员工每天工作汇报精选(九篇)

第1篇：员工每天工作汇报范文

班级奋斗目标

总目标：

创平安班级 建和谐之家

分目标：

第三学期：养成良好的生活习惯，培养学生自主学习习惯。

第四学期：积累知识，充实自我，培养学生自主学习习惯。

第五学期：研究学习方法，提高自己的学习成绩。

第六学期：力争考上高中，成就自己阶段性梦想；

班 训

重过程，求认真，养成好习惯；抓细节，促进步，争创好成绩。

班级标语

态度决定一切，细节成就未来。 踏踏实实做人，认认真真做事。

班干部工作职责

班 长：

1、全面负责班级同学德、智、体、美、劳各项活动的开展，在为同学服务中提高自己的管理水平。

2、及时传达学校及班主任对班级活动的要求，并组织同学将要求落到实处。

3、负责领导指挥班委会成员开展工作。凡通过竞选产生的班长，有权根据工作的需要任免班委会成员。

4、处理各种偶发事件，并采取相应措施，把处理意见汇报给班主任，或请班主任指导解决。

5、定时（每两周一次）召开班委会会议，并且在会前确定开会的大致目的和纲要，如班主任不出席会议，须把会议记录交给班主任，及时让班主任了解会议的内容。

6、上课喊“起立”。

团支书：

1、负责班级学生思想教育工作；

2、协同宣传委员开展相关工作；

3、负责汇总班级一周考核相关内容；

4、总体负责班级文化建设相关工作。

5、负责管理班级电器。

值周班长：

1、班长不在时，代行班长职责。

2、完成班长交给的各项任务。

3、监督值日生填写《班务管理日志》。

4、及时与学校值周工作的师生取得联系，征求值周者对本班各方面工作的意见，当天提出改进措施，分析班级本周德、智、体、美、劳各项活动在全校的位置，对被值周者扣分的项目，分析原因，提出下周整改措施。

5、与个干部配合检查记录本班同学执行校规校纪情况，促进班级优良风气的形成。

6、负责本周计划、组织班会活动与课外活动。

7、每天晚自习结束后要审查班《级管理日志》填写情况并签字。

8、负责对每个同学一天学习、卫生、生活、纪律、安全等考评。

学习委员：

1、在各科课代表请假时，接替其的工作。

2、负责总体调配课余时间学习活动的安排。

3、负责对各课代表的管理和考评，并评定他们的工作表现。

4、提高自身素质，掌握良好的学习方法并做好推广工作，主动帮助同学，在班中建立良好的学习风气。

生活委员：

1、及时督促检查班级同学的个人卫生及其所负责卫生区域清洁情况。

2、分配班级的各项值日工作，每次和值日生评定值日情况。

3、负责购买班中的各项所需用品，并报班长处签字。

4、全面负责班级公物的管理工作。

5、负责班级早餐的管理。

文体委员：

1、积极组织全班同学参加体育活动。

2、组织同学们认真上操、上好音乐、体育课。

3、积极带领同学参加课外活动。

4、做好早操口令员的训练工作，协同口令员组织好班级早操。

纪安委员：

1、班级每月不定时对同学们所涉及到的一切设施加以抽查排查安全隐患，及时上报老师。

2、协同生活委员做好公物的保管工作和公物损坏的赔偿工作。

3、及时与信息员沟通，了解班级学生在校、路途的安全情况，并及时向班主任汇报班级学生在校、路途的安全状况。

4、及时通报学生会检查班级情况。

宣传委员：

1、负责班级黑板报工作，保证黑板报质量。

2、建立通讯组，向学校播音室送稿（每周至少5份，不得抄袭）。

3、负责教室的布置和美化。

4、负责班中的各宣传告示，主题队会的板饰设计与主题书写。

5、根据本班学生的德育情况，及时与其他班干部商议，

(　)

