财务人员问题及整改措施精选(九篇)

第1篇：财务人员问题及整改措施范文

结合当前工作需要，的会员“piaoliangfeng”为你整理了这篇审计反馈问题整改情况汇报范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

县审计局：

根据全审财报【2020】6号全椒县审计局的审计报告，对全椒县人社局2019年度部门预算执行情况进行审计的反馈问题。全椒县人社局高度重视，认真做好审计反馈问题整改工作，现将整改情况汇报如下：

一、总体情况

全椒县人社局贯彻落实县审计局审计反馈问题，逐一对应，逐条整改，举一反三，从严从实抓好问题整改。

（一）深入研究贯彻，迅速传达落实。组织召开落实县审计局关于对2019年度全椒县人社局部门预算执行情况审计反馈问题整改工作部署会，通报县审计局审计反馈我单位审计中发现的问题，详细安排部署审计反馈问题整改落实工作。

（二）强化督察指导，压实主体责任。县人社局党组书记、局长与局分管财务副局长、县纪委监委派驻组织部纪检组人员、局审计整改落实工作人员先后2次对县审计局的审计报告进行学习和研究，约谈有关财务负责人，督促指导人社局相关部门对照问题清单和有关要求认真整改，切实提高财务管理水平。

（三）深入剖析自查，制定整改措施。县人社局责成县相关财务工作人员对照反馈问题，深入剖析问题根源，立即开展自查，同时结合部门实际，逐项逐条制定整改举措，明确整改责任，确保整改落实到人。

二、逐条逐项对照，制定整改措施

（一）会计核算不规范减少当期盈余458.1万元的问题。

整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习《会计法》，强化干部业务工作水平，要求财务工作人在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算。

（二）直接支付事项采用授权方式64.5万元的问题。

整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习全椒县财政局（财库【2017】195号文件规定，要求财务工作人在以后工作中加强业务学习，严格按照全椒县财政局文件规定要求，规范资金支付方式，避免此类现象再次发生。

（三）原始凭证报销不合规的问题。

整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习《会计法》，强化干部业务工作水平，要求财务工作人在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算，健全财务制度，规范财经手续，杜绝类似问题发生。

三、举一反三整改，建立长效机制

建立健全财务管理制度、严格财经纪律。局财务工作人员平时工作中严格要求自己，建章立制，加强业务学习，提高自身业务素质，业务办理严格按照办《会计法》及财经制度，一旦发现问题，立即处置。

四、下一步工作打算

加强思想教育，增强纪律意识。推进干部思想教育常态化、制度化，使全体干部职工进一步增强“四个意识”，把全面从严治党、守纪律、讲规矩以及各项规章制度作为学习的重要内容，警钟长鸣，引导局广大干部职工自觉敬畏纪律、遵守纪律，切实树立纪律规矩意识，提高思想自觉和行动自觉。

第2篇：财务人员问题及整改措施范文

按照区委第一巡察组《关于巡察区委办党总支的反馈意见》，安宁区委办公室党总支对照巡察反馈的具体问题，制定如下整改落实方案。

一、总体要求

以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的和二中、三中、四中全会精神，把抓好区委巡察反馈问题整改落实作为坚决维护在党中央和全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的政治要求和具体行动，作为当前的一项重大政治任务，与视察甘肃重要讲话精神和“八个着力”重要指示紧密结合起来，进一步提高政治站位、强化政治自觉，坚持目标导向、问题导向、成果导向相统一，坚决做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改，扎实做好巡察“后半篇文章”，以新时代的新担当和新作为不断加强党的建设，努力开创区委办党总支工作新局面，为安宁区高质量发展注入新动能。

二、整改目标

扎实做好区委巡察反馈意见的整改落实工作，是区委办党总支义不容辞的政治责任和必须完成的政治任务，各支部党员干部要以高度的政治自觉、脚踏实地的工作作风、不折不扣的工作态度坚决抓好反馈问题的整改落实工作。一是全面彻底整改。既要对区委巡察组指出的问题逐一进行整改，又要排查解决类似问题，以严实深细的作风，拿出过硬的措施，狠抓各项整改落实工作,做到责任全面靠实、问题及时解决、问责迅速严厉。二是建立长效机制。强化巡察成果综合运用，坚持查改并进、纠建并重、破立并举，在健全各项规章制度和解决体制机制层面问题上拿出实招硬招,建立整改落实的常态化、长效化机制，把整改指出的问题与抓好防范措施紧密结合起来，既要重视巡察反馈问题的解决,更要举一反三，防止出现问题反弹。三是从严管党治党。以抓好整改落实工作为契机，全面加强党的建设，强化党的全面领导，坚决落实“两个维护”,努力把区委办党总支及三个党支部锻造成坚强的战斗堡垒，自觉担负起管党治党的政治责任，以新的更大作为开创工作新局面。

三、整改任务

区委第一巡察组向区委办党总支反馈了6个大类、9个方面反映出的13个具体问题。特制定如下整改措施。

（一）党的政治建设方面

1.在“党建任务计划分配工作落实不到位”方面。                  

具体问题1：经查党建目标责任书发现，只有2017年与区机关支部签订的党建工作目标责任书和分解到支部的目标责任书，2016年与2018年没有。

整改措施：制定党建工作目标责任书并与各支部签订。进一步细化区委办党总支与各支部党建工作责任书内容，结合支部特点确定目标任务，增强针对性和可操作性，确保党建工作真正落到实处。

成效目标:1个月内制定、签订党建工作目标责任书，并建立长效机制。

责任领导：唐  亮

责任部门：区委办公室党总支

整改时限：1个月内整改到位

具体问题2：区委办机关支部2016年没有学习计划，督查室党支部2016年-2018年都没有学习计划。2016年-2018年，只有区委办党总支和机关支部有2017年上半年工作总结，全年工作总结均未见。

整改措施：一是强化督查考核和结果运用。加强对各支部党建工作的督查考核，加大对各支部学习计划和工作总结的检查力度，加大党建工作在年度考核中的权重。二是加强党建资料管理。按照支部标准化建设的要求，安排专人负责日常党建资料的收集、整理、保存，确保学习计划、学习内容、学习资料相统一。

成效目标:1个月内制定总支及三个支部的学习计划，并建立长效机制。

责任领导：唐  亮  杨光武  吴  嵩  王  梅

责任部门：区委办党总支及三个支部

整改时限：1个月内整改到位

2.在“政治理论学习抓的不紧”方面。                

具体问题3：有重工作轻学习的思想。学习的自觉性不强，学习不够系统，查阅资料发现，如，区委办部分党员干部2016年-2018年的政治学习笔记在抽查时以找不见为由不能提供，38人中只提供了19个人的学习笔记，8人提供的笔记中未标注时间，存在一本多用现象，党史办提供笔记的3人中只有2016年笔记。

整改措施：一是科学设置计划。结合区委工作大局和工作实际，以的最新重要讲话、重要指示批示精神和中央、省、市委的最新重大决策部署为重点，科学设置学习内容。提前印发学习计划，做到学前有准备，保证学习质量。二是严格执行制度。召开巡察整改工作动员会，要求每位党员干部严格遵守制度规范，按时参加集中学习，不走形式、不搞变通。确因正常原由缺席集中学习的，必须根据学习内容进行自学“补课”。三是加强督查考核。党务工作者要做好服务工作，做到学前有内容、学习有签到、过程有记录、学后建档案，每半年查阅1次各成员的学习笔记、心得体会、理论文章、研讨材料等，及时提醒督促改进。

成效目标：1个月内制定学习计划，通过集体学习、个人自学等方式，不断强化贯彻执行党的路线、方针、政策的坚定性、自觉性。

责任领导：唐  亮  杨光武  吴  嵩  王  梅

责任部门：区委办党总支及三个支部

整改时限：1个月内整改到位

（二）党的思想建设方面

3.在“学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的精神不深入”方面。

具体问题4：查阅资料发现，制定的学习教育计划没有认真组织实施，如：所提供的党员干部学习笔记与机关支部2017年与2018年学习计划内容均不一致。2016年和2017年学习均没有心得体会。

整改措施：一是集中学习。认真制定学习计划，集中1个月时间，以党的报告、《治国理政(第一、二卷)》《新时代中国特色社会主义思想三十讲》为主要内容，采取学习讨论会、交流发言、讲党课等形式，每周集中学习1次。同时抓好干部自学，每名党员干部撰写学习笔记和心得体会，由各党支部书记负责督查把关。二是组织测试。1个月的集中学习结束后，组织1次新时代中国特色社会主义思想和党的精神学习成果测试，检验学习成效。对考试成绩较低，未能达到学习效果的，安排半个月补习，直至通过。

成效目标:2个月内完成相关内容的学习和测试，不断深化学习领会的系统性，增强转化运用的创造性，提升贯彻落实的有效性，真正做到学懂弄通做实。

责任领导：唐  亮  杨光武  吴  嵩  王  梅

责任部门：区委办党总支及三个支部

整改时限：3个月内整改到位

4.在“在理论学习方面流于形式”方面。

具体问题5：有重工作、轻学习的思想，学习的自觉性不强，有的达不到规定学习次数，如：一本笔记中只有两次记录。

整改措施：一是及时约谈问责。由党支部书记对相关责任人进行提醒约谈，提出具体学习要求。二是抓好学习教育。各党支部要把学党章党规、学系列讲话纳入“三会一课”，作为主要内容固定下来，结合实际制定年度“三会一课”具体计划，确保完成规定的学习任务。三是开展全面自查。区委办党总支结合党支部标准化建设，督促指导各支部对照标准查漏补缺，规范使用区委组织部统一印发的“三会一课”记录本，支部和党员个人要做好学习教育相关记录，及时整理归档，实现学习教育的制度化、规范化、常态化。

成效目标：1个月内完成约谈问责工作，3个月内完成自查自纠整改提升工作，并建立长效机制。

责任领导：唐  亮  杨光武  吴  嵩  王  梅

责任部门：区委办党总支及三个支部

整改时限：3个月内整改到位

（三）党的组织建设方面

5.在“组织生活会资料不完善”方面。

具体问题6：收集整理不齐全。比如，机关支部2016年组织生活会资料未提供，2017年组织生活会只有1次会议记录，未见对照检查材料、谈心谈话等资料，2018年组织生活会没有会议记录。督查室党支部2016年-2018年组织生活会资料未提供。

整改措施：一是及时约谈问责。由区委办党总支书记对党支部书记和相关责任人进行提醒约谈，传导工作压力，督促其提高责任意识，加强日常党建工作资料的管理。二是认真对标达标。认真履行主体责任，对照党支部建设标准化工作6项标准，安排专人落实“三会一课”制度，加强日常党建资料管理，避免类似问题再次发生。三是强化档案管理。邀请档案馆工作人员对党建资料的归档、整理、装订等进行指导，做到学前有内容、学习有签到、过程有记录、学后建档案。

成效目标：1个月内完成约谈问责工作，3个月内完成对标自查，进一步推动机关党支部建设标准化工作，不断提高机关党建工作水平。

责任领导：唐  亮  杨光武  吴  嵩  王  梅

责任部门：区委办党总支及三个支部

整改时限：3个月内整改到位

6.在“落实组织生活制度不严格”方面。

具体问题7：一是未严格落实“三会一课”制度，区委办党总支与下设支部普遍存在“三会一课”资料不全，会议记录不完整，资料管理混乱，在要求的时间段内不能提供巡察组所要资料。比如: 2016年区委办党总支和机关支部学习记录和讲党课记录未分开，均写在一个笔记本上，机关支部只有支委会记录，次数未达到一月一次要求。督查室党支部2016年“三会一课”资料只有一次支部委员会记录；二是会议记录不规范。如：督查室党支部党员大会记录和党员学习记录中又多次无会议时间、地点、参会人员等，支部委员会会议一年8次，未达到一个月一次的要求。2018年学习记录与党员大会记录未分开，记在同一本子上，未按照标准化党建要求做会议记录，并且会议记录次数不够。

整改措施：一是及时约谈问责。由区委办党总支书记对党支部书记和相关责任人进行提醒约谈，督促其认真履行职责，确保制度落实到位，资料真实可靠。二是开展对照自查。组织各党支部按照新要求认真对照问题开展自查整改工作，切实强化“三会一课”实效，不断加强党员教育管理。三是严格对标达标。结合党支部建设标准化工作，规范使用区委组织部统一印发的“三会一课”记录本，按期开展“三会一课”，安排专人按要求做好完整记录。

成效目标：1个月内完成约谈问责工作，3个月内完成自查整改，推动各党支部组织生活更加规范，党建工作水平进一步提升。

责任领导：唐  亮  杨光武  吴  嵩  王  梅

责任部门：区委办党总支及三个支部

整改时限：3个月内整改到位

（四）党的作风建设方面

7.在“外出培训学习报销不严格”方面。

具体问题8：****

整改措施：一是提醒约谈。由财务分管领导对财务人员进行提醒约谈，督促履行好工作职责。二是排查清退。重新查阅报销凭证，对违反报销规定的金额及时清退；确有特殊情况的，应做好说明和凭证提交。三是完善制度。按照财务规定完善相关制度，加强财务内部控制管理，严格各类报销审批，防范类似问题再次发生。

