采购下月工作计划精选(九篇)

第1篇：采购下月工作计划范文

一、计划分类

1、按计划性质分

新品开发计划、销售计划、成品入库计划、兰坯产品入库计划、工艺外协小件入库计划、白坯产品入库计划、自制小件入库计划、物资领用计划、物资采购计划

2、按时间分

月度生产计划：是全月总量计划，广本汽车部品、嘉本田、建雅马哈产品下达全月总量计划，其余产品只对每周总量作大致安排。

周生产计划：对月计划总量进行分解，对本周的日生产进度进行安排。

调整计划：对月生产计划量进行增减、对周计划进度进行移延、对未列计划品种进行追加的调整安排。

二、计划编制程序

见《产供销作业计划编制程序图》。

三、计划保证措施

（一）、采购周期及生产周期

1．采购部在接物资领用计划后，随时保证主体材料和管子材料的供应，8小时以内保证排气管上的附件供应，24小时内保证其他外购件供应，3天内保证纸箱供应。

2．生产周期共96小时，其中白坯生产作业周期为55小时；兰坯生产作业周期为30小时；装配工段作业周期为11小时。

（二）、生产能力

1．计调中心和制造部协商拟定单品种最大日产量、系列产品最大日产量，及关键工序和瓶颈工序最大生产能力，作为阶段性的作业指南。

2．周生产计划必须满足单日计划总量不超过5500件（包括嘉本产品，但不包括小件），周计划总量不超过35000件的总原则（周日平均计划量5000件，星期天计划量不超过3000件）

3．调整计划必须满足单日计划总量不超过5500件的原则。

（三）白坯入库时间的规定

白坯库正常上班时间为早上8：00至晚上2：00，遇特殊情况需延长时间由制造部书面通知仓储部。

四、计划编制规定

1．月度生产计划

a、销售开发科根据市场需求情况编制月度新品开发计划；

b、销售科根据市场需求情况编制广本汽车部品、嘉本田产品、建雅马哈产品月度销售计划；

c、计划调度中心根据月度销售计划，综合考虑成品库结存情况，编制广本汽车部品、嘉本田、建雅马哈产品的成品入库计划、白坯产品入库计划、纸箱及装配小件领用计划；

d、计划调度中心根据市场需求情况，综合考虑公司经营目标编制白坯生产预投计划；

e、采购部根据白坯产品入库计划、预投计划、纸箱及装配小件领用计划，综合考虑物资结存，编制物资采购计划。

白坯产品入库计划和预投计划于每月25日下午3：00时交制造部和采购部，制造部据以编制物资领用计划，制造部将物资领用计划于25日下午4：30交采购部，据以编制物资采购计划。

2．周生产计划

周生产计划计划期为次周二至次次周一。在编制周计划时，对本周四至次周二的生产情况视同按计划100％的完成，按市场需求和成品在库情况下达下周计划。计调中心于每周四下午3：00将白坯产品入库计划和自制小件入库计划传递至制造部和采购部，将纸箱及装配小件领用计划传递至采购部；制造部据以编制物资领用计划，制造部将物资领用计划于每周四下午4：30交采购部；采购部根据物资领用计划编制物资采购计划。

每周六下午3：00时由计调中心、制造部、采购部在销售公司会议室对已的下周计划进行协调。

3．调整计划，由计划调度中心随时据实际情况（品种增减，数量增减，进度移延等）编制后交制造部，调整计划同时体现总量和日进度要求。当日调整计划应在当日下午4：00时前交制造部，4：00时后下达的调整计划作次日计划。

五、计划的有效期

1．公司有效计划为周计划和追加计划，月度计划仅作为制造部和采购部作生产准备的参考资料，不作为入库数量的考核依据，但*合资公司、建雅马哈和嘉本田公司的月度计划，仍为有效计划，并按月度计划执行和考核。（由于周转箱差缺，对雅阁产品按销售进度进行考核）

2．周计划有效性规定：当日内未完计划量在本周内完成或在计划期截止日之后两天内（即次周三17：30时前）完成均为有效计划，允许按正常计划产品办理入库。但是，计划完成率考核仍然按当日完成情况执行。

3．追加计划的有效性按其入库时间在哪一周来确定其考核和有效性按那一周的周计划执行。

六、调减计划规定

1．无销售市场的计划无条件取消。取消计划应由计调中心书面通知制造部和采购部。

2．取消后的损失及资金占用的责任划分：按55小时界定原则，即允许白坯入库时间后55小时以内的算销售开发公司责任，55小时以后的制造部责任，若制造部能分清属于采购部责任，由采购部承担。

3．取消计划的处置规定

a、仓储部接销售部门的调减计划时，检查减计划物资的入库情况（白坯），按55小时原则界定责任，传递书面资料告知销售开发公司、制造部，同时作台帐记录。

b 制造部接减计划时，按55小时原则界定责任，通知质管部和计调中心对已投入物资作判定，按损失最小和易于保管原则就地封存，同时书面资料告知销售部门，并作台帐记录。

c 销售开发公司需对减计划书作编号管理，建立减计划台帐，每月对减计划造成的不良资产拟定处理方案，方案包括原因分析、责任部门、处理措施、损失预算等。

4．制造部明知由于采购原因可能造成某产品计划失效时，应先与销售部门确认该产品延期入库后有无销售计划继续消化，若无，则找采购部门确认所造成的不良资产后就地封存，所封存资产计入采购部占用，传递书面资料告知采购、销售部门，同时作台帐记录；如有后续销售计划，则按继续组织生产，以便下期入库。

七、关于自制小件的规定

1．自制小件的定义：由制造部利用边料或由钢材库房领用材料自制，及制造部从仓储部外协库领用需组合加工后直接进入装配工段或需工艺外协加工的小件。

2．自制小件由计调中心根据生产难易程度和市场稳定性自行掌握储备量。

3．自制小件的工艺外协加工由计调中心负责。

4．自制小件经工艺外协加工入外协库后，还需加工的由制造部加工。

八、其他

制造过程中工序协作（需由外单位协作加工）由制造部负责。

计调中心和制造部物资领用计划分产品下达，采购部物资采购计划按产品分零件下达，各类计划有特殊要求须在备注栏注明。

第2篇：采购下月工作计划范文

一、采购价格的确定

北营底价是工作的重要信息，对于查到的价格要求是最新的合同执行价格。所以在北营网上的2009、2009、2009年最新的价格中有待入库量才可以作为底价采用；没有待入库量的价格，可以在无其他途径的情况下作为才参考。对于2009年的价格、首次采购的物品、以及其他的特殊情况都需要询价作为参考价格来比价。