做好同学的思想教育。

6、整理好班级的“名人名言”并及时宣传。

课代表职责 ：

1、负责本学科老师委派的任务，例如：收发作业，收发试卷，准备课堂用简单的教具，协助老师做演示实验，帮助老师做分组实验的准备工作。

2、及时订同学们对教师教学的意见和建议，并及时向老师反映。

3、协助老师调查、了解、分析本学科学习极端后进同学的困难、障碍，并尽力帮助其排除一部分

4、更深地了解任课老师的意图，教学的风格、特点，及时向同学们加以介绍，使同学们尽快适应都是的教法。

5、负责记载末学期历次考试，并对成绩升降民政部进行分析，为提高人同学们以指导，给教师当好参谋。

6、对不按时完成作业者，予以教育处罚。

7、配合任课教师考勤各小组学习情况，适时召开科目长会议。

8、负责晨诵、自主学习、课余时间学习的安排调配工作。

讲诵管理员：

1.织学生在语文课轮流进行演讲；

2.演讲人员提前一天抽取演讲题目。

3.演讲者演讲时要做到仪表端庄，自然大方，语句通顺，富有感染力。

4.演讲后组织同学要进行现场点评，演讲管理员要对演讲情况做好详细、准确的登记。

5、组织开展午读活动。

图书管理员：

1、负责对本班图书角的管理，提前借阅图书分发给同学。

2、收缴图书时，认真清查，对有损坏图书者予以教育批评，并督促其照价赔偿。

3、从多方面激发同学们的读书热情，培养读书好、好读书、读好书、书读好的学习能力。

考评汇总员：

1、每天对各小组考核情况进行汇总，每周五配合团支书搞好周汇总相关工作。

2、负责发放考核表。

桌椅管理员：

1、检查各组组员椅子摆放情况，对没有按规定摆放的及时予以提醒，对屡教不改者，取消当天坐椅子的资格；

2、督促组长组织摆放端正桌子；

3、检查评比桌子上同学物品的摆放情况。

舍 长：

1、在住宿生活动期间，清点好舍员的人数。

2、对未到者要及时报告给班长、纪安委员，并及时弄清该学生的情况。

3、组织住宿生开展有意义的文体活动。

4、晚休期间随时注意舍员的身体状况，对身体不适的舍员要及时报告管理老师、班主任，并积极配合老师处理一些问题。

5、晚上9：15分之前要清查本班住宿生的人数，并在老师清查人数时作以汇报。

6、安排好宿舍值日。

7、每天清晨起床后要与值日生一起检查好舍员的床铺、脸盆、牙刷、牙膏等物品的干净、整洁情况，对整理不规范的舍员予以帮助改进。

信息员：

1、负责本组同学路途安全的管理及汇报工作（每周五放学回到家以后打电话汇报组员路途表现情况，每周日到校汇报。）

2、信息员及时掌握学生思想动态、人员交往情况，及时发现，及时发现并汇报路途不安全的隐患，及时报告，及时处理，将安全问题消灭在萌芽状态。

3、积极配合纪安委员搞好班级安全管理工作。

兴趣组组长：

1、负责组织班级兴趣小组课外活动的开展。

2、负责保管自己兴趣小组所使用的活动器材。

3、配合兴趣指导教师的管理工作。

学习小组组长：

1、组织本小组开展各项学习、生活活动。

2、积极组织开展小组学习比赛活动。

3、组织本组成员帮助后进生。

各科科长：

1、结合小组实际情况，安排适量的家庭作业；

2、对个别偏科学生安排适量的“课外餐”，帮助其跟上大部队。

3、分析本组每次检测的得与失。

4、组织本组开展该科目课堂学习活动。

值日生：

1、负责整理班级劳动工具、公用水壶；

2、负责记录《班级管理日志》。

值周宿舍：负责打开水。

安全管理细则

安全工作是现在班级管理的重头戏，也是班主任最不好管的一件大事。为使我班安全工作落到实处，切实保证同学们安全的过好每一天，我班根据实际情况，特制出以下管理细则。

一、成立安全小组

组长：罗光林

成员：李萍、杨青春等科任老师、班长、纪安委员、信息员

职责：学生报名时，班级安全工作小组对每位学生做到“五落实”：落实具体监护人、落实联系电话、落实来校返校交通工具、落实食宿方式、落实学生身体心理状况，对有关情况进行详细登记，并与学生家长签定学校统一印制的学生安全管理责任书。班级安全工作小组要及时发现教室内、宿舍内电路、门窗、床铺等安全隐患，并及时报告总务处，及时维修排除安全隐患。

纪安委员主要负责每天汇报同学们在校安全情况，与老师配合处理一些不安全隐患，协助老师展开思想教育。每天排查班级设施的安全，及时发现余震所造成的安全隐患。

信息员主要负责本组同学路途安全的管理及汇报工作（每周五放学回到家以后打电话汇报组员路途表现情况，每周日到校汇报。）。信息员及时掌握学生思想动态、人员交往情况，及时发现，及时发现并汇报路途不安全的隐患，及时报告，及时处理，将安全问题消灭在萌芽状态。

二、加强安全教育

1、每天晨诵前、夕会时，班级管理教师（或纪安委员）都要强调个人在校的安全；并抽适当时

候学习学校各种制度。

2、每天早、中、晚，纪安委员要向班主任汇报班级安全情况；

3、每两周召开一次纪安委员、信息员会议。对路途、在校不安全隐患进行摸

底排查，并做好预防工作。

4、每周召开一次班委会会议，及时弄清学生的思想动态。

5、每周五最后一节课，利用15----20多分钟进行安全教育，并要求每位学

生做好记录。

6、对未按时到校的同学，要问清其迟到（旷课）的原因，并多角度的进行思想教育。

7、对住校生、走读生分别进行各方面安全教育。

8、班主任或班长充分利用每周一班会课，组织学习《小学生日常行为规范》、《小学生守则》、《安全协议书》等各项规章制度。

9、办主任多与任课教师沟通，及时了解学生的上课表现及其他状况。多角度的与家长沟通，及时了解学生在家的表现，（如身体、心理等各方面状况。）

10、每周班主任定时上好安全课，要做到有教案、有总结。

11、对因病不能来校的学生，学生要写50字的请假条，带往本班，并给老师打电话说明情况；因病或其它需请假的学生，必须向班主任或跟班教师请假，填写好请假条方可离校，并在保证的时间里按时返校。

第2篇：员工每天工作汇报范文

1、明确工作任务，提供任务列表。在做任务分配时，需要明确写下员工的工作任务详情，包含任务要求、任务目标、任务完成时间、指定任务执行人、任务汇报要求等；

2、个人工作概览——月度时间评估。从认识自己的时间运用开始,通过对时间的纪录与分析,将无效、没有生产力的时间区别出来，然后设法减少或简化不必要的工作，最后将零碎的时间重新组合，集中出一整段不受干扰的自由时间，从而使自己可以不间断地处理重要的工作；

3、日程表——日报、周报。Linkwedo的日程表具有双重作用,既可以自动收集工作汇报的内容，也可以填报每天的工作情况，依此来及时了解员工每天及每周的工作，回顾历史记录,查看未来计划；

第3篇：员工每天工作汇报范文

目前我主要负责人力资源部的人事工作，具体包括：（1）组织办理员工入职、岗位转正、岗位晋升、岗位调动/调整手续、离职手续工作，（2）管理员工信息资料及各类人事资料，根据部门领导安排需求，做好人员架构及人员异动、人事报表的提交工作；（3）员工的考勤管理，包括员工请休假事项办理；除此之外，我还配合部门领导和同事做好人力资源部其他的日常工作。下面对本人实习期间的工作、学习情况予以汇报:

一、德载重任 、汇铸永恒 ，以高度的责任心对待工作

进入德汇的门就是德汇的人，从开始工作地第一天起，就牢记新员工培训中知道的德汇的企业价值观“责任、务实、品质、共赢”，尽管目前在做的工作是比较简单的，但我也始终以这样的标准要求自己。在办理员工入职、岗位转正、岗位晋升、岗位调动/调整手续、离职手续工作等时，按照公司的相关制度进行，严格把关，每天做好相应台帐的建立。在整理人事资料和花名册电子台帐时发现有遗漏和信息不全的，我都逐一落实让各部门配合核对员工信息资料，争取提高人力资源报表统计的准确度和为后期上人力资源部系统打下较好的基础。此外，在其他工作中，我也踏踏实实尽自己最大的努力干好每一件事，始终坚持责任、亲和、诚信、耐心，以积极、认真地心态对待工作。尽可能想要将自己所学的知识用在工作中，但是可能是由于经验不足，理论与实际工作结合的不是很好，并且在处理、解决某些问题上的能力还是很欠缺。今后，我会不断学习、积极向部门同事请教，学习他们身上的优点，并且在工作中不断总结、积累经验，不断地提高自己，增强自己的业务能力，争取在自己的本职岗位上有所建树。