成效目标：1个月内返还不合制度规定报销金额，进一步完善财务制度，3个月内建立长效机制。

责任领导：唐  亮

责任部门：区委办党总支

整改时限：3个月内整改到位

（五）党的纪律建设方面

8.在“财务管理不规范”方面。

具体问题9：大额资金支出手续不全。

整改措施：一是提醒约谈。由财务分管领导对财务人员进行提醒约谈，督促加强专业知识学习，进一步履行好工作职责。二是建立相关财务制度。按照财务相关规定，建立会议纪要制度，确保财务档案的完整性。三是加强财务学习。认真学习财务相关法律法规，按时参加区财政局组织的各类财务培训，准确掌握财务管理要求，切实增强服务能力。

成效目标：1个月内完成制定业务学习计划和相关制度，3个月内通过学习使财务工作水平切实提高，财务内部控制更加严格，政府资金管理更加严格、使用更加高效。

责任领导：唐  亮

责任部门：区委办党总支

整改时限：3个月内整改到位

具体问题10：个别固定资产未入账。

整改措施：一是提醒约谈。由财务分管领导对财务人员进行提醒约谈，督促加强专业知识学习，进一步履行好工作职责。二是补齐财务凭证，对相关账目进行调整。按照财务相关规定，督促相关单位尽快补齐涉及问题的各类凭证，重新规范做账，确保财务档案的完整性。三是加强财务学习。认真学习财务相关法律法规，按时参加区财政局组织的各类财务培训，准确掌握财务管理要求，切实增强服务能力。

成效目标：1个月内完成制定业务学习计划，3个月内补齐各类凭证，重新规范做账。通过整改，财务工作水平切实提高，财务内部控制更加严格，政府资金管理更加严格、使用更加高效。

责任领导：唐  亮

责任部门：区委办党总支

整改时限：3个月内整改到位

具体问题11：违规报销停车费。

整改措施：一是提醒约谈。由财务分管领导对财务人员进行提醒约谈，督促加强专业知识学习，进一步履行好工作职责。二是核对清退。重新查阅报销凭证，举一反三，对违反报销规定的金额及时清退；确有特殊情况的，应做好说明和凭证提交。三是加强财务学习。认真学习财务相关法律法规，按时参加区财政局组织的各类财务培训，准确掌握财务管理要求，切实增强服务能力。

成效目标：1个月内完成制定业务学习计划，并返还不合制度规定报销金额，进一步完善财务制度。

责任领导：唐  亮

责任部门：区委办党总支

整改时限：1个月内整改到位

（六）反腐败斗争取得压倒性胜利方面

9.在“落实主体责任不到位”方面。

具体问题12：落实权力规范运行不到位。2016年以来没有结合重点工作任务，工作职责以及重点人、重点岗位分析党风廉政形势，以及未开展廉政风险排查并制定风险防控措施。

整改措施：压实工作责任。党总支加大党风廉政学习内容比重，强化廉政意识，压紧压实全面从严治党主体责任，引导广大党员干部知敬畏、懂规矩、守纪律、明底线；结合重点工作任务，工作职责以及重点人、重点岗位分析党风廉政形势，发现苗头及时提醒，触碰底线及时纠正。

成效目标：1个月内查明核实，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，激励干部新时代新担当新作为。3个月内建立党风廉政建设长效机制，把压力真正传导下去，做到真管真严、长管长严，确保从严治党主体责任落到实处。

责任领导：唐  亮

责任部门：区委办党总支

整改时限：3个月内整改到位

具体问题13：约谈工作流于形式。

整改措施：坚持激励与约束并重。召开党总支委员会议对转变作风改善发展环境建设年活动实施方案中出现个别错别字的问题处理方式进行研究，与区委巡察办协调合理适当的处理方式。召开干部党员大会传导压力，弘扬严谨务实的工作作风，推崇吃苦耐劳的奉献精神，引导广大党员干部新时代新担当新作为，积极适应新时代“三服务”工作的新要求。

成效目标：1个月内查明核实，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，激励干部新时代新担当新作为。3个月内建立党风廉政建设长效机制，把压力真正传导下去，做到真管真严、长管长严，确保从严治党主体责任落到实处。

责任领导：唐  亮

责任部门：区委办党总支

整改时限：3个月内整改到位

四、整改要求

（一）提高政治站位。始终把党的政治建设摆在首要位置，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，坚定不移用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决贯彻落实中央和省市区委各项决策部署，全面加强党内政治文化建设，认真执行党内政治生活准则，把党的政治纪律和政治规矩融入到党员干部的工作和生活中，转化为每个党员的思想自觉和行动自觉。

（二）加强组织领导。整改工作在区委办公室党总支领导下进行，区委办公室党总支书记是第一责任人。区委办党总支委员会承担整改落实工作的统筹协调、督促落实、监督检查、村料汇总等日常工作；区委办机关党支部、区委区政府督查室党支部、区委党史办党支部承担具体整改落实工作，积极探索建立解决问题和推动工作的长效机制，真正使巡察问题整改转化成认识成果、实践成果、制度成果。

第3篇：财务人员问题及整改措施范文

一、便民服务中心。存在的问题：便民服务中心工作人员公示牌不规范、请假手续不齐全、人员管理不严格。整改措施：按要求规范工作人员牌；请假必须要主管领导和中心主任签字批准并报镇党政办备案，方可离岗；管理制度严格、办事程序规范、便民代办完善。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

二、公共资源交易。存在的问题：公共资源交易明显偏少、交易文本不规范。整改措施：全面执行公共资源交易制度，建立公共资源台账并及时进行更新，做到公共资源交易应进必进、交易程序规范并及时公开，交易文本规范。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

三、村账镇。存在的问题：部分村民主理财不到位、报账不及时、不规范、财务不及时公开。整改措施：严格执行“三笔会签、四级审批”、及时指导村民主理财，督促及时报帐，定期对村财务公开进行检查，加强对原始票据的审核把关，杜绝不合理开支入账。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

四、党务、政务、村务公开。存在的问题：部分村党务、政务、村务公开不及时，项目不完善。整改措施：督促村在醒目位置及时设立党务、政务、村务公开栏，并做到公开时间、内容、形式及时、全面、规范。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

几点要求：

一要高度重视。各单位要高度重视农村党风廉政建设专项治理工作中自查自纠的有关问题，充分履行第一责任人职责，在工作上要亲力亲为，并在人力、财力上给予保障。

第4篇：财务人员问题及整改措施范文

结合当前工作需要，的会员“spencer”为你整理了这篇社会评价整改情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

根据自治区绩效办《关于印发〈2020年度设区市和自治区直属机关社会评价工作方案〉的通知》（桂绩办发〔2020〕6号）要求，自治区财政厅对照4个方面共60项社会评价意见建议逐条认真研究，于2020年6月制定《自治区财政厅2019年度社会评价整改方案》，明确整改目标、细化整改措施、压实整改责任，现将年度整改落实情况报告如下。

一、关于完善广西“十百千”拔尖会计人才培养问题

（一）整改目标。自治区财政厅将严格按照人才发展规划组织开展立体化、多层次、全方位的广西“十百千”拔尖会计人才培养，将按照年度计划认真做好广西“十百千”拔尖会计人才培训组织工作，积极创新培训方式，拓展培训类别，为会计人才提供更优质服务。

（二）整改措施。自治区财政厅将综合学员的实际情况和反馈意见，结合工作实际，进一步合理安排培训时间。积极与承办机构沟通协调课程内容安排，加强与学员沟通，逐步优化培训课程设计。持续拓宽培训方式，2020年将增加对青年后备人才的线上培训力度。进一步加大基层会计人员培养，积极推动各市县“千”层次人才培养工作。

（三）整改落实情况。一是严格按照新冠疫情防控要求，在确保学员健康安全的情况下，与国家会计学院沟通协商，做好各班次培训。二是创新培训方式，采取面授与线上集中培训相结合，丰富学员学习体验，激发学员学习热情。三是为确保培训工作质量与实效，加强与国家会计学院和班委的沟通联系，对课程设置、培训师资、学员管理、教学互动等方面提出更高要求。四是为提升青年后备会计人才的业务与水平，在年度培训计划的基础上，积极协调国家会计学院增加了一期青年后备人才的线上培训。五是为推动市县会计人才培养，建立市县会计人才培养工作奖补机制，印发加强市县会计人才培养奖补专项工作经费管理通知，并对各市开展会计人才培养奖补专项工作经费进行绩效考评。

二、关于加大对市县支持力度问题

（一）整改目标。继续坚持财力下沉，不断加大对市县转移支付支持力度。对平南县予以政府债券支持。

（二）整改措施。一是继续加大对下转移支付力度，缓解各地因新冠肺炎疫情和严峻经济形势造成的财政收支压力。二是进一步完善保障与激励并重的转移支付制度，既加强困难地区基本财力保障，又对发展潜力大、发展速度快的地区加大奖励激励。三是对平南县予以政府债券支持。自治区财政厅将结合财政部下达我区2020年新增政府债务限额情况，综合考虑平南县财力、债务风险、项目储备入库情况以及项目是否符合政府债券发行条件等因素，对平南县予以政府债券支持。

（三）整改落实情况。一是关于加大对下转移支付力度问题，截至2020年11月，下达市县转移支付2978.78亿元，达到上年全年数的115.6%，并重点向受疫情影响大、“三保”问题突出和脱贫攻坚压力较大的地区倾斜,引导市级加大对困难县（区）的支持力度。尤其是分配下达491.72亿元直达资金，惠及了全区所有市县区，并重点向县级倾斜。二是关于进一步完善保障与激励并重的转移支付制度问题。自治区财政厅既加强困难地区基本财力保障，又对发展潜力大、发展速度快的地区加大奖励激励。下达县域经济8项激励、统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作激励资金等奖励激励资金，激发市县争先创优、担当作为。三是关于对平南县予以政府债券支持问题。2020年，我厅转贷平南县新增政府专项债券4.74亿元，较2019年（3.2亿元）增长48.1%；安排平南县第一批抗疫特别国债17842万元，为平南县做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供有力资金保障。

三、关于加大脱贫攻坚、乡村振兴和农业农村支持力度问题

（一）整改目标。加大脱贫攻坚投入力度，继续筹措安排2020年自治区乡村振兴补助资金。

（二）整改措施。一是积极争取各类中央财政扶贫资金支持，加大自治区本级扶贫投入，2020年自治区本级按当年一般公共预算收入增量的20%以上增列专项扶贫预算并确保自治区本级财政专项扶贫资金增幅不低于中央资金增幅，督促指导县级按规定比例增列扶贫预算。二是会同自治区发展改革委制定《乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划2020年实施计划》，及时做好资金安排分配工作。

（三）整改落实情况。一是加大脱贫攻坚投入力度问题。2020年自治区本级一般公共预算收入年初预算数372亿元，比2019年年初预算数增加30亿元；自治区本级财政扶贫专项资金合计下达608677万元，比2019年增加73456万元，高于一般公共预算收入增量的20%。二是关于支持乡村振兴建设问题。2020年2月,配合自治区发展和改革委出台《关于印发乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划2020年实施计划的通知》 （桂发改农经〔2020〕15号），及时做好项目和资金安排。

四、关于优化财政业务系统功能问题

（一）整改目标。加强与预算单位的沟通联系，听取各单位意见建议，加快财政专网与广西电子政务外网的融合互联，不断完善财政业务系统。

（二）整改措施。一是加快自治区财政厅的财政专网已与广西电子政务外网融合互联，开通广西电子政务外网访问财政业务系统的途径，缓解业务高峰期的网络拥堵问题。二是加强与预算单位沟通联系,采用发函征求、电话咨询等方式听取单位意见建议，不断完善自治区本级部门预算编制。三是在预算管理一体化建设过程中，研究定额标准录入控制设置需求，完善定额标准录入控制管理。

（三）整改落实情况。一是关于优化部门预算编制系统问题。在征求预算单位意见并结合自治区本级实际的基础上，部门预算编制系统实现行政机关和行政类、公益一类事业单位自动生成基本支出预算，预算申报建议数总额控制、“三公”两费控制数分项审核、预算草案文本检索生成等多项功能。二是关于完善定额标准管理问题。预算管理一体化建设过程中，根据财政部预算管理一体化规范要求，提出基本支出标准和会议费、培训费等通用项目支出标准及“三公”两费控制数设置需求，完善支出标准和预算金额的控制管理。

五、关于加快专项资金调度速度问题

（一）整改目标。加大专项资金调度力度，压实设区市对市管县和城区的调度责任，督促设区市及时将专项资金调度至市管县和城区。

（二）整改措施。自治区财政厅高度重视专项资金调度工作，加大库款统筹力度和对设区市和省管县资金调度的倾斜力度，压实设区市对市管县和城区的调度责任。下一步，自治区本级将继续加大督促力度，压实设区市对市管县和城区的调度责任，督促设区市及时将专项资金调度至市管县和城区。

（三）整改落实情况。自治区本级加大对基层资金调度的支持力度，压实设区市对直管县和城区的调度责任，督促设区市及时将专项资金调度至市管县和城区。截至11月底,自治区本级对市县调度同比增长27.2%，专项资金已全部调度到位，有效支撑市县支出增长需要。根据考评对象（桂林市象山区财政局）提出督促设区市及时将专项资金调度至市管县和城区意见，经对接桂林市本级，桂林市本级已将专项资金全部调度至城区和市管县。

