交接问题。没有这种配合和交接，就不可能确保工序的施工质量。③做好隐蔽工作的检查和验收；隐蔽工程是指前道工序施工完成后被后道工序所覆盖，则前道工序属于隐蔽工程。对隐蔽工程的严格检查验收，并办理相应签字认可手续，其目的在于日后分项、分部工程验收和工程竣工验收时虽见不到原形，但有证可查。
2、现场巡视和旁站监理；现场巡视是监理人员最常用的手段之一，通过巡视，一方面掌握正在施工的工程质量情况，另一方面掌握承包单位的管理体系是否转运正常。具体方法是通过目视或常用工具检查施工质量，比如，用百格网检查砌砖的砂浆饱满度、用塌落筒检测混凝土的塌落度、用尺子检测桩机的钻头直径以保证基桩直径等。在施工过程中发现偏差，及时纠正并指出，令施工单位处理。旁站监理是对施工过程中的一些重点问题、重要部位和容易忽视的方面进行重点检查和监控。制订切实可行的旁站监理方案旁站监理方案是监理人员在充分了解工程特点及监控重点的基础上，确定必须加以重点控制的关键工序、特殊工序，并以此制订的旁站监理作业指导方案
3、做好分项工程质量验收和分部（子分部）工程质量验收。分项工程所含的检验批都要符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批质量验收记录应完整。分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；观感质量验收应符合要求。
4、工程变更的审查。建设单位或承包商提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。工程变更的严格控制，其目的在于严格控制工程造价，使工程决算价不超过工程预算价，以防出现超量超标的钓鱼工程。
5、工程质量问题和质量事故的处理。当工程质量问题呈现在萌芽状态时监理就应及时制止，并要求施工单位立即更换不合格材料、构配件、设备或不称职人员，或立即改变不正确施工方法和操作工艺；当工程质量问题已经出现时，应立即向施工单位发出《监理工程师通知单》，要求对工程质量问题进行整改，并向监理机构填报《监理通知回复单》；当某工序或分项工程验收时出现不合格，监理工程师应向施工单位发出要求整改的通知，并对整改结果进行重新验收，否则，不允许进行下道工序或分项工程的验收。监理人员发现施工中存在重大隐患，可能造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达停工或复工指令前，宜先向建设单位报告。
（三）工程质量的事后控制
工程质量的事后控制，是根据当期施工结果与计划目标的分析比较，提出控制措施，在下一轮施工活动中实施控制的方式。事后控制，又称被动控制，有人称它为负债管理，意指今天的管理是为昨天欠下的债所做的，不良结果一旦发生，损失已经造成，无法挽回，因此要着重做好以下几点：
1、工程竣工资料的审查。审核工程竣工资料中应包括：审核承包商的竣工资料；监理机构的监理档案；建设单位的建设前期档案；勘察、设计单位的工程档案。目的是为工程正式竣工验收时有一份完整的工程建设档案；为工程竣工验收备案时有一份完整的档案；为满足城建档案馆要求存档的档案资料。
2、单位（子单位）工程质量竣工验收。凡新建、扩建、改建的项目和技术改造项目，按项目主管部门批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准，由建设单位负责组织验收。依据批准的设计文件和一系列的施工质量验收规范和施工质量验收统一标准验收。
3、工程竣工备案。工程竣工后，监理单位应协助建设单位审查工程竣工验收备案表，工程竣工验收备案表一式两份，一份由建设单位保存。一份留备案机关存档。
在工程项目建设中要使质量控制有成效，就要在事前、事中、事后工程质量“全过程，全方位”监控中，实行先实验，先示范，样板工程引路的事先控制；巡视、旁站，跟踪抽查，联合普查的事中控制；验收整改的事后控制，坚持控制程序化、标准化和科学化作业，达到精品工程，使业主、客户满意，参建单位也从中受益。
结论
监理的实施需要建设单位的委托与授权，是有明确依据的工程建设行为，主要发生在实施阶段，是微观性质的监督管理活动。监理具有服务性、独立性、公正性和科学性，在工程中起着不可或缺的作用。因此要做好监理活动就必须要控制和管理好工程建设项目目标，而要做好控制和管理有必须要做到“四控两管一协调”。
参考文献：
［1］钱昆润 王茂田 赵杰明――简明监理师手册［M］中国建筑工业出版社，2000