在这段时间里我不仅在做一些日常的人事工作，还参加了关于各部门第二季度绩效考核指标修订的会议，虽然每天的会上我都只是用耳朵在听、用笔在记，但在大家讨论的时候我也在思考。这样不仅让我对专业知识的理解更深一步，并且通过两个星期的时间，我对于集团六大职能部门、三大业务中心的重点工作有一个大致的了解。人力资源部是集团“选人、用人、育人、留人”最核心的部门，对于集团的各部门的工作必须要有清晰地了解，这两周时间里我虽然有时很晚才能回家，但是真的很值得，因为每天我都可以学到很多的东西，至少这一天我有收获，我在成长。并且我相信我得到的远远多于我意识到的。

二、给予我最大的福利---培训

在刚进入德汇就参加了新员工入职培训，对德汇有了一定的了解，并通过培训使自己对以后的工作有了一定的规划。使我们这些新人对自己的工作和未来不再盲目。

每周的内训，让我们了解到公司其他部门的工作，这便于我们对整个集团有更全面的了解，也清楚的知道各部门之间应该怎样去配合、协作。

“天天课堂”上播放的讲座，翟洪燊教授从国学的角度诠释管理、诠释做人的道理，王强教授教我们如何快乐的工作，还有国内知名的人力资源专家徐沁教授讲的绩效考核方面的知识，这些无一不使我们的思想有了一定提升。这将是我人生成长道路上最宝贵的财富。

三、优秀的团队成就美好的未来

第4篇：员工每天工作汇报范文

会计集中核算是新形势下的新事物，已有不少地区开始运作。但从全国范围看，还没有统一实行，当然也谈不上有统一的运行法则了。会计集中核算目前需要研究和探讨的问题很多，研究处理好这些问题，工作中可以少走弯路，获得事半功倍的效果。

一、汇总报账单问题

从推行会计集中核算的一般情况看，集中核算单位(以下称单位)的报账员，在到会计核算中心(以下称中心)报账前，对各种费用单据的整理和准备程序为：分类整理各种费用原始发票(领导已审批，且已用各用金支付)分类汇总填写费用报销单汇总费用报销单，填写汇总投报账单。报账员到中心报账时，中心会计和会计主管的审核程序是：原始单据费用报销单汇总报账单，要核对费用报销单和汇总报账单金额的大、小写项审报数及所附原始凭证张数、支付方式等，遇到报账员填写的科目(项目)划分错误、金额填写错误等，要分别在费用报销单和汇总报账单上进行纠正。如此一来，如果单位一次报账的单据少的话，报账时间不会太长。若单据多的话，势必造成报账时间过长，影响各方面的工作效率。经过调研和实践，我们把报账汇总单这一环节去掉，要求报账员报账时只填写费用报销单，至于报账员对费用项目确认准确与否，由柜组会计审定时认定。柜组会计和会计主管据审核无误后的原始凭证和费用报销单加总计算报账金额，并据以填开现金支票，补足备用金。这样做，节约了报账时间，减少了报账员和中心会计人员的工作量，提高了工作效率。

二、银行预留印鉴问题

银行预留单位(核算中心)财务专用章和柜组会计、会计主管、报账员三人印章，且分别保管。至于为何不留单位法人印鉴，是因为到中心报账的每笔业务都是经单位领导签字的，留报账员印章，可以增强报账员的责任心。报账员每次报账(包括转账、拨款等)时，自带、自盖个人印章。这样，建立三方相互牵制机制，避免过去名义上单位预留法人、会计和出纳印章，实际上法人印章常存会计处，由会计、出纳二人进行操作，因而造成漏洞(这方面的事例不少)。至于一级预算单位下属二级预算单位多，每次拨款都要一级单位报账员同来，而一级单位报账员大多为兼职，工作量大的问题，可以采用一级单位报账员到中心申领一本转账支票(仅限于拨款用)，逢拨款时，由其根据单位财务主管签写的拨款单，填制转账支票，并加盖自己预留银行的印章，将拨款单、转账支票及存根交二级单位报账员，到中心进行拨款。中心工作人员审核拨款单、转账支票后，加盖预留银行的财务专用章和柜组会计、会计主管印章，填写进账单，留下转账支票存根，其它交二级单位报账员到银行专柜转账。然后，再根据拨款单和转账支票存根做账。

三、备用金的核定问题

备用金主要根据各核算单位人员编制规模的大小、经济业务的多少、距离中心的远近来核定。一般地说，对单位人员编制规模比较大、经济业务较多、距离中心比较远的单位，按3～4天资金需要量核定;对距离中心比较近的单位，按2～3天资金需要量掌握。对单位人员编制规模比较小，经济业务比较少的单位，按4～5天资金需要量掌握。对一些突发或需要用较多现金的事项，特殊对待，随到随办。这样处理，至少有以下好处：一是每次报账提现不多，减少了报账员的路途风险和资金保管风险;二是每次报账，各种原始票据不会很多，方便审查，节约报账时间，提高工作效率。

四、现金解缴和坐支问题

第5篇：员工每天工作汇报范文

【关键词】EXCEL函数；飞机大修；收益BUOEI；应用

0 引言

飞机的单机BUOEI是评价大修项目工时收益的重要指标，然而，由于人力管理上要求根据飞机大修期间每天工作量大小灵活调配人力，使得单架飞机上的维修人员付薪工时计算变得异常复杂，以往直接汇总在本架飞机上报工的员工一整天的付薪工时，却无法区分员工一天不同时段在不同飞机上工作的情况。本文尝试通过采用把一天分成四个时段，即上午（AM），下午（PM），前夜班（N1，23：30前），后夜班（N2，0：30以后），同时报工工时也分成对应的四个时段，通过设定EXCEL函数，用报工时段索引付薪时段工时，由于计算过程繁杂，重复性工作较多，通过使用EXCEL宏的功能，使重复性的工作自动运行，从而实现单机BUOEI准确性的升级。