六、关于规范设区市绩效考评指标设置问题

（一）整改目标。规范设区市考评指标设置，进一步压缩考评指标数量，制定设区市考评指标方案，提高指标设置的科学性、合理性和规范性。

（二）整改措施。一是压缩考评指标数量规模。进一步压缩对设区市机关绩效考评指标的数量。二是科学设置考评标准，调动市县工作积极性。三是积极建议取消财政配套资金考评内容。四是规范考评程序。制定设区市考评指标实施方案，规范考评指标内容、程序、材料等事项，提高考评的规范性和科学性。

（三）整改落实情况。一是压缩考评数量。2020年，自治区财政厅按照聚焦中心的原则，进一步压缩对设区市机关绩效考评指标的数量，2020年度对设区市考评内容由上年的财政收入、政府债务管理、发展民营企业等三项指标，压减为财政收入、政府债务管理两项考评内容。二是关于优化考评内容问题。自治区财政厅在设区市考评指标中注重建立奖优罚劣导向，对未完成任务的地区进行绩效扣分，对超额完成任务的考评事项进行加分。2020年度对“财政收入”考评指标设置4分加分项，激励市县财政部门深挖财政增收潜力，激发工作积极性。三是积极建议取消财政配套资金考评内容问题。自治区财政厅对设区市考评内容进行严格把关，对涉及地方财政配套资金事项提出不予对设区市进行考评建议，以提高考评工作的合理性和可行性。关于对设区市的财政支出进度考评问题，2019年起我厅设区市绩效考评指标数量大幅压减，不再将支出进度纳入考核范围。四是关于规范考评程序问题。我厅于2020年8月19日印发《广西壮族自治区财政厅关于印发2020年度设区市绩效考评指标考核实施方案的通知》（桂财办〔2020〕67号），明确财政厅牵头考核的2项设区市指标（防范化解重大风险、财政收入）考核内容及标准、数据采集渠道、考核工作程序等事项。

七、关于加强基层调研和业务培训指导问题

（一）整改目标。继续实行厅领导联系基层工作联系点制度，进一步加强对基层财政部门业务培训指导力度。

（二）整改措施。一是继续实行厅领导联系基层工作联系点制度，下沉基层，了解基层实际，指导基层开展工作；切实抓好中央、自治区决策部署的贯彻落实，努力为基层办实事、办好事；展现财政部门和财政干部良好形象，不断提高财政工作质量和水平。二是加大业务培训力度。业务培训班尽量延伸到基层财政部门帮助基层财政干部提高业务水平。

（三）整改落实情况。

第5篇：财务人员问题及整改措施范文

一、主要任务和目标要求

“教育转化，整改提高”阶段的主要任务是：深入学习贯彻“三个代表”重要思想，制定并落实整改措施，探索建立保持共产党员先进性的长效机制，健全各项规章制度，搞好教育活动工作总结。这个阶段要在党性分析、民主评议的基础上，制定切实可行的整改方案和措施，认真抓好整改落实。使党组织更加坚强，使党员队伍更加先进，存在的问题得到认真解决。切实达到财政部门党组织要有新形象，财政部门广大共产党员要有新面貌，财政各项工作要有新局面的目标。

二、时间安排和方法步骤

“教育转化，整改提高”阶段自2003年8月7日开始，至8月底结束，安排近一个月的时间。8月7日召开“教育转化，整改提高”阶段教育活动动员大会，总结上一阶段的工作，安排部署“教育转化，整改提高”阶段的主要任务。具体分四个步骤进行。

（一）继续抓好学习，促进整改提高

要把学习实践“三个代表”重要思想贯穿始终，用“三个代表”重要思想指导教育转化、整改提高工作。重点是学习胡锦涛同志“七一”重要讲话、省市委工作会议精神、《艰苦奋斗廉洁从政教育读本》等有关文件和篇目。对照党员先进性标准和不合格党员主要表现，深入触及思想，触及灵魂；对照“三个代表”重要思想要求，改造自我，提高自我，进一步增强责任感和紧迫感，明确需要整改的具体问题，在全局努力形成解放思想、更新观念、干事创业、加快发展的浓厚氛围，实现财政工作的跨越式发展。

（二）制定整改措施，抓好整改落实

1、各党（总）支部、党员个人制定整改措施。要根据党性分析和民主评议中提出的突出问题，分别制定整改措施。党组织要针对自身建设存在的问题、针对党员教育管理方面存在的问题、针对党员队伍存在的问题、针对财政改革和群众关心的热点问题，特别是针对影响财政发展的突出问题制定整改措施。每个党员要针对自己在思想、工作、作风、纪律等方面存在的问题，针对群众提出的意见和党组织的评议意见，制定整改措施。整改措施要尽量细化、量化，提高实效性和操作性。

2、征求党员和群众对整改措施的意见。对党员和党组织制定的整改措施，要在适当范围内公开，采取一定方式，听取党员和群众的意见，接受党员和群众的监督。整改措施笼统、空泛，党员群众不满意的，要重新研究制定。党员个人的整改措施要经过所在党支部审核把关，各党（总）支部的整改措施要提交支部党员大会讨论通过，由局保持共产党员先进性教育活动办公室审核把关后报局党委，局党委制定的整改措施由市督导组审核把关。

3、认真落实整改措施。要把边学边查边改贯穿教育活动的始终，有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题。特别要从群众最急、最盼、最难、最怨的事情改起，抓住那些影响财政改革发展，影响财政队伍形象的突出问题，拉出单子，明确责任，下大气力加以解决。要把近期整改、中期整改、长期整改结合起来，对能立即整改的，要立说立行，马上整改，暂时不具备条件解决的，要向群众讲清楚，创造条件，尽快解决。每个党员都要认真落实好个人整改措施，把思想觉悟的提高同服务群众、发挥作用、促进工作结合起来，联系实际多为群众办实事，树立党员新形象，以忠实实践“三个代表”重要思想的实际行动，确保整改措施落实到位。党员领导干部要发挥表率带头作用，切实抓好党组织和党员个人整改措施的落实。党组织要加强督促检查，通过整改使党组织和党员队伍出现明显变化。

（三）完善党建工作制度，探索党的建设的长效机制

1、健全完善党员自律机制、群众监督机制和激励机制。党组织要建立党员学习制度，党员要定期向党组织汇报思想和工作，主动听取各方面的意见，自觉接受群众监督，时时处处严格要求自己。党组织在对党员进行考核时，要注重征求群众意见，把群众评判作为重要标准，把群众是否满意作为衡量尺度。落实好党员各项权利，加强党员活动阵地建设，提高对优秀共产党员的表彰奖励力度。党组织要关心党员，特别要对老党员和有困难的党员进行帮助，体现党组织的温暖，增强广大党员的自豪感、光荣感和责任感，使党员在任何情况下都努力践行“三个代表”重要思想，保持共产党员的先进性。

2、健全完善党员组织管理机制。按照“三个代表”重要思想要求，做好新形势下发展党员的工作，重视入党积极分子的培养，完善发展党员“双推一公示”制度，既要严把“入口”，又要及时把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来，为财政部门党组织注入新鲜血液。强化党员教育培训，不断提高党员素质；实现党员管理的制度化、规范化，探索党员管理新模式和新办法，使党员不论走到哪里，都能得到党组织的教育、管理和监督；建立党员信息管理系统，提高党员队伍科学管理水平；健全完善党员岗位责任制，对每个党员都定岗定责，量化管理，加强考核，每年进行民主评议，使管理措施落到实处；贯彻从严治党的方针，敞开“出口”，按照不合格党员的认定办法，做好处置不合格党员的工作，保持党员队伍的先进性和纯洁性；适时组织开展有关主题活动，增强党员队伍和各级党组织的凝聚力、号召力和战斗力。

3、研究新情况，解决新问题。各支部要以“三个代表”重要思想为指导，对党组织建设和党员队伍管理的政策、制度、措施与工作方式方法，进行认真地分析研究，对照《党章》规定，将长期坚持并行之有效的制度，作为党建工作的一项重要内容进一步完善起来，坚持下去。结合财政工作实际，研究制定针对性、操作性、时代性强的党建工作制度，逐步探索和建立一些新的工作制度和方式方法，形成一整套党的基层组织建设和党员教育管理的长效机制，推动党的基层组织建设和党员队伍建设跃上新台阶。加强党员先进性载体建设，通过有效载体，把保持党员先进性的措施落到实处。坚持党要管党，提高管党水平，研究制定新形势下加强党的建设和自身建设的意见，努力提高各级党组织、党员领导干部的政治素质和执政能力，巩固教育活动成果。

（四）认真进行教育活动总结，推动财政各项工作发展

1、搞好回访复查。在前段“回头看”的基础上，要对照“三个代表”重要思想，紧扣教育活动各个阶段的安排部署，一项一项地进行回访复查，看该做的工作做了没有，该解决的问题解决了没有，该达到的效果达到了没有。复查的主要内容是：广大党员是否用“三个代表”重要思想武装起来，不同层次党员先进性标准和不合格表现是否制定出来，优秀党员、不合格党员是否实事求是地评了出来，党组织、党员个人的整改措施是否制定出来并进行了落实，保持党员先进性的长效机制是否建立起来，中央提出的六个问题是否结合实际回答出来，教育活动中有价值的经验是否总结出来。经过复查，凡是没达到要求的，要认真进行补课，各级党组织要严格把关，采取适当形式，做好对教育活动质量效果的自查检验工作。

2、广泛征求意见。采取个别走访、召开党员群众座谈会、问卷调查等方式，收集和听取党员、群众、社会各界对这次教育活动的意见，围绕教育活动要达到的根本目的，总结工作成效、经验教训。既要重视对每个阶段、每个环节和全过程的总结，又要注重对一些新观点、新思路、新措施的总结。要把人民群众是否满意和是否回答好中央提出的六个方面的问题作为检验这次教育活动搞得好不好的根本标准，用“三个代表”重要思想检验学习教育活动的效果。

3、搞好总结验收。各支部、党员要认真总结提炼这次保持共产党员先进性教育活动的好经验、好做法，收集意见，总结这次工作中的差距和问题，认真剖析和回答找出的问题解决得怎样，教育活动的成效如何，有何经验教训。总结要有情况、有分析、有建议，问题要找得准，分析要深入透彻，对策要切合实际，办法要具体可行，具有较强的针对性和实效性。各支部先进行总结自查，并形成书面的工作总结，于8月下旬，报局教育活动领导小组办公室。局党委将向市委写出专题报告并召开保持共产党员先进性教育活动总结大会，表彰一批先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员和开展党员先进性教育活动好的单位和个人。

第6篇：财务人员问题及整改措施范文

__审计室在__社__（__）党工委、办事处的正确领导下，在__审计局的指导帮助下，围绕审计工作二十字方针，结合__实际，强化职能，服务经济，扎实开展内审工作。

一、强化职能，规范审计程序，提高财政财务审计质量

根据__实际情况，去年我们对本__所属公司、事业单位及部门__个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。

1、规范审计程序。审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。

2、把握审计重点。根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。注重被审单位的特点，选择重点审计内容。如：在审计__文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题，专题出台了《__专项活动（工作）资金管理办法》。

3、监督与服务并举。审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。

通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。通过审计工作的不断开展，也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算，加强会计监督，起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。

二、服务经济，落实整改措施，促进经济管理规范有序

在以往的审计工作中，我们__也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象，为了切实解决这些问题，经请示__后，由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。

1、落实国家审计结果整改措施。__根据__审计局对本__经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议，及时组织相关职能部门，积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由__财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会，逐条讨论，制定纠正和改进措施。根据整改会议精神，我们认真落实整改措施，每条整改措施指定专人负责落实，跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项，并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下，各单位在二个月内完成了整改事项。我们还根据审计建议和领导的要求，结合本__在经济发展中存在的薄弱环节，经过班子成员和相关部门反复研究讨论，于200x年初建立和完善“__财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处，我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查，使__经济更加健康有序发展。

2、落实内审审计结果整改意见。去年我们对实施审计单位的审计结果，尤其是对机关、事业单位、直属公司200x至200x年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果，根据办事处领导的要求，认真落实整改意见。我们的做法是：一是将各单位检查出的问题分类汇总，并报__主要领导及纪检部门；二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题，认真加以分析，共同讨论改进办法，提出整改意见；四是会同经管站、监察对全__会计人员召开会议，下发整改意见书；五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见，各公司根据各自实际情况都建立了内控制度，而且装订成册；还建立了各种台帐，如：租赁收入、工程付款、各种票据；加强了合同管理，合同协议编号登记，专人保管；为加强事前监督，建立重大事项报告制度，并列入会计考核内容。

从我们对各单位、各部门的审计回访中发现，通过审计整改措施的落实，一是各级领导更加重视财务和审计工作，二是财务人员工作责任心有了提高，会计人员监督职能得到了体现；三是全__财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展，取得了较好的审计成果，为完善__经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。

三、增强责任意识，努力做

好基建项目审计，发挥“卫士”作用

随着__对实事工程及工业园__基础设施等项目投入的增加，工程项目数量和结算金额近年来成倍增长，而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位，都是审计战线上的新兵，对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关，我们感到难度大，责任重。为做好工程审价工作，在工作中，我们牢记职责，努力学习，始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风，规范操作，从严审计。

1、及时掌握情况。针对科室人手少，项目多的状况，年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况，掌握项目具体实施时间，从而有计划安排好审计项目，做到心中有底，忙而不乱。

2、严格规范操作。严格按__“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作，提前介入工程项目的管理监督，保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。