（一）、查价格

对于基本的价格可以通过价格体系（价格手册）和北营物流网的计划编码查询，以及逐条翻阅前期的合同来确定准确的价格。单就阀门而言，还可以自己转出前期合同的执行价格制作阀门的价格手册，北营备件四科采购员张存成和姜海的前期合同中基本涵盖了所有的前期209阀门。

而对于一些首次采购的阀门，或者以上方法查不到价格的阀门，可以查询机电产品价格手册，或者直接向北营备件四科供货商询价。一般这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。

（二）、最终价格

在采购过程中，除北营底价外涉及的价格就是本次合同价，本次

合同价依据的是通过供货商的报价单，比价后得到的。一般而言，不允许供货商二次报价，但是可以对原有的采购项目再次压价其自己的初次报价。

（三）、供货商的遴选

采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量为前提是重要的遴选依据。严格执行集团规定的采购流程，通过制度选择适合的供货商，达到供货标准，降低生产和采购成本。首先选择报价达到集团标准的生产厂家，其次质量选优，同等条件下选择长期给北台供货熟悉具体流程和情况的供货商。

对于特殊阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，一般的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，如果采用球体合金镀硌，进口密封圈可以保证使用8——12月。这样的阀门除个别厂家可以保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比一般的阀门高一倍左右。

在查询价格的时候会出现许多不符合实际情况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配法兰的比不配法兰的阀门价格低，北营执行的合同价虽然有入库但是价格违背实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。遇到这样的情况要根据集团规定和我们的工作需要来处理。

二、采购依据的取得。

北营物流网下达的采购计划是主要的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月计划和追加计划内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据计划下达量。

但是由于具体情况的需要，和物流系统的具体操作原因，会出现许多不在下达计划内的采购情况，例如：现场需要计划中采购的阀门配法兰、螺栓、垫片；但是在计划中没有上报，或者由于物流网的权限设置看不到分厂计划中的备注项，这就需要采购员和分厂计划员、物流中心具体沟通类似的情况，同时需要现场出据采购情况说明，由分厂计划员和物流中心签字。

鉴于以上情况的出现，可以在采购计划下达后，先联系物流中心要求查看分厂计划的备注项，这样可以避免在去现场时出现重复和疏漏，减少工作量。

三、阀门的入库

当所购进的阀门入库时，需要去仓储现场了解具体的入库种类和数量。熟悉结算流程，并可向质检员了解阀门的检验常识便于以后的工作，如：阀体的材质，一般为铸钢、球墨铸铁、碳钢等；硬密封要看水线是否光滑齐整；碟板是否是以旧翻新等。

四、一些具体的情况

（一）在我所有经手的计划中，都会出现现场报错型号的情况。硬密封会报成软密封，例如：D971H报成D9

71X。还有公称压力错误的。在三月的计划中还有阀门型号全部报错的情况；大口径阀门报成手动；调节阀型号ZKJW报成ZAZT等。

这需要与计划员和厂家的技术人员逐一调整，如果与计划不符合，需要现场出具书面说明，否则没有采购依据。

（二）SQ开头的球阀原厂家为启东冶金机械厂的阀门，他家的阀门会把原国标阀门加长或是缩短改为非标准阀门，因此按国标采购必然不能使用，所以对与这样的球阀必须现场测绘或者使用原厂家（但是价格会比一般高很多）。而且这样的球阀介质为渣类，容易磨损，启东的阀一般会在一年左右。其他厂家的国标阀没有特殊处理都不会达到这个时间。（上海特一称在经过球体镀硌，密封圈进口的情况下也可以达到这样的效果，2月计划中616G气动球阀有此类技术协议）

北台铁厂介质为高温高压煤粉的喷煤阀，也为启东冶金机械厂的产品，为他家的专利产品，一般铁厂计划员会推荐启东冶金的喷煤阀。

启东冶金的液动蝶阀为代购，厂家为启东焦化。

（三）调节阀一般为仪表阀，表示方法不同于一般阀门。阀体材料要依据现场情况确定，我遇到的情况为介质氨水，需要耐腐。重要的是电动执行器，无锡工装和川仪的执行器比较好但是价格很高，主要是模块使用时间比国产的长。现场是否需要电机防暴等具体情况都要知道。

对于这样的阀询价时可以找鞍山热工，这是专门产仪表阀的商家。

（四）配法兰、螺栓、垫片。这是最常见的落现场需要知道的信息，在计划中这样的信息经常没有，但是现场要求。所以要和计划员落实，需要法兰的材质和数量。同时出具现场说明，作为采购依据。

有时候是分厂计划中有，但是物流中心转计划的时候分厂计划备注项看不到，可以找物流中心要采购依据。

（五）对于口径比较大的。如700、800的阀门都需要气动、液动、电动、涡轮。所以在采购时需要知道所报的价格中是否有涡轮、是否是含液压站、电动头是国产还是进口，现场要求的具体情况是什么，采购哪一部分等。

（六）对于型号HL开头的阀门为大连亨利的进口阀，一般为氧枪阀使用单位为二钢，目前由特一代购。所以质量一定要保证，合同条款也要严格。

（七）对于计划下达到备件部后，要追踪计划，注意数量是否与开始转计划的时候一致。这样当发生计划数量变化时，掌握工作主动。

采购员对阀门的技术不是很精通，所以落现场的主要内容就是落以上的情况，对于现场的阀门只是增加感性认识，了解基本的阀门语言。

五、一点感想

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sp;在拙笨的工作了两个月计划、两个追加计划后有一点点感受。

采购员不但需要手脚勤快，还需要知道基本的工作方向，这样才能满足现场的需要。

采购员是依据集团的采购制度，进行采购工作的岗位人

第3篇：采购下月工作计划范文

在当今核电项目的建设过程中，设备采购一直是连接在设计和现场施工之间的关键环节，起着承上启下的作用。核电站各系统的设备约有480000多套件，包括核岛、常规岛和辅助设备三部分，分别占电站总投资的23%、15%和12%，所以核电设备采购费用高达总投资额的50%左右，在核电项目成本控制中占有举足轻重的地位。作为贯穿整个设备采购过程的计划管理工作，无疑成为一切采购工作开展的前提。建设过程中，在EPC总承包模式下，面对如此庞大的设备需求量，面对制造、验收、交货过程中可能出现的各种变化和困难，如何将采购计划编制的更加准确可行，如何及时有效的根据实际情况调整计划，如何更好的提升采购计划的前瞻性、可跟踪性和考核完整性，显得尤为重要。只有当设备采购计划管理水平真正提高了，才能实现采购计划与设计计划、现场施工计划的无缝对接，才能保证采购满足核电站二级进度计划的要求，才能有效降低资金占用和库存量，真正实现核电站安全、高效、经济建设和运营。