1 单机BUOEI的概念及计算方法

收益BUOEI：即Business UMT Operation Efficiency Indicator的缩写，计算方式为 BUEOI。

单架飞机的BUOEI，即：单机BUOEI。

单机售出工时：单架飞机大修项目总共向客户收费的工时数据。

单机付薪工时：单架飞机大修过程中， MRO单位向参与工作的维修人员在工作时段支付的付薪工时。

单架飞机售出的工时通过向客户的报价和报价外新增收费工时来确定，每个专业的售出工时也可以通过该飞机系统中的标准工时获取。相比之下，单机付薪工时的计算略显复杂，以一架波音737CL飞机4C检为例，工作周期32天，在这32内，先后有244人在不同阶段参与工作，需要核算每个人在每个工作阶段的付薪工时，然后汇总每个人在这架飞机上总的付薪工时，进而汇总每专业的付薪工时，最后汇总整架飞机的付薪工时。从而得到这架飞机的BUOEI和每个专业的BUOEI。

2 通过EXCEL函数实现单机BUOEI计算

2.1 每日报工阶段划分

从报工数据库中提取本架飞机所有的报工数据，通过分列功能将报工开始日期和时间分到两列单元格中，根据报工开始时间点将一天的报工划分为AM、PM、N1、N2，其中AM为上午报工，PM为下午报工，N1为18：00到23：30的报工，N2为00：30到07：00的报工，由于维修人员在不同工单上报工会有各自的记录，因此还需要根据Staff No.、Book on date、报工时段删除重复项，从而得到了本架飞机大修过程中每个人每天不同时段的记录。

其中数据分列和删除重复项工作为计算过程中的重复性工作，可以通过EXCEL开发工具中的VBA宏的录制，提升工作效率。

2.2 每日分阶段付薪工时计算

从考勤数据库中提取本架飞机大修周期内所有维修人员的进出时间记录，通过进门时间点判断该付薪工时所属AM、PM、N1或N2这四个不同的时段，由于考勤数据库中时间点为“0830”格式，需要转换为“08：30”格式，因此需要通过EXCEL分列功能，再使用组合功能得到“08：30”格式，此步骤为每架飞机计算BUOEI的重复性步骤，可以录制VBA宏实现自动计算。“08：30”格式乘以24得到“8.5”的数值格式，再运用进出门时间相减得到AM、PM、N1和N2四个时段出勤工时数据。

判断出勤日期，若为周末，则付薪工时为出勤工时两倍；若为节假日，则为出勤工时三倍；正常工作日中若工作时间为夜间，则为出勤工时1.5倍。

2.3 计算单架飞机付薪工时

第2）步可以得到每个人在指定时期内每天四个阶段的付薪工时，已通过函数限定将付薪工时显示在时段开始行中，因此“付薪工时”列不存在同一天同一时段出现多个大于0的数据，删除“0”值，提取付薪工时，用报工时段索引付薪时段的付薪，函数公式设置为（参考图3）：G列为单机合并计算结果，H列为付薪合并计算结果，F列为计算出的单人付薪工时。

2.4 计算各专业和整机BUOEI

上表中F列的工时数据即为本架飞机的所有付薪工时数据，按照专业进行汇总，得到本架飞机各专业的付薪工时，放入各专业售出工时，即可以得到每个专业和整架飞机大修项目的BUOEI。

第6篇：员工每天工作汇报范文

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、 对销售任务的完成情况负责。

2、 对回款率的完成情况负责。

3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、 销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

一、 总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、 对销售任务的完成情况负责。

2、 对回款率的完成情况负责。

3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、 销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

第7篇：员工每天工作汇报范文

关键词：企业 出纳 工作 效率 提高

中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2013）01（c）-0205-02

随着时代的发展和进步，企业之间的竞争更多的是科技和效率的竞争。效率的提高有助于节约成本、有助于提升生产力、有助于节约时间，有助于企业的快速发展。企业效率的提高主要表现在企业员工工作效率的提高，企业中的员工是构成企业的主体，出纳在企业财务部门中是一个重要的岗位，出纳工作担负着一个企业货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系，如何来提高企业出纳的工作效率是十分重要的一个问题。

出纳工作效率的提高需要企业提供工作平台，也需要自身的意识和相关的方面的努力。企业方面可以提供以下几点。

1 企业提供现代化办公设备，提高出纳工作效率

出纳日常工作十分繁琐，支付现金、开支票、网银汇款、交税、银行回单粘贴、登现金日记账、银行日记账、月底与会计对账，做银行余额调节表、现金盘点表等支付和账务处理事项。如何在繁琐的工作中提高出纳工作效率，利用现代化设备来提高出纳工作效率是最直接的方法。

企业可以提供以下几项现代化办公设备

（1）电脑：现代化办公需要以电脑为主要办公设备，出纳现金日记账、银行日记账、打支票、网银汇款、交税、做银行余额调节表、现金盘点表都用电脑完成，比手工操作的时间缩短。手工汇款，需出纳人员填好银行汇款单，打好支票，一起带到银行柜台去进行排队汇款，准备资料的时间加上路上去银行的时间和排队等汇款的时间，这些时间加起来接近半天的时间，如果企业的帐户开立网银，通过电脑直接在网上汇一笔款需要的时间大约是1min，从数据上可以得出利用电脑工作，可以节省出纳的工作时间，提高出纳日常工作效率。出纳每月月底对账工作，出纳每月月底日记账与银行对账单的对账，需要逐笔核对，如有未达账项，需做银行余额调节表，单位余额多的情况：在单位项下减银行已付单位未付的款项，或在银行项下，加企业已收单位未收的款项，单位余额少的情况：在单位项下加银行已收单位未收的款项，或在银行项下减企业已付单位未付的款项。经过调节的单位余额和银行余额的金额最终是一致的，最终一致的这个数就是单位实有资金余额。用电脑做会使这些复杂的工作简便化。

（2）支票打印机：手工开支票，容易出现大写金额写错、日期写错、支票抬头写错等错误，或字迹潦草也是无效的支票，有的时候手工填开支票需要开好几次才能开好。支票打印机的出现，可以直接用支票打印机打支票，如有错误在未打印之前都可以修改，减少出现手工填开出现的错误，从而提高出纳工作效率。