［2］柯国军――建筑工程施工监理人员岗位丛书［M］中国建筑工业出版社，2005
第9篇：程序员项目总结范文
Key words： real estate enterprise；construction phase；quality control
中图分类号：F284 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2016）07-0081-03
0 引言
随着国民经济增长速度下降，我国的房地产行业面临严峻挑战。房地产企业在当前的发展背景和行业状况下，管理项目多、跨度大及资源难以协调，这些问题对房地产企业工程质量造成了很大影响，尤其对施工阶段的工程质量影响巨大。房地产企业施工阶段质量管理作为房地产企业质量管理的重要阶段，研究房地产项目施工阶段的质量控制的重要性毋庸置疑。
本文以房地产企业质量管理为研究对象，分析和探讨房地产企业施工阶段的质量控制措施，为房地产企业工程质量管理提供参考和借鉴。
1 房地产企业施工阶段质量控制的系统过程和控制依据
1.1 房地产企业施工阶段质量控制的系统过程
施工阶段的质量控制是房地产项目质量控制的重点所在，施工阶段从设计意图到最终形成工程实物，这是一个复杂的系统过程。工程项目的施工由投入资源开始，通过施工生产，最终形成产品的过程。工程施工阶段的质量控制就是从投入资源的质量控制开始，经过施工生产过程的质量控制，直到成品的质量控制。
按工程施工过程的阶段划分，房地产企业施工阶段质量控制可分为3个阶段：
①事前控制（施工准备控制）。在正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响因素进行控制，确保施工质量。
②事中控制（施工过程控制）。施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结过控制进行，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和管理者发挥监控行为。
③事后控制（施工验收控制）。通过对施工过程所完成的具有独立功能和使用价值的最终产品及有关方面的质量进行控制。
1.2 房地产企业施工阶段质量控制的依据
施工阶段工程质量控制的直接依据包含下列文件：
①工程施工承包合同及相关合同。工程施工承包合同及相关合同文件详细规定了工程项目参与各方（特别是施工承包商及监理工程师、分包商等）在工程质量控制中的权利与义务，项目各参建方在工程施工活动中的责任等。
②设计图纸和文件。工程施工单位履行施工承包合同必须坚持“按图施工”的原则，必须严格按照设计文件和设计图纸进行施工，设计图纸和设计文件是施工阶段质量控制的重要依据。
③工程施工承包合同中指定的技术规范、标准和规程。技术规范、标准和规程是工程施工承包合同文件的组成之一，发包人在工程承包合同文件中一般详细明确工程施工所适用的技术规范、标准和规程，我国的工程项目施工大多数情况下选用我国相应的技术规范、标准和规程。
④国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法、法规性文件。
1.3 影响房地产企业施工阶段质量控制的因素
影响施工项目质量的因素主要有五大方面，即 4M1E，指：人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）和环境（Environment），对这五方面的因素予以严加控制，能够保证房地产企业施工项目的质量。
2 房地产企业施工阶段质量控制的措施
2.1 施工前准备阶段的质量控制措施
2.1.1 建立质量管理体系及机构
①项目成立“工程质量管理领导小组”，由建设单位总经理担任组长，工程主管副总和项目工程部经理担任副组长，“工程质量管理小组”由以下成员组成：
建设单位：总经理、主管工程副总、项目工程部经理。
监理单位：总监、总监代表。
承包单位：项目经理、执行经理。
②建设单位成立以项目工程部、设计管理部门、招标采购部门组成的工程质量管理体系及质量管理执行机构。
③监理单位建立监理工程质量管理体系及质量管理机构，并在进场后3日内上报给项目工程部。
④总承包商及专业承包商建立自身的工程质量管理体系及质量管理机构，并在进场后3日内上报给监理单位和项目工程部。
⑤要求对各单位工程质量管理体系图及机构图挂板上墙。
⑥总承包商及专业承包商必须设立专职质量检查员，并必须持证上岗。
2.1.2 建立方案先行制度