二、计划管理在海南核电设备采购中的应用

在EPC总承包模式下，按照中国核工业集团公司“计划-预算-考核”JYK管理体系的总体思路，海南核电设备采购计划管理主要分为编制与分交、执行与监督、执行考核3大部分。

1.采购计划的编制与分交

计划的编制是一切采购工作的起点，也是设计、施工协调工作的开端。计划编制的依据是海南昌江核电工程二级网络进度计划，设备采购三级进度计划及其下级工作计划,工程公司设计部门或分包设计院提交的设备采购文件（规格书、图纸或清单等），公司单项外委的设计单位体检的设备采购文件，以及企管处批准下达的专项物资采购立项申请。采购计划一般包括以下节点：采购文件提交时间、发标时间、收标时间、合同签署时间、接口资料提交时间、设备发货时间以及设备到货时间。海南核电设备采购计划主要分为九类，分别是设备采购三级进度计划、设备采购年度计划、设备采购年度投资计划、设备采购管理处月工作计划、设备采购资金需求计划、专项采购计划、设备制造进度节点控制计划、设备监造计划、年度到货计划。在这里就几项较为重要的计划做简要介绍：

（1）设备采购三级进度计划。

在海南昌江核电工程二级网络进度计划的基础上，由海南核电监督工程公司编制、设备采购三级进度计划，作为设备采购工作进度控制的依据。其中明确了设备规格书提交时间、设备发标和收标时间，设备最晚签约时间、交货时间等信息。此计划经海南核电组织审查认可后，由工程公司批准实施。

（2）设备采购年度计划。

由海南核电监督工程公司于每年的11月底前（随公司总体要求可调整），根据设备采购三级进度计划编制完成下一年的设备采购年度计划，其中明确了下一年度计划采购的设备名称、负责部门、完成订货的时间、采购文件应提交的时间。此计划由工程公司自行审查批准并报海南核电备案。

（3）设备采购年度投资计划。

由海南核电监督工程公司于每年的10月底（随公司总体要求可调整），根据设备采购与制造进度进行审查并结合自主采购设备投资需求，编制设备采购年度投资计划。其中明确了项目、投资额、形象进度、预计时间等，并根据费用类别进行必要的分类。在总承包模式下，根据工程公司内部采购分交的原则，海南核电一直负责跟踪、督促工程公司采购部所采购设备的质量和进度控制情况，并监督工程公司的采购分交工作，确保设备采购质量和进度控制管理要求不被降低，当由于工程公司内部采购分工可能导致这一情况出现时，则及时要求工程纠正，或联系公司其他相关职能部门予以跟踪。

2.采购计划的执行与监督

有效的执行与监督可以保证采购项目按照预先设定的计划轨道行驶，使采购项目不偏离预定的发展进程。海南核电设备采购计划的监督工作主要分为对设备采购文件、设备供方评价和设备采购计划和执行反馈四方面的跟踪与监督。

（1）设备采购文件的跟踪与监督。

海南核电督促工程公司根据批准的设备采购三级进度计划、设备采购年度计划编制满足采购需要的设备设计进度计划，并负责跟踪、落实设计计划，纳入设计考核的范畴，并根据总承包合同规定，按时组织完成设备采购文件的审查工作，以保障采购计划的实施。

（2）设备供方评价的跟踪与监督。

海南核电要求工程公司提交采购供方评价计划，跟踪、监督工程供方评价情况，以保障采购计划的顺利实施。对于自主采购设备，海南核电则根据采购计划，自行组织开展供方评价工作。

（3）设备采购计划的执行跟踪与监督。

海南核电组织对工程公司的采购计划进行跟踪与监督，全面掌握计划执行情况，对工程公司采购计划实施过程中存在的问题及时提出建议或要求。对于自主采购设备，海南核电则在采购计划下达后按时自行组织开展采购工作计划执行跟踪和监督过程中，海南核电与工程公司保持紧密的日常沟通，切实掌握设备供货进度，一旦发生拖期现象，甚至可能影响到工程二级网络进度计划的采购与制造进度偏差，则及时与工程公司或制造厂召开专题会议，分析延期原因和影响，落实纠正措施，减少或消除对设备制造关键节点和设备交货时间的影响。

（4）设备采购计划的执行反馈。

海南核电对工程公司采购计划及自主采购计划进行跟踪与督促，全面掌握计划执行情况。海南核电设备采购管理处专业科室每周像计划科室提交详细的周报及下周主要工作计划，并就工作计划向计划科室提出建议、反馈执行情况，计划科室充分考虑并与工程公司统一协调或调整，定期编制并设备周报、处室工作月报等，定期就采购计划的执行情况、设备投资完成情况、设备制造质量、进度控制情况进行统计与分析，定期组织双周工作例会，对前两周处内工作计划完成情况进行简要总结、提出需关注的问题，汇报计划未完成（若有）的原因和存在问题，并由领导部署下两周计划的实施，确保计划保质保量完成。

3.采购计划的执行考核

海南核电在设备采购领域有着较为完整的考核体系，包括对工程公司总承包合同的考核、设备采购管理处室考核的考核等等。海南核电设备采购领域对工程公司总承包合同的执行以季度为单位，以打分形式定期进行考核，考核内容包括监造投入、监造覆盖范围、见证点出席率、质量监督监造有效性、Ⅱ/Ⅲ类设备不符合项关闭率、设备不符合项处理、较大及以上设备质量事件、设备到货完成率、设备制造里程碑、设备制造进度节点、总承包合同管理等几个方面。并通过海南昌江核电厂1、2号机组工程总承包合同考核报告对考核结果进行公布。海南核电通过全员年度考核以及ATS中处室月度工作计划的关闭情况对处室及个人进行考核，并且要求每个处室建立独立的处室绩效考核管理办法，设备采购管理处则以季度为单位，通过绩效考核管理手段，对各科室工作计划的执行情况进行全面考核，以确保采购计划的高效顺利完成。此考核以每个员工的岗位职责和所承担的工作任务为基本依据，结合公司绩效考核办法及KPI指标，主要考核处内员工履行岗位职责的能力、工作业绩、工作态度及工作计划完成情况。海南核电也会定期对自主采购设备供货商进行考核，考核内容包括：设备合同管理组织情况，设备制造、供货质量控制，设备交货进度情况，现场交验情况、交验遗留问题的处理，安装调试期间现场服务情况，设备运行情况、设备产品性能符合性，售后服务情况，产品历史价格评估。对于连续两次考核结果为优秀的设备供货商，在后续设备招标是，同等条件下优先推荐。对于考核不及格的供货商，则无法再参与其他设备项目投标或签订供货合同。