（3）点钞机：手工点钞速度较慢，而且容易出错，利用点钞机点钞，点钞速度快，准确，可节省点钞时间和出错的机率，提高工作效率。

（4）财务POS机：利用财务POS机可以将报销的款直接刷人报销人卡中，即时到帐，银行回单也可以及时拿到。对报销人而言：可以避免出差带太多现金，刷到卡里的安全性较高，方便报销人携带和使用。对出纳而言：出纳可以节省提备用金的时间，和提备用金存在的安全问题，如果开户银行离单位较远，提备用金的时间也会较长，如果离开户银行较近，提备用金也需要一定的时间，通过财务POS机可以及时完成报销支付手续，同时也避免了提备用金存在的安全问题。

（5）凭证装订机，用手工的装订凭证的方法速度慢，装订出来的凭证不够美观，用凭证装订机装订不仅可以加快装订凭证的速度，而且也可以保证装订凭证的美观性。

2 领导重视办公报销支付平台建设

报销支付办公平台的建设，使用办公报销支付平台，方便报销人在网上提交报销支付单据，同时方便领导及时审批。没有办公报销支付平台，领导出差纸质的单据审批签字就得等着，等领导回来后再审批签字，耽误报销人报销时间和报销的效率，影响工作。在报销支付平台上具备出纳导出日记账的功能，出纳在支付时在平台上选择支付方式“现金、银行”，通过选择支付方式后出纳将单据提交归档，按需要的期间导出需要的日记账，节省出纳做现金、银行日记账的时间。

现在办公报销支付平台并不普及，只有个别企业使用报销支付平台，争取领导的重视，使企业全面使用报销支付平台，提高出纳及报销经办人员工作效率。

3 通过培训提高出纳业务水平

除了出纳每年参加一次的会计人员继续教育外，企业每年都派出纳出去学习一次到两次财务相关知识和税法知识，学习财务软件，参加现代化办公设备使用的培训，提高出纳人员业务水平。

4 企业营造学习氛围

常言道“活到老，学到老”，学习是一个提高工作效率很好的方法，整个企业创造一种学习型企业的模式，人人都学习，同事之间相互学习，上下级之间相互学习，本企业与其他企业相互学习，出纳可以向会计学习相关的财务知识，也可以向业务部门了解一些业务知识，从而更好的服务于财务工作。

5 企业规划出纳职业生涯

职业生涯的规划，有利于一个企业对人才的培养和对员工个人的发展，对出纳职业生涯的规划，可以通过学习和培训等方法，从出纳――会计――财务经理――财务总监，使出纳有继续上升的规划和机会，有企业主人翁的意识和被重视的感觉，从职业生涯上来激励出纳工作。

6 企业出纳绩效考核

企业通过对出纳完成工作情况，工作的态度、工作突出特点及出纳的责任心等来考核出纳的工作，通过考核的结果来确定和提升出纳的工资。

提高出纳的工作效率，出纳自身方面需要做到以下几点。

（1）出纳注重职业道德修养

出纳人员，主要是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；填制和审核原始凭证；直接参与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

（2）出纳工作态度

出纳的工作态度最主要的是心细和认真，出纳负责和掌管这企业的收支，收支出现问题会给企业和出纳个人带来一定的损失。例如出纳在支付现金时多付给报销人，查明原因是出纳的责任，由出纳来赔偿，借记：现金，贷记：其他应收款出纳人员。开支票多给对方企业单位开出去的金额，对于无法追回的多开的金额，会给企业带来一定的损失。

出纳在登记日记账时出现错误，找出出错的原因，是多记了，漏记了，还是记错了，会花很长的时间去找出错误对上账，所以，出纳的工作一定要心细和仔细，把错误率降到最低，节省找错误的时间，提高工作效率。

（3）顺应现代化办公发展，加强自身学习

出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填、日记帐怎样记、汇款如何汇都很有学问。因此要做好出纳工作，不仅要掌握其工作要领，而且要熟练使用现代化办公工具，包括电脑office使用、办公报销支付平台使用、支票打印机使用、点钞机使用、财务POS机使用，装订机使用。

（4）总结工作经验，提高工作效率

第8篇：员工每天工作汇报范文

1、完备住院的资格：

1)为参合患者提供详细的病历资料(住院证，体温单，住院志，病程记录，长期医嘱，临时医嘱，住院核定表，护理记录，出院小结，出院证)，完整的病历资料最少由四个人完成，包括：管床医师、科主任、护理人员、质控人员。临床诊断必须和诊疗相一致，病程记录真实完整。

2)可以打印每日明细清单(并要求患者或家属签字)，医疗费用汇总清单(加盖住院处章)，无法通过医院管理软件提供每日明细清单和医疗费用汇总清单的医院，网络运行后必须保证能实现这一功能，对月日前符合住院条件的出院病历必须按统一要求用excle电子表格对即往费用进行录入和统计，方可申报；根据3月2日工作安排，对申请考核通过的符合住院条件的定点医院，自3月1日起住院的病人也可采用上述方式申报；

3)提供详实的各类检查化验报告单、有专职的检查化验人员；

4)有统一的床头牌、卡(在左上角标注“农合”字样)；

5)开具河北省财政厅监制的正式发票(在医院管理系统和管理中心统一的定点医院管理系统运行前无法实现计算机打印的，可以用手工发票代替机打发票，正式网络运行后全部用机打发票)。按使用顺序和发票编号开出，不得私自为不具备住院资格的参合农民补办住院发票，更不允许用门诊票换取住院票。

6)对新住院参合患者做好宣传；对医护人员做好宣传和培训工作。

2、安装合作医疗-定点医院管理系统(报销在院参合农民费用)/管理站区外医院报销管理系统(报销转区外住院费用)/管理站管理软件(报销门诊费用)，培训相关人员，熟练掌握该系统的使用方法和注意事项。

3、人员到位：管理科(站)配备专职的管理人员，负责日常审核监督工作，明确分工，落实查房制度，加强对在院参合患者的管理，做好详细的参合患者的登记。配备相关人员，负责出院参合患者申报登记和解释工作。配备专业的审核人员，学习手工审核的办法，熟悉报销流程，了解报销各个环节的资料传递手续和申报办法。学习简单的三项目录的查询方法。严格执行限制性药品的使用条件和限价药品的价格。熟悉病历相关资料的信息，明确各种大型设备的阳性与否的判定，了解定点医院各种进口材料的使用。