3、工作严谨细致。为确保审计项目质量，不管是寒冬酷暑，做到不论项目大小，内审还是外审，每个项目参与现场拉尺丈量，获取第一手资料。在确定价格上，对内审项目，金额虽小，我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价，确定相对比较合理的价格，再请中价机构专业人员把关；对外审项目，经常主动与审价机构联系，及时掌握项目进展等情况，认真核对“征求意见稿”，监督外审项目审价质量。

4、注重关口前移。一是审计人员参与项目评估评标，二是实行跟踪审计制度，去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计，x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。

5、敢于勤于学习。在实践中我们体会到，要胜任审计工作，不仅要有高度责任感和廉洁从审思想，还要不断提高和更新业务知识。为此，我们勤思多问，经常总结成功之处和不足，想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习，给日常工作带来很大帮助，逐步提高了业务技能。

第7篇：财务人员问题及整改措施范文

结合当前工作需要，的会员“hero9893”为你整理了这篇县公管局关于对县委巡察组反馈意见整改情况的报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

县公管局关于对县委巡察组反馈意见整改情况的报告

县委巡察办：

根据县委第三巡察组反馈的问题及提出的整改要求，我局党组高度重视，多次召开局党组及班子扩大会议，统一思想，提高认识，结合反馈意见与要求，刀刃向内，深入剖析，认真研究，拿出方案，及时整改。2个多月以来，通过问题梳理、制定措施、落实责任，查漏洞、补短板，逐项落实，目前整改工作已基本到位，现报告如下：

一、加强领导，精心组织，切实把整改工作作为政治任务抓实抓好

一是统一思想认识。坚决树牢“四个意识”，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，深刻认识巡察整改工作的极端重要性和现实必要性，把思想认识迅速统一到推动巡察整改任务落实上来。局党组在县委巡察组反馈意见后先后召开3次党组扩大会，专题研究整改工作，逐条逐项分析巡察组反馈意见，对照我局工作实际，迅速制定整改方案，并进行了整改动员。

二是强化组织领导。成立巡察整改工作领导小组，明确由党组书记、局长马占军负总责、班子成员分工负责，各有关科室负责人为直接责任人的工作机制，局办公室具体实施的整改体制，细化分解整改事项为4方面19项28个问题，分别明确整改目标措施和时限，切实落实整改责任。目前，28个问题已整改完毕。

三是加强巡察督查。为保证整改工作措施落实到位，局党组除按《整改方案》的规定时间整改以外，还对相关整改责任人的整改情况进行了跟踪督办。

四是建立长效机制。针对县委巡察组发现的薄弱环节和突出问题，坚持举一反三，建立健全治根本、管长远的制度体系。制定印发了《县委巡察组巡察我局反馈意见整改方案》、《县公管局招标机构管理考评办法》、《县公管局投诉案件审查暂行办法》，签订了《党风廉政建设责任书》，完善了《县公管局质疑投诉处理暂行办法》、《县公管局班子成员开评标现场巡查值日制度》、《投标保证金管理制度》等。

二、整改落实情况

（一）党的领导方面的问题

1、党组的核心作用发挥不到位。

（1）整改重点：树立“四个意识”不牢固，大局意识有待进一步提高。县公管局现有领导班子成员四人，其中包括主要责任人在内的三个班子成员的人事关系仍保留在原单位，班子成员思想认识和业务工作没有完全融为一体，有的班子成员只研究自身分管的业务工作，不问或不了解其他的业务工作，班子的合力作用没有得到充分发挥。

（2）整改措施及完成情况：从局党组成员做起，强化学习，增进团结，提高认识，形成合力，加强政治自觉和责任担当，牢固树立“四个意识”。充分发挥党组的核心作用，局机关重要工作及人事安排全部经党组集体研究决定，确保在局党组统一领导下开展工作，大局意识进一步提高。局班子成员四人，三个新调进班子成员人事关系已转入二人，还有主要领导一人因单位性质问题尚未转入，之后将进一步进行协调。由于我局是业务性很强的单位，局党组建立了《县公管局重大业务事项集体审查制度》和各科室联席会议机制，增强了班子成员对不分管工作的责任意识、全局意识，让业务工作贯穿于党组工作的始终，充分发挥了班子的合力作用。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

2、管党治党的责任落实不到位。

（1）整改重点：政治纪律与规矩意识淡薄，管党治党思路不清，工作不聚焦，措施不过硬。发现公管局个别人上班不正常，如：县公管局原副局长宋林（按县委常委会2015年4月2日61号会议纪要决定，不再担任县公管局副局长职务，另行调整工作岗位），未正常上班,该同志工资及年终绩效考核工资仍正常发放，工作纪律落实不到位。

（2）整改措施及完成情况：严格落实管党治党责任，对全面从严治党的制度、纪律进行了梳理和细化，把日常上班考勤与年度考核结合起来，进一步明晰了个人的工作必须在党组的领导下，明确了分工与合作的关系。从强化政治纪律和规矩意识入手，切实加强党性修养。重新修订了《县公管局工作制度》和考勤签到表，宋林同志不正常上班的问题已整改落实到位，现已正常上班。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

3、贯彻落实党的路线方针政策不到位。

（1）整改重点：公管局对党的路线方针政策停留在学习宣传和传达部署上，在贯彻执行上，没有得到有效落实。如：中央和省市明确要求取消的收费项目，公管局仍然违规收取，违规收到县教育局、县滨湖新区投资建设有限责任公司、县房管局等单位公租房建设项目技术服务费3.596万元；县财政多次要求清理单位违规账户，但公管局仍未执行，如：原住建委所属建设工程交易中心（原县建设工程招投标管理办公室）根据凤编字〔2012〕14号文件第三条规定撤销“凤台县建设工程招投标管理办公室”，其全部职能并入县公管局的要求，划转至县公管局二级机构公共资源交易中心后，账户未按财政有关文件规定及时进行清理，造成账户资金长期脱离财政监管；公管局机关事业单位干部违规在协会中担任领导职务清理不彻底，如公共资源交易管理中心主任岳岱从2014年至2017年3月担任“凤台县招投标协会”会长。

（2）整改措施及完成情况：通过深入学习贯彻党的路线方针政策，切实提高政策的执行力。公管局在落实方针政策方面不折不扣，针对具体事项，责任到人，明确办理时限，落实政策不走样。关于原收取县房管局等单位技术服务费3.596万元的问题，目前正在与房管局等单位积极对接，确保5月底退还到位。原县建设工程招投标管理办公室已经于2012年9月撤销，其相应职能已并入公管局。原县建设工程交易中心是独立法人企业单位，不是行政事业单位性质，该企业的经营行为已与公管局完全剥离，目前正按照企业的管理办法自主经营、自负盈亏，其账户设立接受市场监督、税务、人民银行等有关部门的监管。针对反馈的问题，我局就该企业与公管局过去的有关问题及时整理，列出议题准备向县政府汇报，研究后实施，争取在2018年底完成该问题整改。关于县公共资源交易中心主任岳岱在招投标协会兼职的问题，县招协于2013年6月成立，由于组建初期人员、地点紧张，协会经过选举，岳岱兼任协会会长，办公地点在招标局。后根据民政部门的有关要求，县招协遂按照民间协会组织换届选举的程序于2017年3月进行了换届选举，岳岱即时辞去了凤台县招投标协会会长职务，目前该组织正按照民间组织的相关要求，加强行业自律与管理，与县公管局完全脱离了隶属关系。

（3）整改时限：限期整改，建立长效（2019年底前）。

（二）党的建设方面的问题

4、党员的思想教育不到位。

（1）整改重点：党的组织活动淡化，组织生活不规范，“三会一课”制度没有得到认真贯彻执行。党员活动日制度缺失，学习教育方式单一，一般是开会读文件，管理不严，没有制定年度学习计划，个人集中学习笔记不规范（2017年11月6日记起），支部活动不规范，有的存在随意化的现象，支部活动等同于干部职工活动，有的以业务学习代替党员活动。“三严三实”专题教育活动开展不实，缺乏材料；“两学一做”常态化制度化学习教育活动搞形式、走过场，对上级要求的规定动作都没有认真完成，该开展的讨论学习活动没有开展。如：2017年下半年组织部明确要求开展的五次讨论活动没有严肃认真开展。

（2）整改措施及完成情况：强化党组组织活动，规范支部组织活动，认真拟定了《县公管局党组中心组会议、学习制度》并严格落实，按照县直机关工委的要求，制定了《县公管局“三会一课”制度》并认真执行。扎实开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动。通过异地学习交流、党员微信群学习等活动创新学习教育方式，局党组开展定期督查制度，组织检查党员的学习笔记和心得体会，严禁任何党员游离于组织之外，及时开展“三严三实”回头看活动，补缺补差，针对存在的突出问题补齐短板，立行立改，在完成上级规定动作的同时，结合公管局工作特点，在全局开展“业务大比武，岗位大练兵”活动，把党建工作与业务工作结合起来，学以致用，建立长效机制。

（3）整改时限：立行立改，建立长效，长期坚持。

5、党组学习只满足于一般的学习传达，未结合县公管局实际深入讨论、谋划不够，虚功实做欠缺。

（1）整改重点：从抽查的会议记录看，存在标题式学习记录，学习形式上主要是念报纸、读文件、传达领导讲话或者照本宣科地介绍理论知识，缺乏结合本单位实际，在学习中创新，更缺乏联系本单位工作实际，开展讨论，指导本单位工作。学习宣传党的路线方针政策停留在会议层面、文件层面，有以文件落实文件的现象，督促落实的具体措施较少。

（2）整改措施及落实情况：从单位工作特点出发，理论联系实际，认真谋划，深入开展政治理论和业务知识学习讨论，虚功实做，在传达贯彻文件方面，做到有心得、有督促、有落实。

（3）整改时限：立行立改，建立长效，长期坚持。

6、严肃党内政治生活不到位。

（1）整改重点：不按规定数量召开民主生活会和组织生活会，按有关规定，一般民生生活会和组织生活会每年应各召开两次，公管局党组2015年-2017年三年间民主生活会和组织生活会仅2017年召开两次，且资料不齐全，程序不严谨，会前征求意见和谈心谈话不充分，征求意见汇总表和问题清单照搬照抄，批评与自我批评不够深入，轻描淡写，思想交锋不够，“辣味”不足，班子及其成员党内政治生活政治性、原则性不强。民主生活会和专题教育活动查摆问题不认真，问题整改不落实，民主生活会流于形式。

（2）整改措施及完成情况：制定《县公管局民主生活会、组织生活会制度》并认真落实，根据有关要求制定了会议计划，会前充分征求意见，坚持准备不充分的会议不开，通过规范民主生活会的召开醒脑治病，确保民主生活会每人都有发言，做到细致、充分，建立健全相关制度，严格按照规定程序和步骤召开民主生活会和组织生活会，做到批评深入，直言不讳，确保取得实效，实现立行立改，长期坚持。3、整改时限：立即整改，长期坚持。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

7、党内民主建设不到位。

（1）整改重点：有的“三重一大”事项未看到局党组会或局务会研究记录，如:2014年10月份县公管局数字音频电子监察系统采购及安装支出29.628466万元，未见相关会议记录等材料。

（2）整改措施及完成情况：根据县委办《关于加强“三重一大”事项监管工作的实施意见》要求，结合我局重大问题决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用问题，制定了《县公管局“三重一大”事项工作制度》，切实加强民主制度建设，履行、完善民主决策制度，针对“三重一大”事项，全部由局党组会议研究决定并做好相关会议记录。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

8、党员管理不到位。

（1）整改重点：党员多层次、多渠道的经常性学习教育体系尚未建立，党员学习政策理论的内在动力不足；离退休党员管理相对松散。党费收缴管理不规范，收缴不及时，为了省事，存在半年收一次的现象；有些党员的党费几元零头就不收了，导致党费收缴不足额。

（2）整改措施及完成情况：切实履行中央“党要管党，从严治党”的基本方针，进一步加强党员管理，建立健全多层次、多渠道的经常性学习教育体系，压实任务，明确目标，增强动力，扎实开展包括离退休老同志在内的党员政策理论学习活动；加强和改进党费收缴工作，每月党员活动日即是党费收缴日，确保党费及时足额收缴。目前县公管局党费收缴已按月足额收取上缴到位。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

9、党建工作虚化空转。

（1）整改重点：重业务轻党建倾向明显，党建和业务统筹不够，党建绩效考核办法不完善，督促、检查不力，一级抓一级的氛围未形成，满足于做“应景”文章。抓基层党建“浮在面上、停在纸上”。如：党建目标考核资料反映的党建工作有计划，有检查，有总结，但调阅县公管局党组会议记录没有发现专题研究党建工作记录；2014-2017年的党建工作资料中，年度工作总结所列举的存在的问题雷同，没有整改到位。

（2）整改措施及完成情况：结合党建工作中存在的问题，加强和完善了《县公管局党建工作目标考核制度》，一级抓一级，层层抓落实，按计划、有步骤地做好党建工作。把党建工作与业务工作紧密联系起来，做到抓好党建促业务，做好业务促党建。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

10、制度建设不到位。

（1）整改重点：没有完善的激发干部干事创业的用人导向机制。公管局没有结合本单位的具体情况，制定符合实际选人用人、干部交流轮岗、工作实绩考核等奖励机制，干部缺乏干事创业的激情，工作执行力不足，能力不强，标准不高。如公管局在执法监督上2015-2017年三年处罚4家单位，执法监督力度有待进一步增强。