①在收到施工图后 10 天内，总承包商、专业承包商编制完成《施工组织设计》、《工程质量策划》、《专项施工组织设计》，并报送监理。监理在3天内评审完成。经监理审批后的《施工组织设计》连同《监理大纲》、《监理规划》报项目工程部备案。
②结合施工组织设计，根据工程项目自身特点，承包商应编制《施工方案编制计划表》。
③施工方案的编制时间至少应该在该分项工程施工前15天编制完成并上报监理，监理2天内完成审批并上报项目工程部。
④需专家评审的施工方案或需提前进行材料准备的分项工程，需增加评审时间或材料加工周期。
⑤经批准的《施工组织设计》、《施工方案》须对所有管理人员进行方案交底并填写《方案交底记录》。
2.1.3 建立交底标准
①经批准的《施工组织设计》、《施工方案》需对总承包商、专业承包商工长以上的管理人员进行方案交底并填写《方案交底记录》。
②施工工艺需由专业工长（或技术人员）对班组长及操作工人进行技术交底，交底需填写《技术交底记录》，技术交底记录需在操作面挂牌。
③技术交底必须采取口头交底及书面交底2种形式，监理及项目工程部专业工程师不定期参加交底过程。
④建立施工图纸会审标准。工程开工前，项目工程部组织由设计管理部门、设计单位、监理、总承包及分包商人员参加的施工图纸会审，并形成《图纸会审记录》。
⑤建立材料设备进场检验、试验标准。
1）承包商或供应商按进场计划组织材料设备进场后，应填写《材料、设备进场检验记录》，需向监理申报，当为A类材料设备或B类材料设备首批（首件）必须同时申报项目工程部。项目工程部、监理工程师负责审查资料、现场检查并监督取样送检。材料设备分类方法详见《材料设备分类清单》。首批设备、材料进场，项目工程部应招集公司相关职能部门共同参与，以确定未来管理过程中的标准统一。
2）进场材料根据检验、试验状态做好挂牌标识，标识分为“未验”、“已验待定”、“已验合格”、“已验不合格”四种状态。
3）产品的相关证明材料在验收前需由施工单位或者供应商提供，包括生产许可证、合格证、检验报告、检测报告、说明书、保修书等，施工单位或供应商需要保证所提供证明材料的真实性以配合验收。
4）验收过程中，应严格对比材料各项特性，并保证进场材料与样品材料的一致性。除必要厂商资质文件和产品说明文件外，检查包括但不限于以下内容：材料设备的数量、型号、观感、规格、表观质量等。
5）对于需要进行试验测试的材料，建设单位可要求供应商提供相关证明，或要求施工单位对材料、设备进行试验或送检，该过程需由监理单位受委托人员进行见证取样并参加送检。
6）对于验收通过的材料，由监理单位填写《材料、设备进场检验记录》，批准施工单位使用。对于甲供材料，该记录表明将材料、设备及相关资质证明移交给施工单位进行使用。
7）对不合格的材料，原则上应拒收，并要求 24小时内退场。退场及重新送货的所有费用，甲供材料应由供应商负担，甲指乙供或乙供材料应由施工单位承担。
2.2 施工过程阶段的质量控制措施
①实行样板先行标准。用于工程的材料、设备须进行审批及封样，关键工序及重要环节必须制作样板。
②实行工程巡检标准。项目工程部专业工程师、监理工程师每天需对现场进行巡检，并定期组织相关质量检查活动。
③实行旁站监督标准。对关键工序、重点工序、质量通病频发工序，项目工程部专业工程师、监理工程师应采取旁站监督管理。
④推行质量例会、专题会标准，实行质量周例会、专题质量例会、不定期质量总结会标准。
1）每周结合监理例会召开质量周例会，质量例会由总监理工程师组织，项目工程部及总承包商、分包商相关人员参加。
2）质量周例会对质量问题小结，要求提出质量问题必须明确部位、制定整改措施，限制整改时间、落实责任人，并及时跟踪反馈。
3）当发生重大质量问题或发生频繁的质量通病应及时召开质量专题会，制定专项措施方案，并设专人监督执行效果。
4）质量专题会总监理工程师及项目工程部经理必须参加。
5）质量总结会一般每月召开一次，由总监理工程师主持，项目工程部及总承包商、分包商相关人员参加，对前阶段质量情况进行分析总结，对质量管理措施的运行提出意见，并形成《质量总结报告》。
⑤实行实测实量管理标准。根据国家标准及客户对工程质量的认知，对结构、抹灰、涂饰、装修四个阶段的过程产品，就其取样、测量、数据处理等具体步骤，建立产品质量评价体系。实测实量范围为所有在建项目，要求施工单位对所有实测区域进行100%的实测实量，并建立分户分层实测档案。工程实测实量实施细则如下：
1）施工单位编制工程实测实量执行细则并报监理单位、工程管理部审批，方案通过审批后，由施工单位对实测实量操作人员进行交底，并形成交底纪要。