4、宣传到位：根据统一的宣传内容，设计印制宣传栏，安排公示栏的设置，按要求及时进行公示。根据中心印制的参合农民就诊报销事前告知书等宣传材料，向新入院参合患者发放医院自己印制的入院告知书。

二、报销工作安排：

(一)、月日前在定点医院出院参合患者的报销安排：

1、对符合住院条件，达到手工审核报销标准的定点医院，由管理科(站)根据参合人住院信息统计表资料和参合患者申请，调取出院参合人员住院病历，打印汇总清单和每日清单。

2、由医疗审核人员进行手工审核。合作医疗-定点医院管理系统调试开通后按下列要求录入报销。

3、审核和录入暂行办法：

1)凡自年月日起至月日，从区内定点医疗机构住院已经出院的参合患者，可凭出院证、收费收据、合作医疗证(由于各乡镇打证工作进度不同，部分医疗证尚未发放到户的，应通知参合患者拿到医疗证后再申报)、户口本、身份证(对无身份证的应要求其开具户口所在地村委会或居委会的证明，本人委托他人代办的，代办人必需是和申报人在同一个医疗证上，或申报人授权的委托书，并且还须持代办人身份证)，到原就诊医院的新农合管理科(站)进行申报登记，经办人员对申报人及其提交的资料进行初步核定后，留取其出院证、收费收据、合作医疗证、户口本或身份证复印件。各管理科(站)负责收取参合患者申报资料，并及时安排相关人员调取参合患者的住院病历资料、每日明细和汇总明细，组织专业人员进行手工审核，管理科(站)经办人复核，出院即报工作人员将该笔费用按规定格式(由中软技术人员培训)录入中心管理程序，打印支付三联单(红色第二联交参合患者，黄色第三联由管理科留存，白色第一联随月结报表一起报管理中心)，在收据和三联单上分别加盖核销章后，通知参合患者到出院即报窗口领取补偿金。承诺在6周内审核、偿付。

2)通过定点医院管理系统录入时，申报人的医疗证号码取其医疗证首页家庭号码中的后10位，在加上申报人自己的家庭编号，如某参合户的医疗证号码为1302080101010001，个人号码为01，则其医疗证录入号码为010101000101，姓名录入时必须与医疗证相符，户口本或身份证与医疗证不符的，应及时报管理中心信息部更新参合人口数据库，收缴错误的医疗证，加盖管理科公章注明作废，重新打印新的医疗证，户口本和身份证不符合的，由户口所住地派出所出具相关证明，保证医疗证与身份证和户口本姓名相符；如住院时医院因录入造成姓名错误，应由医院相关科室核实后在出院发票、出院证、病历首页的参合人员姓名处予以更正，并加盖住院处章，否则不予报销。

3)在住院登记录入时，基础信息中疾病简称应选择和其出院证中主要的诊断对应的名称，出院证在开出时，必须要求医务人员填写全部的出院诊断，录入人员参照出院证将其它诊断录入到软件备注栏内，以便于统计和审核，依此来判定其费用发生情况是否和诊断相符，如诊断外用药情况的鉴定等。

4)三项目录采用汇总录入的方法，每一种药品只录入一次，但其单价必须按实际标准录入，避免因限价造成的审核差错。对目录外药品必须另外添加相关信息，应将名称、规格剂型等详细填写。某医院将人血白蛋白录入为人血不可取。

5)对中心标准库中有药品限价的，超出限价的目录内药品分别按目录内最高限价部分录入，其余部分按目录外药品采用同一名称再次录入；低于限价的目录内药品按实际收费录入。对中心标准库中未作限价的药品，其名称、剂型完全和中心库相符，不符合的(如：有其它商品名等)一律按自费对待。

6)为加快录入速度，对草药部分，根据河北省新农合基本药物目录规定，单味或复方均不支付的中药饮片及药材按自费项目录入，对不予支付草药一个名称录入，对单味使用不予支付的中药饮片及药材按目录内药品录入(在接口对码工作中同)，仅仅在医院管理方面严格要求不予单味销售该类草药。录入时可以对全部草药的费用进行汇总录入，对应“单方或复方均予支付的饮片及药材”项目，以单价为草药汇总金额、数量为00录入。化验部分，无特殊限制的，可以先计算总化验费用(单价不超过元的项目)，对应中心库中的“血细胞分析”项目，汇总超过300的，再分解对应“尿液分析”项目，保障每项单价不得超过元，否则系统将默认为70报销比例。软件中设计了大型设备检查阳性率是否阳性的按钮，录入是要根据审核病历情况，参照检查结果进行录入，凡报告单为阳性的(确诊为相关疾病的)要选择阳性，否则选择阴性。

7)床位费，根据每日明细和汇总明细，不同的日床位费，分别计算天数，分别录入。如某人住院10天，其中3天是高间，日元，7天是普间元，录入时要分别按元3天和元7天分别录入，避免出现将住院费按元10天录入，因前后相比，后者的参合患者超标部分被分摊到低标部分了，这是不合理的。另外在定点医院管理系统住院登记办理窗口中，费用明细栏中间部分关于诊疗的项目，床位费项目可报金额字段显示为0，系统未显示具体可报床位费用，但在打印的三联单中，计算机会根据报销限额对可报床位费进行识别计算。

8)原设计使用的《新型农村合作医疗住院医药费报销计算审批表》手工登记工作由于网络能够实现，暂停使用，转外地住院的除外。但手工审核工作仍需在录入前进行，尤其是对药品(限价，目录内，目录外)、卫材和诊疗必须逐项录入，目录外的从目录外窗口录入，注意进口与国产，可报与不可报，x线计算机体层(ct)平扫、彩色超声、动态心电图、磁共振平扫等大型和超元的诊疗项目。

9)录入或审核时不考虑报销比例的问题，如磁共振平扫单价为500，录入时不分解为30的00和70的00，而是直接录入单价500，数量为1，计算机将自动识别其报销比例。