（2）整改措施及完成情况：结合单位实际，制定了《县公管局干部交流轮岗制度》、《县公管局绩效考核与工作奖惩制度》，建立和完善了上下班制度、请销假制度、《局机关内部财务制度》等单位管理制度，修订和健全了《县公管局公共资源交易项目受理制度》、《专家评委抽取制度》、《投诉处理制度》、《项目档案管理制度》等工作制度，制定符合实际的选人用人等奖励机制，提高工作执行力，进一步激发全局干部干事创业的激情。加大执法监督力度，强化标后监管，待淮南市标后监管办法出台后，结合我县实际积极开展执法监督工作，切实打击违反公共资源交易法律法规的违法行为。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

11、存在局机关事业工作人员混岗现象。

（1）整改重点：县公管局为县政府直属正科级全额拨款事业单位，局机关事业编制8人，下设县公共资源交易中心事业编制11人，聘用人员控制数为10人，截止2017年12月底，县公共资源交易中心5人，均在局机关担任职务。

（2）整改措施及完成情况：因为县公管局成立时间不长，由于历史的原因，现有公管局各科室的人员（8人）均使用的是交易中心的编制，而使用局机关编制的只有3个班子成员和宋林（原副局长）。公管局局机关共设四个科室，职能较多，局与中心之间的人员交叉使用是迫不得已。目前县公管局正在积极与县人社、编办对接，申报事业编制人员考录计划，争取招录适合岗位需求的相关专业的大学毕业生，充实到县公共资源交易中心或县公管局机关工作，待人员到岗后可最终解决混岗问题。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

12、作风建设不到位。

（1）整改重点：机关工作作风漂浮，如：局行政办公会会议记录不认真，不规范，记录要素不齐全，记录太简略，造成材料缺失，不能全面反映会议情况；党组会和局行政办公会会议记录在一个笔记本，且记录不够完整，零乱、不规范，缺乏档案意识。

（2）整改措施及完成情况：切实加强作风建设，固化岗位职责，根据县编办批复，明确细化了各科室《工作职责》，增强责任意识、风险意识、档案意识和担当意识，提升学习力、认知力、执行力和履职能力，完善各种会议记录和档案资料，把具体工作落到实处。把局务会议和党组会议分开记录，确保档案资料完整规范。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

（三）全面从严治党方面

13、党组政治担当不够，“主体责任”落实不到位。

（1）整改重点：2014-2016年党组专题会研究和部署党风廉政建设工作，只在考核材料上有会议记录，未见原始会议记录，没有结合工作实际和岗位职责层层分解；对重点岗位、重要领域、重要节点的廉政风险防控缺少经常性监督检查。一是招投标监督工作流程不完善，未见现场监督工作记录，缺乏标后延伸监管；未针对招投标过程中出现挂靠借用资质、围标串标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规问题制定风险防控措施。二是财务内控制度缺失，缺乏制约。如：财务人员一人管理用于支付款项的全部财务印鉴章。三是县公管局大部分支出在建设工程交易中心账户内违规列支，2014年4月-2017年3月县公管局和县公共资源交易中心在县建设工程交易中心账目内列支职工误餐费、体检费、差旅费等支出计21.95769万元。四是对县建设工程交易中心财务签批程序未进行明确规定，造成财务部分支出票据，报销的签批手续很不规范，不符合财务制度规定。如：2014年3月31号凭证付办公用品支出0.49万元、2017年6月49号凭证付交通费520元等支出票据无签批手续。五是干部管理宽松软，对少数工作不力的干部，局党组只是谈谈话，调换一下工作岗位。六是压实工作责任不够有力，未形成有效的压力传导机制。会议文件布置强调较多，督促落实的具体措施较少，存在“重布置轻落实”的现象。批评干部讲现象的多，点名道姓的少。

（2）整改措施及完成情况：认真开展重点岗位、重要领域、重要节点的廉政风险点排查，制定切实可行的风险点防控措施，开展经常性的监督检查。认真落实党组“主体责任”，层层分解党风廉政建设责任制指标并开展经常性检查。一是制定了《招标业务受理台账》、《开评标现场监督台账》，完善了招投标工作十二步流程，制定了《县公管局质疑投诉处理暂行办法》，探索交易过程监管向标后监管延伸；加大打击租借资质、围标串标等违法违规投标力度。二是加强财务内控制度建设，做到财务人员相互制约（财务人员印鉴章已经分别管放）。三是纠正和规范财务收支行为。四是加强财务审批制度管理，明确审批数额和权限，不经签批的票据一律不得入账，做到用制度管人，用制度理事。五是进一步加强干部管理，严格执行工作纪律，让能者上、怠者让、庸者下。六是加强班子和全体人员的思想作风建设，压实工作责任，做到工作有布置、有调度、有督促、有检查，谁分管的事谁负责到底，坚决不搞你好我好大家好，对官僚主义、本位主义、消极怠工零容忍，制定了《县公管局班子成员开评标现场巡查值日制度》，从党组成员做起，建立工作督查机制，切实提高工作执行力。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

14、全面从严治党责任传导不到位。

（1）整改重点：抓党风廉政建设浮在面上，上紧下松，一级抓一级、层层抓落实、事事有着落的“责任链条”不健全。责任分解、量化到个人的责任机制落实不到位，存在责任盲区和监管死角。班子成员“一岗双责”意识不强，措施不力。对党风廉政建设和反腐败工作严峻性、复杂性和紧迫性认识不足，对部分党员干部教育监督缺失。

（2）整改措施及完成情况：提高认识，增强自觉，建立健全了《县公管局党风廉政建设责任制》和《局班子成员“一岗双责”》机制，做到一级抓一级、层层抓落实、事事有着落，对党风廉政建设和风险点防控有责任分解、有量化指标、有督促检查、有责任追究，切实加强对干部的教育监督。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

15、纪检组监督执纪问责力度有待于进一步加强。

（1）整改重点：公管局领导班子成员分工无文件依据，个别信访件仅附县公管局自身出具的情况说明，一说了之，深挖细查力度不够。2017年县公管共收到投诉5件，仅局法规科参与调查，局纪检组对调查过程未开展有效监督。局纪检组发挥“探头”作用，聚力履行监督专责仍需进一步加强。

（2）整改措施：局党组已明确一名党组成员与派驻纪检组对接，局重大事项邀请纪检组参与研究。对局班子成员分工进行了行文明确；加强案件调查力度，在投诉处理过程中，除确保2名有执法资格的人员参加，重要投诉案件处理情况，及时向派驻纪检组汇报，加强纪检组执纪问责力度。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

16、落实中央八项规定精神不到位，常抓不懈的力度不够。

（1）整改重点：主要体现在：三公经费支出账实不符；超范围、超标准接待时有发生，“小四风”问题尚未根除；培训等差旅费报销支出不规范，未履行出差审批制度。

（2）整改措施及完成情况：一是严格局机关“三公”经费支出管理，认真执行财务制度，正确使用会计科目，严肃预算审批管理，不该在中心报销票据的坚决不在中心报销；二是严格执行接待标准，杜绝超范围、超标准接待，根除“小四风”现象，做到不该陪客的不陪、超标准的不办；三是进一步规范培训等差旅费报销支出，严格履行出差审批制度，控制支出范围，做到按上级要求参加培训，使用规范票据报销，不该在中心报销的坚决不在中心报销。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

（四）党风廉政建设和反腐败工作不到位

17、廉政风险防控制度建设不落实。

（1）整改重点：未见公管局“党风廉政建设和反腐败工作要点”、“ 党风廉政建设两个责任清单”、“ 局党风廉政建设和反腐败工作任务分解表”、“反腐倡廉学习教育计划”等相关文件。

（2）整改措施及完成情况：根据党风廉政建设责任制的有关要求，切实抓好廉政风险防控工作，补缺补差，迎头赶上。制定完善了《县公管局党风廉政建设和反腐败工作要点》、《县公管局党风廉政建设两个责任清单》、《县公管局党风廉政建设和反腐败工作任务分解表》、《县公管局反腐倡廉学习教育计划》等，为认真履行好、落实好廉政风险防控制度打下了坚实基础，此外，还要定期邀请派驻纪检组主要领导对我局党风廉政建设及反腐工作进行指导，强调工作纪律工作作风，结合我局实际对各个风险点进行排查，严格规范公共资源交易秩序，努力营造风清气正的良好氛围。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

18、财务制度执行不到位。

（1）整改重点：财务人员未履行或未正确履行职责，监管缺失。主要体现在：购置大额固定资产未履行招标审批手续；入账发票不符合财务有关规定，部分票据无清单、未履行单位领导人签批手续；入账发票不符合财务有关规定，部分票据无清单、未履行单位领导人签批手续；报销出差交通费，出租车车票连带存根联整本作为报销支出单位入账，很不严谨，且无出差审批手续；报销就餐招待费用仅附发票和菜单，未做到“五单合一”；支付款项时未附发票、收款收据等收款凭证；超标准使用现金支付；支付发票收款人与清单出具人不符。

（2）整改措施及落实情况：一是加强财务管理和监督，切实履行财务制度和招标采购相关规定，购置超过限额标准的固定资产严格履行招标审批手续，严防“灯下黑”现象发生；二是严格执行财务有关规定，需附清单的票据必须附清单说明，所有票据必须按规定履行单位领导人签批手续，否则，使用未有领导签批的票据入账视为财务人员贪污公款，一经发现除全额追缴外，严肃处理，数额较大时移交司法机关处理；三是严格履行出差审批手续，对因公出差按规定报销相关费用，对票据不规范的一律不予入账；四是严格控制和管理招待费用，对费用报销做到“五单合一”，相关手续不完善的一律不予报销；五是按有关规定切实履行票据处理流程，支付款项时该附发票、收款收据等收款凭证的必须附相关凭证，否则追究财务人员责任；六是严格执行现金管理规定，对超过现金支付标准的，必须使用非现金方式支付；七是严格款项支付手续，认真核对发票收款人与清单出具人是否相符，否则不得支付。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

19、财务监督管理不到位。

（1）整改重点：县建设工程交易中心招投标保证金账户资金未进行明细核算，造成投标保证金的收退业务缺乏有效监督。

（2）整改措施及完成情况：根据反馈的问题，局党组结合投标保证金管理特点和银行分布研究决定，明确一名分管领导，切实加强投标保证金监管，制定了《县公管局投标保证金管理制度》做到每个账户分银行建立健全明细分类账、银行存款日记账，并定期与银行进行核对，做到账款相符，定期向有关部门和人员公开，接受有关部门和社会监督。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

三、下一步工作思路

我局将继续认真贯彻落实县委巡察组的工作要求，把反馈的问题作为一面镜子，深刻剖析根源，做到标本兼治，举一反三，针对整改中行之有效的具体做法进行总结、研究、完善、提高，积极健全完善制度，适时组织“回头看”，巩固整改成果，确保各项整改工作真正落到实处。

（一）继续强化整改落实，确保清零见底。局党组坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号;对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

第8篇：财务人员问题及整改措施范文

结合当前工作需要，的会员“hero9893”为你整理了这篇县公管局关于对县委巡察组反馈意见整改情况的报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

县公管局关于对县委巡察组反馈意见整改情况的报告

县委巡察办：

根据县委第三巡察组反馈的问题及提出的整改要求，我局党组高度重视，多次召开局党组及班子扩大会议，统一思想，提高认识，结合反馈意见与要求，刀刃向内，深入剖析，认真研究，拿出方案，及时整改。2个多月以来，通过问题梳理、制定措施、落实责任，查漏洞、补短板，逐项落实，目前整改工作已基本到位，现报告如下：

一、加强领导，精心组织，切实把整改工作作为政治任务抓实抓好

一是统一思想认识。坚决树牢“四个意识”，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，深刻认识巡察整改工作的极端重要性和现实必要性，把思想认识迅速统一到推动巡察整改任务落实上来。局党组在县委巡察组反馈意见后先后召开3次党组扩大会，专题研究整改工作，逐条逐项分析巡察组反馈意见，对照我局工作实际，迅速制定整改方案，并进行了整改动员。

二是强化组织领导。成立巡察整改工作领导小组，明确由党组书记、局长马占军负总责、班子成员分工负责，各有关科室负责人为直接责任人的工作机制，局办公室具体实施的整改体制，细化分解整改事项为4方面19项28个问题，分别明确整改目标措施和时限，切实落实整改责任。目前，28个问题已整改完毕。

三是加强巡察督查。为保证整改工作措施落实到位，局党组除按《整改方案》的规定时间整改以外，还对相关整改责任人的整改情况进行了跟踪督办。

四是建立长效机制。针对县委巡察组发现的薄弱环节和突出问题，坚持举一反三，建立健全治根本、管长远的制度体系。制定印发了《县委巡察组巡察我局反馈意见整改方案》、《县公管局招标机构管理考评办法》、《县公管局投诉案件审查暂行办法》，签订了《党风廉政建设责任书》，完善了《县公管局质疑投诉处理暂行办法》、《县公管局班子成员开评标现场巡查值日制度》、《投标保证金管理制度》等。