三、设备采购计划管理中的常见问及几点建议

1.建立详细规范的计划管理程序

在多项目核电设备采购计划管理工作下，设备采购周期长、质量标准高、人员接口多，为保证设备采购工作保质保量完成，圆满实现预期采购计划，一份详尽的设备采购计划相关管理程序是不可或缺的。按照程序制定的方法和原则，将采购工作落实细化到每一个步奏，通过设置相关角色，明确角色固有的职责，对每一项工作、每一个环节进行有条不紊的跟踪、预警、落实。计划管理相关程序的建立，使采购工作处于受控状态。海南核电也对制订了公司设备采购计划管理程序，对各部门的职责进行细分，对计划管理的具体流程进行了规定。在工程建造期间、调试阶段，此程序对工程公司设备采购计划的跟踪、监督、控制及业主自主负责采购的生产备品备件采购计划管理起着指导性的作用。

2.设计、采购、建安计划的不匹配问题

核电设备设计计划、采购计划和建安三个板块计划相互承接，环环相扣，上游计划的完成情况直接影响着下游计划的执行，因此需要将设计、采购、建安计划作为一个整体计划管理，其中，设备采购计划在一体化计划中充当承上启下的关键角色。而很多核电项目中，三领域间不匹配不协调的状况绝不鲜见，在海南核电中，也遇到不少设计输入不全、设计文件出版滞后，设备供货与现场需求不匹配的情况，造成变更较多、供货范围变大，不仅增加了不必要的工作量，同时也耽误了采购进度。同时我们也发现许多到了的设备并无法得以使用，而是堆积在现场仓库，给现场库存带来了巨大的压力，一定程度上造成经济损失。在制定采购计划的时候，业主方应加强组织工程公司对各板块计划的匹配性进行检查，对三级以下计划也应关注协调，计划执行过程中，业主方应紧密跟踪进展情况，加强沟通交流，督促工程公司加强定期与施工、调试进行计划匹配性复查，必要时组织专题会议并及时调整计划，编制赶工计划并派专人驻厂监督，最大程度减少对现场工程的影响，满足现场安装需求。通过一系列的措施，自2013年至今，计划内到货率逐步从20%左右直线提高到80%左右，实现了飞跃式的进步。

3.计划管理风险预警机制

计划与实施之间也会存在一定的偏差，当这些偏差积累到一定程度则会导致计划的拖延甚至是失效。采购过程中无疑会伴随着很多的风险和不确定性，而风险和风险管理也在当下受到企业前所未有的关注。风险管理指的是通过识别、衡量和评估影响组织目标实现的各种不确定性因素，并及时采取相应措施将其控制在可接受范围内，一般流程包括目标的设定、风险识别、风险评估、风险应对措施和风险评价几部分。良好的采购计划为采购工作提供依据，利于资源的合理配置，可以有效地规避风险、保证采购质量、减少经济损失。但在现实采购中，仍有不少企业仅注重制定计划，却忽视计划工作中的各种风险因素，往往导致文件提交不及时，合同签署未按计划进行等，对设备的到货乃至工程进度产生不良影响。风险预警在核电设备采购计划管理中同样重要，核电设备供货商成百上千，更有很多国外供应商，在设计、制造和交验的过程中，总会面临各种各样的风险，建立采购计划风险预警体系，通过设置预警线来控制风险，对风险进行可行性分析、预报，当预警信号出现后，就应立刻执行应急措施，预先管理、规避风险，对风险程度进行事前控制，做到防患于未然。在海南核电项目中，公司也一直对各领域包括采购领域进行风险跟踪，每月、每季度都利用重大风险清单对风险辨识、风险分析、风险评价、风险应对和风险管控情况进行统计和反馈。业主也应该针对采购计划管理进行更细化更系统的风险预警体制，做好进度管控，使风险的概念贯穿整个采购过程，减少设备到货延期的现象。

4.加强对计划执行情况的考核及赔付制度

核电是一个庞大的工程项目，对进度、投资和质量要求甚高，接口涉及面广，关系复杂，面对着众多的设备厂家和承包商单位，若对计划的执行情况没有规范的考核及赔付制度，一旦出现问题往往会引发很多推卸、争议、甚至是纠纷，实难管理。纵使在ERP大环境下，且采购过程中合同明确规范了各供应商的交货时间，但还是出现了延期交货或未按要求提交等现象，不期而至的偏离的预期的计划。诚然，长周期的采购过程中存在着许多不可避免的客观因素，但也有许多人因造成的不良后果，还需要有专门的考核及赔付制度去进行有力的控制及保障，采购过程中应保留好一系列过程文件，作为支持性材料，尤其是重大项目、重大变更的相关材料。对计划执行情况产生不良影响或考核结果不合格的，应处以相应惩罚并通过违约金等手段进行赔付，甚至是终止合作关系。

5.建立先进有效的信息系统

在高速发展的21世纪，企业规模不断扩大，数量不断递增，尤其是在经济全球化的社会背景下，各大企业的设备采购计划管理日益繁杂。以往人机作坊的报表模式、文字记录早已过时，完全不能满足和适应当今社会的设备采购管理模式，以信息技术为基础和手段的信息化管理已得到越来越多企业的关注。尤其是核电这种设备系统极多、设备数量极大，设备范围较难控制、设备要求极高的企业，如果利用人工跟踪和核对检查，难免会出现较大偏差和遗漏，也必然会耗费掉大量不必要的人力投入，但若合理运用各种领域的知识、结合计算机开发的设备采购信息管理系统，便可大大提高采购计划管理的时效性和精准度。核电承包商应按照现实需求选择适用的软件，并在该软件的基础上做二次开发，真正建立实用完善的设备采购信息管理系统，对计划起草、计划修改、计划实施跟踪、完成结果统计、业主监控等一系列进行数字化管理，将采购过程清晰记录，方便业主公司检查及跟踪，可第一时间反映出计划当前的完成情况和现存矛盾及风险，势必在很大程度上节省人力，提高采购的整体效率。

四、结束语

第4篇：采购下月工作计划范文

采购部工作细则一1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。

8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。

9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。

10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。

采购部工作细则二1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

11、完成总经理交办的其他任务。

采购部工作细则三1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ(即工作QQ)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

第5篇：采购下月工作计划范文

一、采购管理制度目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、采购管理制度范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。

三、采购管理制度职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购管理制度采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 4.3采购管理制度实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、采购管理制度责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、采购绩效考核

6.1采购绩效评估的指标

采购人员绩效评估应以5R为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。

6.1.1时间绩效

由以下指标考核时间管理绩效：

(1)停工断料影响工时。(2)紧急采购(如空运)的费用差额。

6.1.2品质绩效

由以下指标考核品质管理绩效：

(1)进料品质合格率。(2)物料使用的不良率或退货率。

6.1.3数量绩效

由以下指标考核数量管理绩效：

(1)呆滞物料金额。 (2)呆滞处理损失金额。

(3)库存金额。 (4)库存周转率。

6.1.4价格绩效

由以下指标考核价格管理绩效： (1)实际价格与标准成本的差额。

(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。 (3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。