10)管理科(站)复核时主要是对照三联单结合住院每日明细和汇总明细进行。复核无误后通知参合患者及时领取补偿金。补偿金由定点医院先期垫付，按月到管理中心申报复核，须向管理中心医疗审核部提交每位参合患者的出院证、每日明细、医疗费用汇总清单(有初审规定标识)、收费收据(加盖核销章)、三联单中的第一联(白色)、户口本或身份证复印件(对无身份证的应要求其开具户口所在地村委会或居委会的证明，本人委托他人代办的，代办人必需是和申报人在同一个医疗证上，并且还须持代办人身份证)以及月结申报表。管理中心对申报资料复核无误的及时拨付补偿款，并按结算管理规定扣留全部补偿款的10作为保证金。因定点医院审核不认真或其它原因造成的影响参合患者利益的，将追究相关人员的责任，对复核后发现补偿金少于应报金额的，由定点医院相关部门负责进行继续补偿，补偿金高出应报金额的，定点医院不得追回所报金额，医院自己承担其损失。

(二)、月日前入院，月日后出院的区内定点医院住院参合患者的报销安排：

参照上述(一)办法办理。承诺在申报后个工作日内支付补偿款。

(三)、月日后在定点医院新住院参合患者的报销安排：

1、目前尚不具备住院条件的医院，尽管已经签署了定点协议，管理中心仍不能将其纳网运行的定点医院，待条件成熟后，逐一评审，符合一家开通一家。未通过评审的定点医院不得收参合农民住院治疗，否则所收住院参合患者的费用由定点医院自己出资报销。

2、月日后，有住院条件的，要报经管理中心审批同意，在网络开通前，必须对新住、出院人员的信息每天上报。管理中心将根据每天各医院统计报表，随时到医院检查监督，对检查中发现患者不在院、挂牌住院、家庭病床等违规情况，予以通报批评，并根据相关规定对相关人员进行严肃处理，对漏报的参合人员发生的医药费不予报销。网络开通运行前的出院病人医疗费的报销参照2月28日前发办法进行。

3、自月日起，尚无法实现医院管理系统导出标准interface库和三项目录对码的定点医院，管理中心将取消起定点资格，自月日起不得收新的住院参合农民，对已经在院的，建议患者办理转院手续。对能实现接口和对码的定点医院，经管理中心核定其三项目录对码无误后开通其网络，网络开通后，各乡镇卫生院要向管理中心申报，经管理中心评估，符合出院即报条件的方可开通网络报销业务，实现出院即报。管理中心将通过电视、广播等各种媒介向社会公布上述情况，引导参合农民选择就医方向。

4、月日起，定点医院全部实现出院即报。对月日后不达标的已签署协议的医院，管理中心将单方解除协议，取消定点医院住院资格，并向社会公布。

5、月日起各管理科(站)应安排1~名工作人员专门负责接待参合农民的来访，设立咨询台，解释参合农民提出的问题，做好参合患者医疗费用的申报登记工作。组成由主管农合工作的医院领导负责，管理科(站)及医院相关工作人员参加的出院报销工作小组，对既往出院参合患者医药费进行审核报销。经办人员要对申报人的资格、身份证、户口本、医疗证、出院证和收费收据进行核定，严格执行手工审核办法和对三项目录的要求，打印支付三联单(使用办法同上)，暂不打印或填写合作医疗证，留取申报人的出院证、收费收据(加盖核销章)、身份证或户口本复印件，发放住院补偿金。要向参合患者承诺在出院后个工作日内领取补偿金。

(四)、区外医院出院病人的报销

1、管理站工作人员通过局域网途径及时了解本辖区转外地住院人员情况。

2、凡符合转院条件，已按规定办理转院手续的参合农民，出院后需提交以下材料：转院申请单、转院回执单、诊断证明、合法有效机打收费收据、加盖病案室章的病历复印件(包括：住院证、出院证、首页、住院志、长期医嘱、临时医嘱、出院小结)、每日费用清单、医疗费用分类汇总清单(加盖就诊医院专用章)、合作医疗证、户口本和身份证(及其复印件)到户口所在地合作医疗管理站申报，申报时参合患者应将上述材料用档案袋封存。

3、管理站工作人员根据中心提供的信息和申报资料，核定申报人员资格，填写《新型农村合作医疗住院费用报销申请表》，返还患者的户口本和身份证。

4、管理站负责落实统一的审核办法，组织相关人员进行审核，通过管理站区外医院报销管理系统录入微机，打印三联单，报新农合管理中心复核，复核无误后管理中心将全部补偿款拨付到各管理站专用帐户，由管理站工作人员3日内通知参合患者领取。

5、对2月28日前，符合住院条件，但因各种特殊原因未办理转院手续的在院或出院参合患者，可以建议他们向管理中心咨询，管理中心对符合补办条件的，为其办理相关手续，待出院后持上述相关材料到户口所在地合作医疗管理站登记申报。

6、审核办法：严格执行三项目录的规定，对目录中不存在的诊疗和卫材项目一律对自费，对符合药品项目通用名的，采用最高限价的办法，分别按目录内和目录外录入。

三、其它事宜：

1、自年月日起，实行出院即报和门诊费用申请即报制度。各管理站要尽快熟悉新农合相关管理软件的使用，不断摸索和总结工作经验，为我区新农合的发展献计献策，探索出一条适合我区特点的新思路。

2、各乡镇级定点医院要积极开展接口和对码工作，以尽快实现网络无缝对接，实现"出院即报"。

3、月日起，对符合转院条件，但未按规定办理转区外医院住院手续的，新农合不予报销。各管理站应做好向参合农民的解释工作。

4、对定点医院网络运行前手工审核报销的工作，由管理中心组织人员进行督导，并将其列为对个管理科(站)和定点医院的年终考核指标之一。

5、要求各具备住院资格的驻医院的管理站经办人员落实每天住出院情况，按照统计报表《医院年月每日参合农民就医报销统计表》《医院年月份新型农村合作医疗住院情况统计表》要求，统计上报自月日来出院、在院，新入院人员情况及出院报销申报情况，在次日早10点通过邮件()上报。

6、月日起未向管理中心申请对本院进行考核的，经查实不具备上述条件的，自月日起新收入院参合患者的报销费用由医院自己出资，管理中心不予补偿。

第9篇：员工每天工作汇报范文

一、思想汇报的基本格式

要求入党的同志为了使党组织更好地了解自己，接受党组织的教育和监督，要积极主动地向党组织汇报自己的思想。学习和工作情况。这是培养自己的组织观念、提高思想觉悟的有效途径。最好能够根据学习情况经常向党组织汇报思想。为了便于党组织更加全面、系统地了解申请人党人员的思想状况，提倡写书面思想汇报。当然，也可以进行口头汇报。