二、整改落实情况

（一）党的领导方面的问题

1、党组的核心作用发挥不到位。

（1）整改重点：树立“四个意识”不牢固，大局意识有待进一步提高。县公管局现有领导班子成员四人，其中包括主要责任人在内的三个班子成员的人事关系仍保留在原单位，班子成员思想认识和业务工作没有完全融为一体，有的班子成员只研究自身分管的业务工作，不问或不了解其他的业务工作，班子的合力作用没有得到充分发挥。

（2）整改措施及完成情况：从局党组成员做起，强化学习，增进团结，提高认识，形成合力，加强政治自觉和责任担当，牢固树立“四个意识”。充分发挥党组的核心作用，局机关重要工作及人事安排全部经党组集体研究决定，确保在局党组统一领导下开展工作，大局意识进一步提高。局班子成员四人，三个新调进班子成员人事关系已转入二人，还有主要领导一人因单位性质问题尚未转入，之后将进一步进行协调。由于我局是业务性很强的单位，局党组建立了《县公管局重大业务事项集体审查制度》和各科室联席会议机制，增强了班子成员对不分管工作的责任意识、全局意识，让业务工作贯穿于党组工作的始终，充分发挥了班子的合力作用。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

2、管党治党的责任落实不到位。

（1）整改重点：政治纪律与规矩意识淡薄，管党治党思路不清，工作不聚焦，措施不过硬。发现公管局个别人上班不正常，如：县公管局原副局长宋林（按县委常委会2015年4月2日61号会议纪要决定，不再担任县公管局副局长职务，另行调整工作岗位），未正常上班,该同志工资及年终绩效考核工资仍正常发放，工作纪律落实不到位。

（2）整改措施及完成情况：严格落实管党治党责任，对全面从严治党的制度、纪律进行了梳理和细化，把日常上班考勤与年度考核结合起来，进一步明晰了个人的工作必须在党组的领导下，明确了分工与合作的关系。从强化政治纪律和规矩意识入手，切实加强党性修养。重新修订了《县公管局工作制度》和考勤签到表，宋林同志不正常上班的问题已整改落实到位，现已正常上班。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

3、贯彻落实党的路线方针政策不到位。

（1）整改重点：公管局对党的路线方针政策停留在学习宣传和传达部署上，在贯彻执行上，没有得到有效落实。如：中央和省市明确要求取消的收费项目，公管局仍然违规收取，违规收到县教育局、县滨湖新区投资建设有限责任公司、县房管局等单位公租房建设项目技术服务费3.596万元；县财政多次要求清理单位违规账户，但公管局仍未执行，如：原住建委所属建设工程交易中心（原县建设工程招投标管理办公室）根据凤编字〔2012〕14号文件第三条规定撤销“凤台县建设工程招投标管理办公室”，其全部职能并入县公管局的要求，划转至县公管局二级机构公共资源交易中心后，账户未按财政有关文件规定及时进行清理，造成账户资金长期脱离财政监管；公管局机关事业单位干部违规在协会中担任领导职务清理不彻底，如公共资源交易管理中心主任岳岱从2014年至2017年3月担任“凤台县招投标协会”会长。

（2）整改措施及完成情况：通过深入学习贯彻党的路线方针政策，切实提高政策的执行力。公管局在落实方针政策方面不折不扣，针对具体事项，责任到人，明确办理时限，落实政策不走样。关于原收取县房管局等单位技术服务费3.596万元的问题，目前正在与房管局等单位积极对接，确保5月底退还到位。原县建设工程招投标管理办公室已经于2012年9月撤销，其相应职能已并入公管局。原县建设工程交易中心是独立法人企业单位，不是行政事业单位性质，该企业的经营行为已与公管局完全剥离，目前正按照企业的管理办法自主经营、自负盈亏，其账户设立接受市场监督、税务、人民银行等有关部门的监管。针对反馈的问题，我局就该企业与公管局过去的有关问题及时整理，列出议题准备向县政府汇报，研究后实施，争取在2018年底完成该问题整改。关于县公共资源交易中心主任岳岱在招投标协会兼职的问题，县招协于2013年6月成立，由于组建初期人员、地点紧张，协会经过选举，岳岱兼任协会会长，办公地点在招标局。后根据民政部门的有关要求，县招协遂按照民间协会组织换届选举的程序于2017年3月进行了换届选举，岳岱即时辞去了凤台县招投标协会会长职务，目前该组织正按照民间组织的相关要求，加强行业自律与管理，与县公管局完全脱离了隶属关系。

（3）整改时限：限期整改，建立长效（2019年底前）。

（二）党的建设方面的问题

4、党员的思想教育不到位。

（1）整改重点：党的组织活动淡化，组织生活不规范，“三会一课”制度没有得到认真贯彻执行。党员活动日制度缺失，学习教育方式单一，一般是开会读文件，管理不严，没有制定年度学习计划，个人集中学习笔记不规范（2017年11月6日记起），支部活动不规范，有的存在随意化的现象，支部活动等同于干部职工活动，有的以业务学习代替党员活动。“三严三实”专题教育活动开展不实，缺乏材料；“两学一做”常态化制度化学习教育活动搞形式、走过场，对上级要求的规定动作都没有认真完成，该开展的讨论学习活动没有开展。如：2017年下半年组织部明确要求开展的五次讨论活动没有严肃认真开展。

（2）整改措施及完成情况：强化党组组织活动，规范支部组织活动，认真拟定了《县公管局党组中心组会议、学习制度》并严格落实，按照县直机关工委的要求，制定了《县公管局“三会一课”制度》并认真执行。扎实开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动。通过异地学习交流、党员微信群学习等活动创新学习教育方式，局党组开展定期督查制度，组织检查党员的学习笔记和心得体会，严禁任何党员游离于组织之外，及时开展“三严三实”回头看活动，补缺补差，针对存在的突出问题补齐短板，立行立改，在完成上级规定动作的同时，结合公管局工作特点，在全局开展“业务大比武，岗位大练兵”活动，把党建工作与业务工作结合起来，学以致用，建立长效机制。

（3）整改时限：立行立改，建立长效，长期坚持。

5、党组学习只满足于一般的学习传达，未结合县公管局实际深入讨论、谋划不够，虚功实做欠缺。

（1）整改重点：从抽查的会议记录看，存在标题式学习记录，学习形式上主要是念报纸、读文件、传达领导讲话或者照本宣科地介绍理论知识，缺乏结合本单位实际，在学习中创新，更缺乏联系本单位工作实际，开展讨论，指导本单位工作。学习宣传党的路线方针政策停留在会议层面、文件层面，有以文件落实文件的现象，督促落实的具体措施较少。

（2）整改措施及落实情况：从单位工作特点出发，理论联系实际，认真谋划，深入开展政治理论和业务知识学习讨论，虚功实做，在传达贯彻文件方面，做到有心得、有督促、有落实。

（3）整改时限：立行立改，建立长效，长期坚持。

6、严肃党内政治生活不到位。

（1）整改重点：不按规定数量召开民主生活会和组织生活会，按有关规定，一般民生生活会和组织生活会每年应各召开两次，公管局党组2015年-2017年三年间民主生活会和组织生活会仅2017年召开两次，且资料不齐全，程序不严谨，会前征求意见和谈心谈话不充分，征求意见汇总表和问题清单照搬照抄，批评与自我批评不够深入，轻描淡写，思想交锋不够，“辣味”不足，班子及其成员党内政治生活政治性、原则性不强。民主生活会和专题教育活动查摆问题不认真，问题整改不落实，民主生活会流于形式。

（2）整改措施及完成情况：制定《县公管局民主生活会、组织生活会制度》并认真落实，根据有关要求制定了会议计划，会前充分征求意见，坚持准备不充分的会议不开，通过规范民主生活会的召开醒脑治病，确保民主生活会每人都有发言，做到细致、充分，建立健全相关制度，严格按照规定程序和步骤召开民主生活会和组织生活会，做到批评深入，直言不讳，确保取得实效，实现立行立改，长期坚持。3、整改时限：立即整改，长期坚持。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

7、党内民主建设不到位。

（1）整改重点：有的“三重一大”事项未看到局党组会或局务会研究记录，如:2014年10月份县公管局数字音频电子监察系统采购及安装支出29.628466万元，未见相关会议记录等材料。

（2）整改措施及完成情况：根据县委办《关于加强“三重一大”事项监管工作的实施意见》要求，结合我局重大问题决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用问题，制定了《县公管局“三重一大”事项工作制度》，切实加强民主制度建设，履行、完善民主决策制度，针对“三重一大”事项，全部由局党组会议研究决定并做好相关会议记录。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

8、党员管理不到位。

（1）整改重点：党员多层次、多渠道的经常性学习教育体系尚未建立，党员学习政策理论的内在动力不足；离退休党员管理相对松散。党费收缴管理不规范，收缴不及时，为了省事，存在半年收一次的现象；有些党员的党费几元零头就不收了，导致党费收缴不足额。

（2）整改措施及完成情况：切实履行中央“党要管党，从严治党”的基本方针，进一步加强党员管理，建立健全多层次、多渠道的经常性学习教育体系，压实任务，明确目标，增强动力，扎实开展包括离退休老同志在内的党员政策理论学习活动；加强和改进党费收缴工作，每月党员活动日即是党费收缴日，确保党费及时足额收缴。目前县公管局党费收缴已按月足额收取上缴到位。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

9、党建工作虚化空转。

（1）整改重点：重业务轻党建倾向明显，党建和业务统筹不够，党建绩效考核办法不完善，督促、检查不力，一级抓一级的氛围未形成，满足于做“应景”文章。抓基层党建“浮在面上、停在纸上”。如：党建目标考核资料反映的党建工作有计划，有检查，有总结，但调阅县公管局党组会议记录没有发现专题研究党建工作记录；2014-2017年的党建工作资料中，年度工作总结所列举的存在的问题雷同，没有整改到位。

（2）整改措施及完成情况：结合党建工作中存在的问题，加强和完善了《县公管局党建工作目标考核制度》，一级抓一级，层层抓落实，按计划、有步骤地做好党建工作。把党建工作与业务工作紧密联系起来，做到抓好党建促业务，做好业务促党建。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

10、制度建设不到位。

（1）整改重点：没有完善的激发干部干事创业的用人导向机制。公管局没有结合本单位的具体情况，制定符合实际选人用人、干部交流轮岗、工作实绩考核等奖励机制，干部缺乏干事创业的激情，工作执行力不足，能力不强，标准不高。如公管局在执法监督上2015-2017年三年处罚4家单位，执法监督力度有待进一步增强。

（2）整改措施及完成情况：结合单位实际，制定了《县公管局干部交流轮岗制度》、《县公管局绩效考核与工作奖惩制度》，建立和完善了上下班制度、请销假制度、《局机关内部财务制度》等单位管理制度，修订和健全了《县公管局公共资源交易项目受理制度》、《专家评委抽取制度》、《投诉处理制度》、《项目档案管理制度》等工作制度，制定符合实际的选人用人等奖励机制，提高工作执行力，进一步激发全局干部干事创业的激情。加大执法监督力度，强化标后监管，待淮南市标后监管办法出台后，结合我县实际积极开展执法监督工作，切实打击违反公共资源交易法律法规的违法行为。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

11、存在局机关事业工作人员混岗现象。

（1）整改重点：县公管局为县政府直属正科级全额拨款事业单位，局机关事业编制8人，下设县公共资源交易中心事业编制11人，聘用人员控制数为10人，截止2017年12月底，县公共资源交易中心5人，均在局机关担任职务。

（2）整改措施及完成情况：因为县公管局成立时间不长，由于历史的原因，现有公管局各科室的人员（8人）均使用的是交易中心的编制，而使用局机关编制的只有3个班子成员和宋林（原副局长）。公管局局机关共设四个科室，职能较多，局与中心之间的人员交叉使用是迫不得已。目前县公管局正在积极与县人社、编办对接，申报事业编制人员考录计划，争取招录适合岗位需求的相关专业的大学毕业生，充实到县公共资源交易中心或县公管局机关工作，待人员到岗后可最终解决混岗问题。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

12、作风建设不到位。

（1）整改重点：机关工作作风漂浮，如：局行政办公会会议记录不认真，不规范，记录要素不齐全，记录太简略，造成材料缺失，不能全面反映会议情况；党组会和局行政办公会会议记录在一个笔记本，且记录不够完整，零乱、不规范，缺乏档案意识。

（2）整改措施及完成情况：切实加强作风建设，固化岗位职责，根据县编办批复，明确细化了各科室《工作职责》，增强责任意识、风险意识、档案意识和担当意识，提升学习力、认知力、执行力和履职能力，完善各种会议记录和档案资料，把具体工作落到实处。把局务会议和党组会议分开记录，确保档案资料完整规范。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

（三）全面从严治党方面

13、党组政治担当不够，“主体责任”落实不到位。

（1）整改重点：2014-2016年党组专题会研究和部署党风廉政建设工作，只在考核材料上有会议记录，未见原始会议记录，没有结合工作实际和岗位职责层层分解；对重点岗位、重要领域、重要节点的廉政风险防控缺少经常性监督检查。一是招投标监督工作流程不完善，未见现场监督工作记录，缺乏标后延伸监管；未针对招投标过程中出现挂靠借用资质、围标串标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规问题制定风险防控措施。二是财务内控制度缺失，缺乏制约。如：财务人员一人管理用于支付款项的全部财务印鉴章。三是县公管局大部分支出在建设工程交易中心账户内违规列支，2014年4月-2017年3月县公管局和县公共资源交易中心在县建设工程交易中心账目内列支职工误餐费、体检费、差旅费等支出计21.95769万元。四是对县建设工程交易中心财务签批程序未进行明确规定，造成财务部分支出票据，报销的签批手续很不规范，不符合财务制度规定。如：2014年3月31号凭证付办公用品支出0.49万元、2017年6月49号凭证付交通费520元等支出票据无签批手续。五是干部管理宽松软，对少数工作不力的干部，局党组只是谈谈话，调换一下工作岗位。六是压实工作责任不够有力，未形成有效的压力传导机制。会议文件布置强调较多，督促落实的具体措施较少，存在“重布置轻落实”的现象。批评干部讲现象的多，点名道姓的少。