(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。

6.1.5效率指标

其他采购绩效评估指标有： (1)采购金额。

(2)采购金额占销货收入的百分比。 (3)采购部门的费用。 (4)新开发供应产商的数量。 (5)采购完成率。 (6)错误采购次数。 (7)订单处理的时间。 (8)其他指标。

6.2采购绩效评估的方式。

本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。 6.2.1绩效评估说明

(1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%。 (2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。 (3)两次考核的总合即为采购人员之绩效，即： 绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%

6.2.2目标管理考核规定

(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。

(2)采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。 (3)采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。 (4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。 (5)采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。 (6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。 6.2.3工作表现考核规定

(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。 工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。 6.2.4绩效评估奖惩规定

(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。

(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。

(3)拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分。 (4)年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。

第6篇：采购下月工作计划范文

关键词：海水淡化 工程进度 经验反馈

中图分类号：TV 文献标识码： A

1.引言

HY核电项目规划容量为6×1000MWe级核电机组，一次规划，分期建设。一、二期工程分别建设2×1000MWe级AP1000核电机组。一期工程施工期间，淡水由距离厂址23公里的水库提供，年供水300万方，按300天算，日均供水10000方。海水淡化投运后，用海水淡化水向施工、调试、运行提供淡水。

为保证工程施工、机组调试、运行期间淡水供应的可靠性，该项目进度控制人员根据机组施工、调试、运行、检修等状态下的淡水用量与水库供水量差值趋势，分析确定了海水淡化工程投运时间。根据海水淡化工程厂房布置、厂房结构、工程量等设计资料，编制了海水淡化工程一体化三级进度计划。在该工程实施期间，由于采购、设计进度滞后，设计、设备质量存在问题，施工承包商组织不力等影响因素，工程拖期较严重。

2.海水淡化工程投运时间分析

2.1淡水用量的估算

2.1.1 生活水量的估算

厂区内生活水需求人员数量、用水定额、用水量：

1）厂区内工作人员：业主管理人员约800人，警卫人员200人，保安人员200人，服务人员约400人，正常运行期间维修承包商人员500人，合计2100人，生活水用水定额40L/天・人，日用水量84m3/天。

2）施工高潮期施工人员估计为6000人，只考虑饮水需求，用水定额10L/天・人，日用水量60m3/天。

3）大修人员约2000人，只考虑饮水需求，用水定额10L/天・人，日用水量20m3/天。

厂区外生活水由市政供水，不纳入厂区淡水需求总量。

2.1.2 除盐水所需淡水量的估算

采用膜法反渗透处理工艺，每台机组正常运行时的除盐水用淡水量为1900m3/天；机组调试时用水量为正常运行时的2倍，即3800m3/天。

2.1.3 工业用水水量的估算

1）循环水泵轴密封水：每台机组为480m3/天（每台机组3台泵），循环水泵和电机轴承油冷器的冷却采用闭路循环冷却水。

2）核岛厂用水泵（service water pump）轴密封水：每台机组为240m3/天（每台机组2台泵），厂用水泵和电机轴承油冷器的冷却采用闭路循环冷却水。

3）核岛p常规岛和其他的日用水量为160m3/天。

4）空调冷冻机组冷却水量考虑采用闭路循环冷却水和空气冷却。

因此，核电厂每台机组运行时工业用水量为880m3/天。

2.1.4 施工用水量

核电厂施工用水主要考虑混凝土浇筑。估计施工高潮期的混凝土浇筑量为3000m3/天，每立方混凝土需水量标准为300L/m3。每立方混凝土的沙石冲洗水为400L/m3，则混凝土浇筑用水量为900m3/天，沙石料冲洗用水量为1200m3/天。根据节约用水及尽量采用循环用水的原则，以及同类工程经验，沙石料冲洗用水采用循环工艺，用水量约为直流冲洗方法用水量的70%，则沙石料冲洗用水量为840m3/天。

未预见用水量按上述用水量的10%计，施工用水总量约为1914m3/天。

2.1.5 道路浇洒、绿化及洗车用水

道路浇洒、绿化用水采用生活污水经过中水处理后的回用水，洗车用水采用厂用水的尾水回用水，不计入生活用水总量中。

2.1.6 消防用水量

根据核电厂消防设计，消防用水采用消防储水池的蓄水，不直接采用核电厂水厂生产水，因此可以不与上述用水一起组合。

2.2HY核电项目1-4号机组轮廓进度

一期工程2台机组工程工期分别均为56个月，1号机组在2009年9月开工，计划在2014年5月投运；2号机组在2010年6月开工，施工、投运时间与1号机组间隔10个月。二期工程2台机组工期分别为55个月，3号机组计划在2012年6月开工，2017年1月投运；4号机组施工、投运与3号机组间隔10个月。

1-4号机组轮廓进度如下图：

2.3淡水需求与供应偏差趋势

考虑未预见水量及管网损失水量，日需求总量按需求量的1.05倍计。

考虑极端气候条件，水库日供水减少7.6%，水库日供水量为10000×（1-0.076）=9240m3/d。

用上表方法，分析从1号机组施工准备开始到4号机组投运期间的淡水供需差值趋势如下图。

2.4海水淡化投运时间

从上图看出，在2013年4月至5月间，厂外水库供应淡水不能满足现场需求；且在2013年5月后，绝大多数时间，厂外水库供应淡水不能满足现场需求，故海水淡化工程应在2013年5月底前投用。

3.海水淡化工程计划

根据海水淡化工程设计资料，HY核电海水淡化系统采用膜法海水淡化工艺，包括海水取水、海水淡化、淡化水取水、废水排放四个部分，16 个分子项，主要流程为：海水絮凝沉淀池V型滤池清水池海水反渗透给水泵卧式细砂过滤器海水反渗透高压泵海水反渗透装置（含能量回收装置）工业水池供水泵各用户。

根据海水淡化工程设计厂房布置、结构、设备情况，海水淡化厂房土建结构施工、设备安装、电气调试、仪控调试处于工程施工关键路径。结合设计工程量，借鉴国内同类项目建安经验，确定工程施工工期为18个月。根据施工计划，倒推设计、采购计划，再结合工程设计、采购进展情况，进行进度接口分析，最终排定工程一体化进度计划，概略如下。

4.工程计划执行情况及延误分析

因设备采购进度滞后，导致施工图设计进度滞后，工程开工时间推迟，直到2012年9月才开工。在工程施工期间，设计变更较多，部分设备未按期到货或存在质量问题，影响现场施工进度。另外，施工承包商无专业安装人员，施工组织不合理，也导致工程施工进度滞后。根据现场施工情况，预计到2015年9月才能投运，较计划滞后28个月。