2）施工单位按照审批通过的《工程实测实量执行细则》，对所有楼栋按分户对所有实测区域进行100%实测实量，建立分户/分层实测档案。
3）监理单位对施工单位实测数据按不低于 30%的比例进行复测，审核施工单位分户/分层实测档案。
4）项目工程部对监理公司复测数据按不低于 30%的比例进行复测。
5）项目工程部按照合同约定质量标准及奖罚措施，对施工单位进行评比，依据评比结果进行奖罚、通报施工单位总经理、监理单位总经理。
⑥推行第三方工程质量评估管理标准。
1）第三方工程质量评估介绍。
第三方工程评估是指具有足够业务能力的咨询机构受房地产开发企业的委托，它独立于甲方、施工方、监理方和政府质检部门，作为工程评估管理主体，按照第三方工程评估企业的质量检查标准或根据委托方当前管理的侧重点制定统一的质量检查标准，对委托方所有受检项目的工程实体质量、质量体系、安全文明、质量行为进行科学、客观、公正的评估。
2）为了避免第三方工程评估在实际运行中沦为形式，寻租腐败，必须坚持第三方工程评估的公正性、独立性、科学性的原则。
⑦推行成品保护标准。
1）在工程建设过程中须制定专项成品保护方案，方案经监理单位、项目工程部审批后实施。
2）成品保护划分责任区，设定责任单位（责任人），制定专项成品保护措施，总承包商、监理单位、项目工程部监督落实。
⑧实行质量信息上报标准。
1）承包商、总承包商每周、每月均必须对上周、上月质量情况通过《周工程简报》、《月工程简报》形式进行总结，对存在的质量问题应制定整改措施，确定整改责任人及整改时间。
2）当在施工过程中出现质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并同时通知监理及项目工程部，并填写《建设工程质量事故报告书》。
3）重大质量事故项目工程部必须立即通知公司领导及相关部门。
4）监理应及时跟进、处理，并填写《建设工程质量事故调（勘）查记录》项目工程部审核并提交给建设单位。
2.3 施工验收阶段的质量控制措施
2.3.1 推行“三检”验收标准
对工程所有工序推行“三检制”，即班组自检、互检、专职质量人员检查的“三检”标准，经“三检”合格的工序才可报监理工程师验收。
2.3.2 推行“交接检”验收标准
①督导并推行“交接检”标准，即下道工序操作人员须对上道工序完成情况进行检查，并办理交接检手续，避免掩盖或遗留质量隐患。
②当两个或以上承包商交叉施工时，前道工序承包商必须对后道承包商的单位进行工序交接，并且填写《交接检查记录》，此记录须监理工程师进行见证。
③交接检并不能对承包商自身施工的工序的质量责任进行豁免，只能证明在交接时工序质量符合规范要求，不会对后道工序产生质量隐患。
④对后道工序施工完成后，若需证明后道工序施工未对前道工序造成破坏，则需重新与前道工序承包商办理交接（如精装与防水工程）。
2.3.3 推行质量报验标准
当各分项、分部工程完成并经“三检”合格后，填写《隐蔽工程验收记录》、《检验批质量验收记录表》报监理工程师验收，A类控制点及样板工序需经项目工程部工程师联合验收，经验收合格并签署相关资料后方可进行下道工序施工。
2.3.4 实行质量保修管理标准
①工程竣工交付后，项目工程部协同监理公司、物业公司及各参建单位共同制定工程保修方案及质量管理体系，明确负责人、联系人、联系电话等项目，提前准备好各工种技术人员、材料、设备。
②对维修项目必须保证24小时内查勘现场并向客户说明维修方法，48小时内开始维修，根据工程量与客户明确维修完成时间，对复杂项目维修，监理公司必须审核维修方案，旁站监督验收维修结果。
③对维修项目必须进行至少1次回访。
2.3.5 实行质量奖罚管理标准
所有奖惩措施的发起和落实，必须建立在客观公正的基础上。奖惩措施是为了起到鼓励先进、树立榜样、鞭策后进、共同进步的作用，奖罚需措施只是工程质量管理的辅助手段，不宜过分依赖。
3 应用实例
在长期的实践积累中，A地产公司建立了如上所述的施工阶段质量控制措施，并首先将这一理论应用在B项目中。
B项目包括4栋15层住宅，住宅带有单体地下室，单体地下室与地下大车库连通，总建筑面积为155135平方米，其中住宅面积110120平方米，精装交付。上述控制措施的应用对B工程的质量提升起到了很大的促进作用，该工程的第三方工程质量评估成绩为85.27%，较之A公司以前所建项目的平均成绩71.68%，有了极大提高。质量的提升，足以证明控制措施是可行的。