（2）整改措施及完成情况：认真开展重点岗位、重要领域、重要节点的廉政风险点排查，制定切实可行的风险点防控措施，开展经常性的监督检查。认真落实党组“主体责任”，层层分解党风廉政建设责任制指标并开展经常性检查。一是制定了《招标业务受理台账》、《开评标现场监督台账》，完善了招投标工作十二步流程，制定了《县公管局质疑投诉处理暂行办法》，探索交易过程监管向标后监管延伸；加大打击租借资质、围标串标等违法违规投标力度。二是加强财务内控制度建设，做到财务人员相互制约（财务人员印鉴章已经分别管放）。三是纠正和规范财务收支行为。四是加强财务审批制度管理，明确审批数额和权限，不经签批的票据一律不得入账，做到用制度管人，用制度理事。五是进一步加强干部管理，严格执行工作纪律，让能者上、怠者让、庸者下。六是加强班子和全体人员的思想作风建设，压实工作责任，做到工作有布置、有调度、有督促、有检查，谁分管的事谁负责到底，坚决不搞你好我好大家好，对官僚主义、本位主义、消极怠工零容忍，制定了《县公管局班子成员开评标现场巡查值日制度》，从党组成员做起，建立工作督查机制，切实提高工作执行力。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

14、全面从严治党责任传导不到位。

（1）整改重点：抓党风廉政建设浮在面上，上紧下松，一级抓一级、层层抓落实、事事有着落的“责任链条”不健全。责任分解、量化到个人的责任机制落实不到位，存在责任盲区和监管死角。班子成员“一岗双责”意识不强，措施不力。对党风廉政建设和反腐败工作严峻性、复杂性和紧迫性认识不足，对部分党员干部教育监督缺失。

（2）整改措施及完成情况：提高认识，增强自觉，建立健全了《县公管局党风廉政建设责任制》和《局班子成员“一岗双责”》机制，做到一级抓一级、层层抓落实、事事有着落，对党风廉政建设和风险点防控有责任分解、有量化指标、有督促检查、有责任追究，切实加强对干部的教育监督。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

15、纪检组监督执纪问责力度有待于进一步加强。

（1）整改重点：公管局领导班子成员分工无文件依据，个别信访件仅附县公管局自身出具的情况说明，一说了之，深挖细查力度不够。2017年县公管共收到投诉5件，仅局法规科参与调查，局纪检组对调查过程未开展有效监督。局纪检组发挥“探头”作用，聚力履行监督专责仍需进一步加强。

（2）整改措施：局党组已明确一名党组成员与派驻纪检组对接，局重大事项邀请纪检组参与研究。对局班子成员分工进行了行文明确；加强案件调查力度，在投诉处理过程中，除确保2名有执法资格的人员参加，重要投诉案件处理情况，及时向派驻纪检组汇报，加强纪检组执纪问责力度。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

16、落实中央八项规定精神不到位，常抓不懈的力度不够。

（1）整改重点：主要体现在：三公经费支出账实不符；超范围、超标准接待时有发生，“小四风”问题尚未根除；培训等差旅费报销支出不规范，未履行出差审批制度。

（2）整改措施及完成情况：一是严格局机关“三公”经费支出管理，认真执行财务制度，正确使用会计科目，严肃预算审批管理，不该在中心报销票据的坚决不在中心报销；二是严格执行接待标准，杜绝超范围、超标准接待，根除“小四风”现象，做到不该陪客的不陪、超标准的不办；三是进一步规范培训等差旅费报销支出，严格履行出差审批制度，控制支出范围，做到按上级要求参加培训，使用规范票据报销，不该在中心报销的坚决不在中心报销。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

（四）党风廉政建设和反腐败工作不到位

17、廉政风险防控制度建设不落实。

（1）整改重点：未见公管局“党风廉政建设和反腐败工作要点”、“ 党风廉政建设两个责任清单”、“ 局党风廉政建设和反腐败工作任务分解表”、“反腐倡廉学习教育计划”等相关文件。

（2）整改措施及完成情况：根据党风廉政建设责任制的有关要求，切实抓好廉政风险防控工作，补缺补差，迎头赶上。制定完善了《县公管局党风廉政建设和反腐败工作要点》、《县公管局党风廉政建设两个责任清单》、《县公管局党风廉政建设和反腐败工作任务分解表》、《县公管局反腐倡廉学习教育计划》等，为认真履行好、落实好廉政风险防控制度打下了坚实基础，此外，还要定期邀请派驻纪检组主要领导对我局党风廉政建设及反腐工作进行指导，强调工作纪律工作作风，结合我局实际对各个风险点进行排查，严格规范公共资源交易秩序，努力营造风清气正的良好氛围。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

18、财务制度执行不到位。

（1）整改重点：财务人员未履行或未正确履行职责，监管缺失。主要体现在：购置大额固定资产未履行招标审批手续；入账发票不符合财务有关规定，部分票据无清单、未履行单位领导人签批手续；入账发票不符合财务有关规定，部分票据无清单、未履行单位领导人签批手续；报销出差交通费，出租车车票连带存根联整本作为报销支出单位入账，很不严谨，且无出差审批手续；报销就餐招待费用仅附发票和菜单，未做到“五单合一”；支付款项时未附发票、收款收据等收款凭证；超标准使用现金支付；支付发票收款人与清单出具人不符。

（2）整改措施及落实情况：一是加强财务管理和监督，切实履行财务制度和招标采购相关规定，购置超过限额标准的固定资产严格履行招标审批手续，严防“灯下黑”现象发生；二是严格执行财务有关规定，需附清单的票据必须附清单说明，所有票据必须按规定履行单位领导人签批手续，否则，使用未有领导签批的票据入账视为财务人员贪污公款，一经发现除全额追缴外，严肃处理，数额较大时移交司法机关处理；三是严格履行出差审批手续，对因公出差按规定报销相关费用，对票据不规范的一律不予入账；四是严格控制和管理招待费用，对费用报销做到“五单合一”，相关手续不完善的一律不予报销；五是按有关规定切实履行票据处理流程，支付款项时该附发票、收款收据等收款凭证的必须附相关凭证，否则追究财务人员责任；六是严格执行现金管理规定，对超过现金支付标准的，必须使用非现金方式支付；七是严格款项支付手续，认真核对发票收款人与清单出具人是否相符，否则不得支付。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

19、财务监督管理不到位。

（1）整改重点：县建设工程交易中心招投标保证金账户资金未进行明细核算，造成投标保证金的收退业务缺乏有效监督。

（2）整改措施及完成情况：根据反馈的问题，局党组结合投标保证金管理特点和银行分布研究决定，明确一名分管领导，切实加强投标保证金监管，制定了《县公管局投标保证金管理制度》做到每个账户分银行建立健全明细分类账、银行存款日记账，并定期与银行进行核对，做到账款相符，定期向有关部门和人员公开，接受有关部门和社会监督。

（3）整改时限：立即整改，长期坚持。

三、下一步工作思路

我局将继续认真贯彻落实县委巡察组的工作要求，把反馈的问题作为一面镜子，深刻剖析根源，做到标本兼治，举一反三，针对整改中行之有效的具体做法进行总结、研究、完善、提高，积极健全完善制度，适时组织“回头看”，巩固整改成果，确保各项整改工作真正落到实处。

（一）继续强化整改落实，确保清零见底。局党组坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号;对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

第9篇：财务人员问题及整改措施范文

一、存在问题：

我局通过多种形式征求意见和建设，认真听取有关部门、个人和服务对象的意见和建议，经过对反馈回来的意见和建议进行认真梳理、深刻查摆，分类汇总，我局机关效能建设主要存在以下几方面问题：

(一)作风建设方面

1、宗旨意识不强，服务意识差，个别同志有，傲慢高高在上，群众观念淡薄，态度不好、不够热情，让人感觉门难进、脸难看、事难办。

2、缺乏干事创业激情。个别同志安于现状，得过且过，不思进取，改革创新意识不强，因循守旧，不注意加强学习，不注意更新知识，不注意研究新情况新问题，工作靠领导催，思路靠领导拿，文件靠领导改，无干事创业激情。

3、个别同志事业心、责任感不强，办事效率不高，工作推诿，办事拖拉，不守时限，工作敷衍了事，质量不高，时常出错，影响效率。

4、纪律松懈。个别同志上班串岗扎堆聊天，或在办公时间用电脑打牌;上班报个到，中间脱岗，上街购物买菜，时常迟到早退，工作时间不在岗，群众来办事找不到人，无法办理。

5、个别同志奉献精神不强，干事喜欢讲条件，讲报酬，工作不热情、不积极。

6、局领导班子深入基层少，为基层财政所办实事不多，对干部职工关心不够。

(二)效能建设方面

1、财政资金申请、拨付程序不够科学规范，环节过多，手续繁琐，效率偏低。经费划拨没能按限时办结制交办，不能及时审批、划拨，划拨时间跨度过长，资金不及时足额到位，影响工作开展，经费报告不及时办理，重要文件管理不严格，有丢失现象。

2、信息告知不充分。经费审批、划拨情况没有向申请单位作有关答复，办理结果不明。对手续不全的事项，没能做到一次告知，二次办结。

3、没有公布办事的流程或承办人单位和个人，群众前来办事去向不明。

4、财政预算公开透明度不大，各部门和单位预算对预算安排情况了解不多。

5、工作不够务实。提案需要作出具体答复的，答复只过于表面化，没有具体实用性、操作性。没能充分发挥财政作用，在政策上没能给予大力支持，对于纳入财政供养、各项经费、津贴补助的预算安排，财政没能给予充分考虑或是力度不大，影响工作开展。

6、财政监督乏力。对一些重大支出项目没有进行全面追踪监管，没有监督资金是否按规定用途使用，对财政资金是否发挥效益置之不理，无人过问。

7、对新会计制度没能及时大力宣传，没对会计人员加大培训力度，对企业业务指导少，不利于企业财务管理。

8、队伍管理力度不足，清闲不作为的人多，建议进一步加强思想道德、加强业务知识学习，提高业务工作能力，达到人尽其责，促进办事效率。

9、效能建设监督缺位。已制定的相关机关效能建设的制度、规定没能严格执行，或执行走样，甚至置之不理。

10、在建立健效能机制，坚持以制度管人，提高工作效率方面做得不够。

对于征求到的意见和建设，局领导明确表示，具备条件马上改的，要立即做出整改;对不能解决的，局领导表示将会有关情况向有关部门汇报反映，共同探讨研究对策，争取在下一步工作中加以整改。

二、深刻剖析原因

1、召开专题讨论会。一是召开领导班子讨论会，分析本单位存在问题的原因，开展批评与自我批评，提出整改方向和措施。二是召开全体干部职工讨论会，每个干部职工都在会上都作了发言，积极开展批评与自我批评，认真查找本单位和个人存在的问题，分析存在问题的原因，提出整改方向和措施。三是撰写书面剖析材料。单位和干部每个人都能认真撰写好书面剖析材料。内容包括：作风和效能建设方面存在的问题、原因分析以及整改方向和措施。书面剖析材料都能按要求呈领导审阅。

2、深刻剖析存在问题的原因。对查摆出来的问题进行深入分析。通过召开专题讨论会，把造成问题的各种可能原因列出来，进行全面分析，然后找出主要原因和次要原因。分析存在的问题是看它因为事业心、责任感不强，工作作风不正造成的，还是因为体制机制不完善，机构设置职能配置不科学，审批办事程序不合理造成的，或是因为个人素质不高、工作能力不强造成的。

3、存在问题的根源：

作风建设方面思想根源主要是：

少数干部职工服务态度不端正，语气伤人带刺，人为设置障碍，服务宗旨意识不强的思想根源在于，缺乏全心全意为人民服务的宗旨思想和“人人都是投资环境”的观念，是个人放松人生观、世界观改造，弱化服务意识的具体表现。

部分职工因循守旧的思想根源在于，一些职工自我感觉良好，小富即安，存在不思进取的落后思想，不研究新情况、新问题，死搬教条，不注重政治、理论、业务学习。

个别股(室)对局党组、局行政安排部署的工作打折扣、掺“水份”，贯彻不力的思想根源在于，只顾个人或小团体的利益，而不顾大局、整体利益。

少数职工作风懒散的思想根源在于，缺乏用严肃的纪律约束自己，缺乏雷厉风行，你追我赶，奋勇争先的工作作风，缺乏知民情、了民意、化民怨的基层服务意识。

个别干部工作推诿，效率不高的思想根源是布置工作任务不具体，责任不明确，措施不落实等问题的思想根源在于，业务知识水平不高，缺乏实干精神，是工作意识、责任意识、服务意识不强的集中体现。