工程计划主要节点执行情况、延误原因如下（A，actual，实际；F，forecast，预计）：

部分设备到货滞后，部分设备到货后存在质量问题，返厂修理。

施工承包商土建施工进度滞后，无专业安装技术人员，需进行安装专业分包；组织不合理，不能提前发现施工过程将遇到的设计和设备质量、缺项问题，不能提前预警和协调解决。

8 海水淡化工程投运 2013-5-31 2015-9-30F -852 施工进度滞后。

5.经验反馈

HY核电项目海水淡化工程从2009年开始进行专题研究分析，2009年11月26日完成专题研究分析报告，2010年6月初版设备采购规范书，2010年9月终版设备采购规范书，2012年9月开工，直至目前仍未投运，虽然核岛、常规岛主体工程也因种种原因拖期，海水淡化工程拖期未对主体工程造成影响，但该项工程较计划投运时间预计拖期28个多月，须对其拖期原因进行经验反馈，以利于后续改进。

建立设计、采购、施工一体化计划。业主将设计、采购、施工、调试三级进度计划进行逻辑关联，形成设计、采购、施工、调试一体化计划，实现设计、采购、施工、调试三级进度计划的整体联动，以便及时发现影响工程进度的风险因素，并及时协调解决。

各项目参建方需牢固树立进度计划管理刚性理念，严格执行工程进度计划，提前进行进度风险预想，对上游风险及时预警，积极协调上游接口，以确保自身工作按计划完成。设计院在设备采购规范书后，须关注采购进展情况，而非坐等设备采购反提资。负责设备采购的单位需根据相关采购流程、采购规定，提前制定详细并留有适度裕量的采购计划，在采购过程中积极协调业主、集团公司等相关方，确保设备采购合同签订、设备反提资按期完成。施工承包商需细化施工三级进度计划，编制全项目周期的施工四级进度计划，细化对上游设计供图、设备到货需求，细化自身资源配置计划，在施工过程中，每月滚动更新四级进度计划，关注上游设计供图、设备到货情况，发现上游延期风险，及时预警和协调，在施工过程中，合理组织人力、机械等各种资源，确保工程施工按计划实施。

提高工作质量。设计院需提高设计能力，充分考虑现场施工和设备运行、巡检、维修可达性，以降低现场施工难度，减少返工，保证设备投运后安全、可靠运行，维护便捷。设备供货厂家需按照设计院要求，提高设备反提资质量，以减少设备反提资、设计确认之间的多次反复；在设备制造过程中严格按照经设计确认的图纸进行制造，并加强质量监督，确保设备制造质量；在设备供货时，按照合同，足额供货，不缺项。施工承包商需加强自身技术能力，提前审图，提前发现施工图存在的缺陷，协调设计院解决；提前对到货设备进行清点和验收，发现设备质量问题、设备供货缺项，及时协调业主、供货厂家解决；施工过程中，严格照图施工，以减少现场变更的发生。

合理选择施工承包商。业主需通过招投标，择优选取有资质、有业绩、具备建安总承包能力的施工承包商，减少土建、安装管理接口，提高安装质量，加快安装进度。

6.总结

在上文中，笔者对HY核电项目海水淡化工程投运时间、工程计划进行了分析，为该工程子项的投资计划安排奠定了基础。在工程实施期间，用设计、采购、施工、调试一体化工程进度计划进行工程进度控制，以便及时发现影响工程进度的风险因素。针对影响工程进度的原因，进行了经验反馈，有关项目控制人员可在同类工程中借鉴，以促进工程进度顺利实施。

参考文献：

1）核电站建设的项目管理/连培生等著。-北京：原子能出版社，1997.12 ISBN 7-5022-1788-6

2）核电工程总承包与项目管理/中国广东核电集团核电学院、中广核工程有限公司工程培训中心编.-北京：中国电力出版社，2010 ISBN 978-7-5123-0333-1

第7篇：采购下月工作计划范文

关键词：生产制造企业；暂估材料；实例探讨

1.暂估材料核算概述

为了准确地反映企业的存货情况，根据企业会计制度的规定，对于已验收入库的商品，但发票尚未收到的，企业应当在月末对这些材料暂估入账。出现这种现象的原因有很多，大多是因为材料已到企业办理入库手续，可发票没有取得，财务部没法进行正常入库核算。企业的会计核算业务都是持续经营的，货票同到、货到票未到、票到货未到，这都属于正常情况。但会计核算又是有期间的，且根据权责发生制的要求，月底即使对于货到票未到的材料，为了尽可能真实地体现企业的资产负债情况、保证财务报表真实性和完整性，也必须对这些材料进行核算，先进行暂估，待收到相应的发票后予以冲销，会计业务上把这种方式称为“暂估入库核算”。

1.1暂估材料现行会计核算方法

《企业会计准则第1号―存货》规定，存货同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；②该存货的成本能够可靠计量。可见，暂估的这部分材料确认为存货时，应进行账务处理，但是到了月末结账时，因发票未到，所以这部分材料无法明确计价。目前，我国企业对暂估材料的处理是先以合同价或计划价进行入账核算，下月红字冲销，待收到结算凭证时按正常情况处理。即月末有暂估材料时，借记“原材料”科目，贷记“应付账款―暂估材料”科目；下月初，红字借记“原材料”科目，红字贷记“应付账款―暂估材料”科目，把上月的暂估全部回冲；待收到发票时结算时，借记“材料采购”科目，贷记“银行存款”、“应交税费”等科目。

1.2暂估材料处理方法

暂估材料验收入库时尚未收到发票，只能确定计划成本而不能确定实际成本。月末，为了核算材料的库存成本，企业一般是先将这些材料暂估入库，然后下月初再红字冲回。对于暂估核算的方法，企业之间的核算方法也有些不同，有的是在发生时处理，有的是在月末处理，总结如下：

a单到暂估，暂估全冲。本月验收入库单到就先暂估入账，等到下月初，做红字凭证全部回冲。收到发票时再按正常材料处理程序做凭证。

b月底暂估，暂估全冲。为了简化工作，单到暂不做暂估，月底统一暂估。下月初，做红字全部回冲。待收到发票的当月底再按正常处理程序入账。

c月底暂估，差额冲回。也是月底暂估的一种，不同之处就是下月初不用全部回冲，回冲差额部分就可以。这样简化了工作，减少了一些繁琐的程序。

2.暂估材料实例探讨

由于企业性质、会计核算方式等不同，各企业暂估材料入账的操作方法也有所差别。笔者所在企业为军工企业，生产的产品小批量，多品种，其中外购材料有上百种，供应商也有上百家，暂估业务也很多，采用计划成本法核算材料。

第一：验货入库。采购员事先根据仓库保管员提出的购买计划来进行采购，然后与往来单位签订采购合同，价格审批后，再向财务申请付款采购材料。货到后，材料验收入库时按计划价填制一式五联验收入库单，入库单分别为：存根联（采购员留存）；报销联（跟发票后）；记账联（库管员）；计划统计联（计划员）；会计稽核联（财务）。入库单上材料名称、型号、规格、实际价和计划价、供应商名称等信息齐全。笔者企业材料核算采用的是计划成本法，采购员和仓库保管员是不同的人担任，采购、保管职责分离。专人管理，权责明确。

第二：稽核收票。月末，材料会计对仓库保管员登记的材料明细账进行稽核，同时会计人员要根据保管员制作的当月收发存汇总表进行核对：汇总表入库合计金额要与所有验收入库单计划价合计数一致；汇总表中出库合计金额要与所有领料单（限额领料、调拨单、废品通知单等）计划价合计数一致。最后根据汇总结果登记企业原材料明细账。

第三：分票核算。核对无误后，将收回的入库单和领料单分别按供应单位和领料部门进行分类汇总，然后制作在途材料明细表和暂估材料明细表，再以两个表为附件做在途材料和暂估材料入库凭证。

首先在每个月中，会计员根据收到的原始凭证（笔者企业发票后有采购合同、材料验收入库单、发票报销联和计划统计联）做账：

借：材料采购（实际价）

应交税金―应交增值税（进项税额）

贷：应付账款、应付票据、银行存款等

其次，暂估入库。由于本企业购买材料品种多，通常购货单位会现在本企业挂账，等材料入库、发票到时在付款。所以企业会先事先与往来单位签订购销合同，一般材料是陆陆续续才能全部验收入库，等这些材料验收都验收入库了，采购员按合同要求开来发票。这样一来，发票的取得周期比较长，故只能采取发票收到再回冲方式处理暂估入库。收到发票的次月再用回冲方式处理暂估入库。

借：原材料或周转材料

贷：应付账款-应付一集团外-暂估应付款

最后，材料入库，冲上个月暂估。为了准确核算本企业暂估材料，采取五联单抽单法。平时付款业务时，要附三联和五联单，三联单作为原始凭证附在付款凭证后，五联抽出来单独放。材料会计稽核收票后，收取第二联。最后找出两联（二联和五联）相对应的入库票，做在途物资入库：

借：原材料或周转材料（本月在途计划价）

应付账款-应付一集团外-暂估应付款（上月暂估计划价）

贷：材料采购（实际价）

材料成本差异

以上就是笔者所在企业暂估材料的处理方法。企业客户很多或发票长期未到，每月都要估入和冲销一次，太繁琐，工作量也大。所以本企业采取的是发票未到的当月月底暂估，发票到达的当月月底再冲回，不必以后每月月初冲回，月底再暂估，这样可减少一些工作量。本企业在应付账款下单独设置暂估明细户，但却不能准确反映账务中每个供应商的款项。实际的生产经营中，一笔材料可能会出现分批开票的情况，到票的材料根据发票入账，月底或期末没有到票的材料暂估入账。其他对于由于材料暂估而引起纳税调整等变化还值得自己进一步学习和探讨。（作者单位：贵州大学管理学院）

参考文献：

[1] 企业会计准则出版社[M].中国财政经济出版社，2002.

第8篇：采购下月工作计划范文

天津A公司的发展在2009年伴随着金融危机的到来而出现的很大的问题，产品年度销量下滑，利润急剧下降，公司也因此面临巨大成本压力。09年底在收到公司总经理的邀请下，笔者进入了天津某食品有限公司担任采购顾问。在与采购部门沟通后，整理了一份“牢骚单”。

采购部门的抱怨：“我们总是跟不上物流部门发来的不停变化的需求。即使以较高的库存来应付不确定的需求，我们仍然向我们的供应商付出了高昂的特别费用来满足突然增加的订单。每周我们都发现一些实际需要的原材料不在我们的采购清单里。我们总是要加班加点紧急采购这些东西，那可是无偿的加班。”

一、天津A食品有限公司的采购问题

随着竞争的日益激烈，A公司的生产模式多为“多品种，多批少量，短周期”，料账管理信息日益增多，稍有不慎，库存即成呆料，除非订单重复，否则必成损失。并且在生产过程中，经常会有紧急订单插入，导致计划打乱，仓库料账混乱。而A公司的生产管理尚停留在生产主管直觉式管理，所以管理不周所导致的损失也愈来愈大。

采购部门和生产部门的信息并不共享，大量原材料的采购都是批量采购，为了降低购入成本往往大批量一次性购入。但某些关键原材料由于使用批量较少，又存在库存不足造成停产的问题。

二、对A公司采购问题的解决方案

利用MRP进行采购计划的制定可以有效的解决天津A食品有限公司的采购问题。具体方式如下：

假设企业于上一年末接到数张订单，生产主管必然会根据订单合同期限、生产能力来确定生产计划及物料的采购计划：

第一，生产能力估计。

企业的生产能力，如情况正常，可由标准工时确定，如遇意外，则由宽放工时决定，所谓标准工时，即由熟练员工按照一定的作业方法、以正常速度；宽放工时：则考虑诸多因素，如员工熟练程度、设备完好程度、作业方法、停电、农忙、高温等，然后设计表格，生产能力估算之后，结合每工时用料量，就可以估算出每周的物料需求量。

第二，物料采购开始日期推算（倒推法）。

订单的生产开始日期以采用倒推法为好，即以合同交货期为基准，扣除安全日数，一般为3天到7天，再减掉正常生产日数，就可以确定生产开始日期，在此基础上减去采购提前期，就可明确何时开始采购物料，具体算法如图1所示。

图1物料采购开始日期推算（倒退法）

第三，制定生产、采购计划。

MRP 包含三部分内容：主生产计划（MPS）、物料清单（BOM）、库存信息。前两项无论企业大小，大同小异；第三项库存信息，主要包括现有库存量、计划收到量、已分配量、订购量、安全库存量等6项，对于天津艾诗浓食品有限公司而言，由于生产量少品种多，兼之以资金限制，基本上按月采购，现购现用，库量极少，所以对于天津艾诗浓食品有限公司，传统MRP 的逻辑运算表无用武之地。所以干脆将安全库存量、计划收到量、已分配量三项去掉，由生产计划、物料清单、周采购量三项构成新的MRP 表。企业使用MRP进行生产管理，一般来说，必须购买软件，虽然该表格完全可以在Excel 绘制、操作，也可在Word 上进行，但Word 无计算功能。完成生产能力、日期的估算，并确定BOM 之后，生产主管就可以安排生产进程，尽可能不安排加班以避免由于加班费而增加成本；根据生产进程确定各类物料的周需求量，按表格形式填写：