效能建设方面思想根源主要是：

解放思想不够，创造性地开展工作较少。思想不够解放，就如何抓好财政各项工作与服务全县经济和社会事业发展问题上，眼界还不够开阔，力度还不够大。

充分发挥财政的职能作用，大胆履行财政职责不够，被动应付工作时较多，主动想问题、办事情，开展好工作做得不够好。

思想不够解放，结合财政工作的实际情况创造性地执行上级的各项政策和决定还做得不够好。工作上按部就班，胆子不够大，工作主动性还不强。

敢抓敢管的力度不够大，队伍建设还存在薄弱环节。严格以制度管人，在奖惩上做得不够好，有怕得罪人的思想，对财政存在的问题，没有狠下决心予以纠正;思想上对建设重视不够，行动上认真当作一件大事抓得不力;结合财政工作实际，有针对性地明确一定时间内的建设重点还做得不够好;在把工作与思想政治作风建设的目标、内容融为一体，建立有效的机制上抓得不够。

三、整改情况

(一)具体整改措施

针对上述存在的问题，作出以下整改措施。

1、加强思想教育，整顿作风，加强学习教育，努力提高机关干部素质和能力。

(一)加强干部思想素质教育。整改措施责任领导是饶桂胜局长，责任股室是办公室，责任人是程文华。

通过加强理想和职业道德教育，着力解决机关岗位意识淡漠、责任感不强等问题;强化宗旨观念教育，着力解决高高在上、脱离群众，个人利益至上、服务对象错位等问题;强化全局意识教育，着力解决利益部门化、权力利益化等问题;强化勤政廉政教育，着力解决“不作为”、“乱作为”问题，坚决克服刁难群众、吃拿卡要、不给好处不办事和给了好处乱办事等突出问题。计划今后每周一早上开全体干部职工例会，强化思想道德学习，每个职工每期都要写一份学结。责任人负责制定每期思想教育的学习内容、课程安排。此项整改措施现已落实并坚持实行。

(二)加强干部业务素质教育。整改措施责任领导是饶桂胜局长，责任股室是人教股，责任人是张一莎，配合股室是预算股、国库股、会计股、法规税政股。

通过加强机关干部的业务知识培训，努力掌握做好本职工作所需的专业知识，增强履行岗位职责的本领、服务发展的本领和做好群众工作的本领。计划每月开展一期与当前财政工作相关的业务知识培训课程，各责任人负责制定财政业务知识学习内容、课程安排，每个职工每期都要写一份学结。此项整改措施现已落实并坚持实行。

2、进一步理顺股室职能，明确岗位职责。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

现已按照相关文件，合理调整内设机构，进一步明确各部门的职能、权限和责任，解决部门权限不清，造成投资者和群众办事难，机关办事效率低的问题。对职能股(室)进行一次职能全面梳理，对交叉重复和职责不清的进行专项集中清理，重新规范和界定部门职能，理顺部门之间的职责关系，做到一件事情由一个部门负责，确需多个部门负责的事情，明确主办和协办部门。同时，优化再造业务和审批流程，压缩机关内部运转时间，大幅度提高办事效率。规范行政行为，解决行政行为不规范，部门利益至上，有利就争、无利就推、多头执法、重复执法、执法扰民等突出问题。整改措施现已落实。

3、合理调整人员，制定好工作人员岗位职责，做到人尽其责，才尽其用。整改措施责任领导是陆业安副局长，责任股室是人教股，责任人是程文华。

责任人负责制定各股室岗位人员的工作职责，细化到个人，现已对股机关各股室人员按照“选贤任能”的原则进行合理调配，并将各股室工作职责、工作制度上墙，工作人员也设立岗位卡，工作职务，工作职责，进一步改善办公环境，提高办公水平和效率。此项整改措施现已落实。

4、整顿工作纪律。整改措施责任领导是卢华生纪检组长，责任股室是监督检查股，责任人覃艺伟。

实行上下班指纹考勤登记，制作职工去向图，安排人员负责明查暗访监督巡视，对上班迟到、早退、缺岗、不在岗且无正当理由的，或上班玩游戏、扎堆聊天、炒股票等与工作无关的事情的同志进行记录查处、并于每月终对违纪人员进行通报批评。整改措施现已落实并坚持实行。

5、整顿工作人员不思上进，得过且过工作作风，积极开展“创文明、争先进、评优活动”。整改措施责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。

现我局与各股室、各乡镇财政所签订工作目标管理责任状，实行工作绩效考核，制定奖罚分明的工作任务及作风纪律、效能建设制度，做到奖罚分明，表彰先进，鞭策落后。此项整改措施现已落实。

6、深入基层开展办实事、办好事活动。整改措施责任领导是梁武强副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。

我局现已召开班子会议，研究制定了局各股室与各乡镇财政所挂钩帮扶联系制度，并规定要为基层财政所办一两件实事、好事，年终将帮扶工作成效纳入目标管理责任状考核。现整改措施现已落实。

7、重新修订科学、简化、方便的经费划拨程序。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是办公室、预算股、国库股，各股室做好配合，责任人为各股室责任人。

局党组召集各股室负责人、具体业务人员进行座谈调研，重新修订经费申请划拨方案，制定出更科学化、简化的流程，报政府审批。现已修订《关于进一步规范财政资金拨付管理办法》报政府审批，下一步计划组织人员到外地市、县考察学习关于财政经费划拨有关的先进经验和方法，不断地完善改进我县的经费划拨程序。

8、制定严密的经费报告办理手续。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是办公室、预算股、国库股，各股室做好配合，责任人为各股室责任人。

现已制定了严密、规范的经费报告办理手续：安排办公室一名专职人员负责此项工作，配备一本经费报告办理情况查询簿，记录每笔经费报告每一环节的办理情况，使经费报告流程一目了然。①对各单位呈送来的经费申请报告进行审核，并做好登记签字，办理时限为随到随办。②将经费报告呈送局领导审批，办理时限为收到报告一日内办理。③局领导批示办理意见，办理时限为二个工作日。④专职人员按局领导批示意见，一是将报告交相关股室审核拟出意见，二是交相关预算股、国库股办理经费划拨，三是呈送政府审批，各环节都需经手人签收，办理时限为收到局领导批示的报告一日内办理。⑤将政府审批后的报告或相关股室审核后的经费，呈送局长审阅批示，办理时限为收到报告后一个工作日内。⑥将局长审阅后的报告交给预算股、国库股办理划拨手续，或呈送政府审批，办理时限为一个工作日。对不予审批办理的报告，要一日内将有关情况告知申请报告单位;对紧急、重要的经费报告要做到随到随办随告知办理结果。现整改措施已落实，下一步计划与政府联网办公，实现双方对经费办理的每一环节进行共同网上登记，实现信息共享，使我局和政府对经费的办理情况都有全面了解，提高经费办理效率。

9、做好来文来电等交办事项。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

安排办公室专人负责来文来电及交办事项登记，并及时向领导汇报，对办理结果及时告知有关单位。现整改措施已落实。

10、制定一系列优质、便民的服务措施。整改责任领导是陆业安副局长，牵头股室是办公室，责任人为程文华。

①以“规范、高效、便民”的宗旨，实行文明优质服务，要求干部职工要做到微笑多一点、态度好一点、说话轻一点、脾气小一点、脑子活一点、工作细一点、行动快一点、效率高，对群众的咨询和要求，做到有问必答、有求必应。②抓好服务窗口建设，重点抓好国库集中支付中心、税收征管和会计管理等服务窗口建设，创建优质文明服务，做到“五有”(有牌子、有场所、有专人负责、有制度、有必要的设备设施)，选派好首问责任人，严格实行首问责任追究制。③组织各股室人员就本职岗位的工作流程进行座谈，重新修订各股室的办事指南、办事流程图;印制本单位办理事项的依据、条件、数量、程序、办理时限和需要提交的全部材料目录等，提供给申请人，以版匾形式公布上墙，同时以卡片形式印制存放于局办公楼一楼办事指南宣传栏内，方便群众来办事时阅知;此外，开开辟××县财政局网站，将机构设置、办事指南、财政法规、通知公告等内容在网上*，告知广大群众，确保办事高效便民。④各股室将职工去向图公布上墙，方便群众前来找人办事。各股室均设置岗位卡，标有工作人员相片、姓名、工作职责。工作人员实行“挂牌”上岗，要求佩戴岗位胸牌，公开身份，便于监督。现整改措施已落实。

11、积极开展财政知识、财务管理教育培训。整改责任领导是陆春红副局长，责任股室是企业股、会计股，责任人为杜军敏、黄品芝。

要坚持深入各单位、企业开展《新会计法》等财政法规、财务知识的宣传教育力度，定期组织人员开展培训。现企业股、会计股已组织全县辖区内各行政事业单位、企业共25个单位32名会计进行了两期电算化会计知识培训课。下一步计划在5、9、10、11月组织全县行政事业单位及企业财务人员进行《国库集中支付业务流程操作》、《政府采购法》、《20*年新企业所得税实现条例》、《会计人员继续教育》培训课程。

12、进一步完善局内部管理规章制度。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

现我局已重新修订了《首问负责制》、《限时办结制》、《一次性告知制》三项制度、《××县财政局工作考勤制度》、《××县财政局股室岗位责任管理制度》、《××县财政局工作人员绩效考核奖惩办法》、《××县财政局文明服务承诺制度》。通过强化制度建设，坚持以制度管人，以规章办事，形成制度化、规范化的机关效能长效管理机制。

13、定期实行公开政务。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

针对对照查摆问题阶段重点查摆出来的问题，结合岗位职责和个人实际，就严格执行岗位职责首问负责制、限时办结制、责任追究制三项制度，加强监督、严格问责方面作出承诺;围绕转变作风、提高效能，在整改、服务、办实事好事、执行规章制度等方面作出整改承诺，并明确整改目标、整改措施、整改责任、完成时限。

结合政务公开承诺制度工作的开展，对财政权力进行全面清理，着力抓好“阳光审批”、“阳光采购”和“阳光收费”，把财政工作主动纳入社会监督之下。

制定了政务公开实行方案，政务公开的主要内容有：财政预决算及其执行情况，重要专项经费的分配、使用情况，机关内部财务收支，投诉途径等。通过政务公开栏、板报、会议、文件、简报等形式公开，计划每月一期。现整改措施已落实。

14、认真做好提案议案回复办理。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

对群众反映的提案议案，确定专人负责管理群众来信来访来电的收集、登记、交办、反馈、归档等工作，及时汇报领导，要深入调研了解，联系有关部门，提出具体可行的实施意见，要做好财力排查，视财力情况、轻重缓急，适当安排经费，报政府审批。杜绝往日应付式回复，并将办理情况及时回复给相关单位。整改措施已落实。

15、加大财政监管力度，实行资金效绩评价，对资金实行全程追踪监督，确保专款专用，提高资金使用效益。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是预算股、国库股、各业务支出口，责任人谭红星、钟文专、各业务支出口负责人。

我局已组织相关人员重新修订《××县专项资金绩效考评方案》，对专项资金严格实行县级报帐提款制，专项资金按照专人管理，专帐核算，专款专用的原则，严禁挤占挪用，严格按报帐管理办法规定的程序和手续进行报帐，要根据项目建设进度和有关报帐程序及时拨付开发资金，对资金用途进行跟踪检查，确保资金专款专用，并对专项资金实行绩效考评，提高资金全用效益。计划在7、8、9月份对扶贫资金、教育经费农村税费改革资金、社保资金、国债资金和转移支付资金进行一次专项大检查。

16、加大群众评议、听证质询活动。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。

计划5月份开展一次评议、听证质询活动，通过召开座谈会、发放问卷、下访征询、投诉意见箱等多种形式开展评议。邀请党代表、人大代表、政协委员、社会监督员和各方代表参加听证质询，广泛征求社会各界对财政工作中存在的问题以及意见和建设，不断地完善财政工作。

17、加强机关效能监察工作。整改责任领导是卢华生纪检组长，责任股室是监督检查股，责任人覃艺伟。

①落实行政效能监察机构和人员，负责本单位的效能监察和效能投诉受理工作。进一步完善投诉制度，通过设立意见箱，在财政局网站设立局长信箱、投诉信箱，拓宽机关效能投途径，加大监查投诉力度。②开展经常性的行政效能监察活动。重点监察违反“首问负责制”、“限时办结制”、“一次性告知制”的行为，建立了一套明查暗访、投诉受理和监督考查制度，促进工作由被动式服务向主动式服务转变。③加强对群众反映强烈的热点难点问题进行跟踪督查，对反映的办事拖拉、态度生硬、服务不好、、违法违规等问题，及时查实、及时处理、及时反馈，发现一起严惩一起，决不姑息迁就。整改措施已落实。

(二)进一步强化“两进一充分”和“三个压缩过半”工作。我单位应进入行政审批大厅的项目有征收契税及耕地占用税，已于20*年4月11日全部进入政务服务中心，占应进比例100%。进入大厅的审批事项中，除契税、耕地占用税减免未给窗口授权外，有关手续都完全授权给窗口。纳税人来办理纳税业务、材料齐全、审验无误的做到当场办对，无需再请示报批;材料不齐全的，告之应补充的材料，待材料补全后即给予办结。契税、耕地占用税减免，在一般情况下，材料齐全的可当场办结，时间不超过7个工作日(需报上级部门审批的除外)。