订单编号以日期排序，一张订单对应一个编号；

执行部门可以以车间或班组为单位；

序号与物料名称按产品分解后最基本单位填写；

标准用量必须考虑合理损耗；

周需求量必须通过严格控制周工时、产能来执行，否则很可能会出现停工待料的尴尬场景；如无意外，即可按照此表生产，直至完成订单。

第四，生产计划改变后表格的更改。

天津A食品有限公司的生产不可能按计划一成不变，经常由于额外的订单插入而打乱原计划。如由于额外订单插入，需将编号为20110101 的原计划3月份2、3周停产，转而其他，并在3 月份的4 周与4 月份的1、2、3周每天加班4小时以补偿，所以计划变动期间物料的采购量亦随之而变。为了使生产计划的改变，包括日期与物料用量，采用红、黄、蓝三种颜色分别表示改变之后用料量、停工、维持原计划，如3月份2、3周停工，采购量为0，表格底色为黄；停工的产量在3月份的第4周、4月份的1、2、3周每天加班4小时，用料量由10变为15，表格底色为红。如生产计划再有变动，用料量依此方法计算、改变。

三、优化后对A公司的综合效果评价

应用优化方案之后，天津A食品有限公司在成本管理方面取得了明显的效果，主要表现在以下几个方面：

第一，强化了成本管理与控制。

通过监控各部门资金占用情况和生产过程中各阶段发生的实际费用，严格地控制了企业各项费用的额度。根据BOM制定产品结构中各项物料的标准成本，通过实际成本和标准成本的差异分析，监控各成本要素的变动，控制有关部门的生产活动效益，即使发现问题，解决问题，使企业制造成本平均下降3%，采购成本平均下降5%。

第9篇：采购下月工作计划范文

1)施工项目的物资管理应该按计划进行，一定要编制一个总体的需求计划。制定总需求计划可以很好地知道我们的工程施工需要什么样的物资品种、型号、规格、数量与技术要求以及标准，总体需求计划可以对采购供应制定目标，做到按需购买。2)要分阶段制定采购订货供应计划。采购订货供应计划根据施工期限可以分为月度、季度和年度。制定分阶段计划可以对各阶段的任务进行安排，也可以根据阶段性反馈回来的信息制定出更加贴合实际的计划，对施工项目有一个更好的效益，可以避免库存积压，材料浪费，停工等现象的产生。根据计划可以为物资管理部门节约时间，合理安排物资，做到物资的合理调配以及使用。3)制定的计划要符合实际，手续要完整。制定物资计划一定要从实际出发，不可以盲目根据经验之谈等唯心主义，根据实际，按需分配供给。保证计划对实际是有用的知道作用。所谓采购计划，一定要根据分工号材料需求量，还要根据上个阶段的库存量以及市场反馈的所需要的数量。完整的计划要符合程序，要有相关工作人员的签字确认，审核同意了才算是采购计划。4)施工项目中如有需要特殊要求的要提早及明确地提出。若有临时变更材料的要及时说明以便及时向物资部门更改需求，及时调整计划。物资部门还要对物资管理计划资料进行保管，以便日后的查看。

2物资采购价格控制

施工项目物资管理的重要环节以及重要组成部分是物资采购。物资采购的价格决定了采购的成本，要做到降低采购成本就要做到加强物资采购管理，控制好采购价格，从而做到为项目取得更好的经济效益。如何做到控制采购价格是个关键问题。我们要对物资采购实行透明化，防止暗箱操作，采购透明化就是要求计划公开，把相关的工作程序公开给大众，比如说是流程、结果、过程、实施过程等。做到价格控制，就要做到低价收购。而实行集中收购是做到低价收购的重要手段。集中采购可以在相同质量、价格、服务的前提下，降低收购价格，做到效益最大化。做到控制价格就要做好市场调查，完善市场调查信息。市场是最好的镜子，它可以将最有用的，最实际的信息及时反馈回来，通过市场调查，我们可以掌握采购价格的重要信息，作为我们的采购依据。实行市场调查，利用互联网、杂志、咨询、问卷调查等途径了解市场动向，制定采购指导价格，做到采购的物美价廉。我们可以采用招标议标等方式来对数量多、金额大的物资进行采购。尽量选择生产商，减少差价，从而获最低的采购价格。

3控制材料验收过程

材料验收就是对材料品种规格、型号、数量进行检查核对。材料验收对施工项目的经济效益产生很大的影响。材料验收是为了确保施工项目的连续性，保证工程质量，如果材料验收做不好，会直接导致经济损失，所以材料验收是一个施工物资管理的重要过程，是联系采购与施工的重要环节。控制材料验收要做到数量质量等方面的合格，对相关验收程序也要有记录。

4控制材料发放

材料发放为了防止材料过期、变质、腐蚀等现象发生，一般会遵循先进先出原则。避免材料因为过期而带来的一系列现象而导致的经济损失。严格控制材料发放要对领用人进行严格控制，领用人必须是指定的工作人员若是他人，而没有指定领用人的证件就不可以发放材料，避免不必要的损失。严格材料发放程序，材料发放不可以徇私，必须遵照程序，要有相关人员的签名，经过核对无误了才可以发放。要对特殊材料进行限制发放，特殊材料要根据市场需要进行配给，发放。

5月末库存物资盘点管理

月末库存物资盘点是对物资当月的材料实际消耗、库存数量和管理过程是否受控进行查看，审核，查看是否有过期变质的材料，是否是与账务相符，以便更好地为下个月服务。物资盘点分为定期与不定期盘点，在时间上进行区分，在现实生活中，多数采用定期盘点，在月末、季末和年末对物资进行盘点。在进行实物盘点时要与账本进行对比，看是否与账本相符。做到明确数目，更好地指导施工工作。物资盘点要做到与时俱进，与施工项目同步进行，使收入与成本相匹配。

6对物资进行统计、核算、分析管理

进行物资管理就要做到物资统计、核算、分析管理，物资统计、核算、分析管理可以对风险进行防范，修补漏洞，为完成施工项目提供真实可靠的数据信息。对于施工项目，数据的真实性，直接影响到项目的有效实施，以及项目的最终受益。所以，要在物资统计、核算、分析管理方面严格执行。要做到物资统计、核算、分析管理的真实性有效性，就要在以下几个方面入手，我们要确保统计内容全面准确，核算资料要清晰明了，要严肃核算过程，防止其形式化。对数据要认真分析，不可以敷衍怠慢。要求准确把握库存物资数量，对收支进行核算统计，计算是否有漏缺的材料。对核算统计的相关人员进行教导，严肃其态度，做到认真核算信息，为项目的开展提供真实可靠的信息，确保施工的顺利进行。

7结束语