思想汇报的基本书写格式及内容通常如下：

⑴标题。居中写思想汇报。

⑵称谓。即汇报人对党组织的称呼，一般写敬爱的党组织。顶格书写在标题的下一行，后面加冒号。

⑶正文。写思想汇报，是合自己的学习、工作和生活情况，向党组织反映自己的真实思想情况。具体内容根据每个人的不同情况而定。如果对党的基本知识、马克思主义的基本理论的学习有所收获，便可以通过思想汇报的形式，将学习体会、思想认识上新的提高及存在的认识不清的问题向党组织说明;如果对党的路线、方针、政策或一个时期的中心任务有什么看法，可以在思想汇报中表明自己的态度，阐明自己的观点;如果参加了重要的活动或学习了某些重要文章，可以把自己受到的教育写给党组织;如果遇到国内外发生重大政治事件时，则要通过学习提高对事件本质估认识，旗帜鲜明地向党组织表明自己的立场;如果在自己的日常生活中遇到了个人利益同集体利益、国家利益产生矛盾的问题，可以把自己有哪些想法，如何对待和处理的情况向党组织汇报;为了使党组织对自己最近的思想情况有所了解，就要把自己的思想状况，有了哪些进步，存在什么问题以及今后提高的打算写清楚，等等。

⑷尾。思想汇报的尾可写上自己对党组织的请求和希望。一般用恳请党组织给予批评、帮助或希望党组织加强对自己的培养和教育等作为语。

在思想汇报的最后，要署名和注明汇报日期。一般居右书写汇报人。下一行写上年月日。

二、写思想汇报应注意的问题

⒈思想汇报应是真实思想的流露，最重要的是真实，切忌空话、套话、假话，做表面文章。

⒉写思想汇报应根据不同时期的思想认识状况，集中新体会和认识深刻的一、二个方面的问题谈深谈透，不要罗列多个方面的问题泛泛而谈。

⒊写思想汇报要密切联系自己的思想实际，不要长篇大段地抄录党章、报告、领导讲话和报刊文章的内容，防止形式主义。

⒋写思想汇报要实事求是，对自己做一分为二的评价，不仅要对自己的成长进步进行肯定，而且要找准存在的不足，敢于向党组织暴露缺点和问题。

另外，党组织不能简单地用思想汇报次数的多少衡量一个人是否积极靠进党组织，但是对于要求人党的人来讲，经常、主动地向党组织汇报思想是加强同党组织联系，增强组织观念的一条有效途径，因此，申请入党的人应积极主动地向党组织汇报思想。

三、思想汇报参考例文

范文一： 尊敬的党组织：

从成为预备党员的那一天起，我就感到了一种荣誉，一种责任。这些都化为一个动力，让我继续前进。我很感谢党组织在我前进道路上给予我的鼓励和指导。我现在更加努力的学习和思考，不辜负党组织的期望。在学习和落实科学发展观实践活动中，我想我们每一位中国人都要有一种只争朝夕的责任感和使命感，尤其是面对当前的金融危机，我们更应该克艰攻难，共度危难，因为我们已经错过了多少次发展的机遇，在当前经济处于困难的时候，在中华民族的共同困难面前，我们更应该发扬天下兴亡，匹夫有责精神，将自己视为主角，用科学发展观的理论引导我们，才能在这场全世界的经济赛跑的弯道处超越时代、超越世界、超越自我!

要保民生、促发展，我们每一位都首先要去掉思想和行动上的庸，只有用科学发展的理论来武装我们，用新的思想促进我们的工作，推动我们的事业，否则落实科学发展观也只是一句空话。在工作中我们要主动不越位、踏实不呆板，在做好自己本份工作的同时，积极地为领导出谋划策，严防小富即安、思想僵化、老好人主义、一团和气、不求无功但求无过、庸庸碌碌，这于科学发展是截然背道而驰的。科学就是要合理工作、科学工作、有序工作，合自己的工作特点和性质，针对当前国际和国内形势，合本地区工作的具体实际开展工作，即为科学。如仅有方巾气，不去开拓或创造性地将自己的工作向前拓宽，那根本无法谈发展。只有纵深发掘，既要贴近实际，眼睛盯着既定的目标，又要采取多种措施，创造性地、长远性地沿着远大宏伟目标前进，这才符合科学发展的精神。所以，中华民族的进步和发展，对于我们每一位人来说，谁都是主角，谁都都必须具备这种前瞻性和创造性，唯其如此，才能激发出亿万人巨大能量。

科学发展观重在落实，否则一切都是从理论到理论，不仅干扰我们的各项工作，而且劳命伤财，给党和政府的形象造成不良影响，作为一个个体，我们只有不等、不靠、不闲、不旁观，从每个人做起、每件事做起，才是我们对落实的最好诠释。领导干部要有过硬的作风：领导干部作风问题不解决好，科学发展观就很难落到实处。只有坚持不懈地做好领导干部作风建设，不断教育和引导各级领导干部按照科学发展观的要求切实转变作风，自觉纠正违背科学发展观的观念和做法，扎实解决制约科学发展的突出矛盾和问题，才能推动经济社会又好又快发展的新局面。领导干部必须具备落实科学发展观的本领和能力，尤其是领导干部更应该不断提高自身执政能力、业务水平以及与群众血肉联系的亲和力，才能将科学发展观落实到提高人民群众生活水平、改善民生的具体行动中去。不拒绝做好每件小事。

科学发展观体现在每件具体的事情上，而不是抽象的理论，所以作为一名活生生的个体来说就是要把自己放在自己的岗位上，当好自己岗位的一名主角，做好每一件事，涓涓细流汇成江海，那么，我们的事业就一定会星光璀璨，和谐社会的星光大道就会出现在我们面前!我会用自己的实际行动践行科学发展观，请党组织考验我!

此致

敬礼

汇报人：xxx

2017年xxx月xxx日

范文二： 敬爱的党组织：

为人民服务，这是中国共产党的根本宗旨，是代表工人阶级和广大人民利益的党维系与广大群众关系的纽带。一个真正的中国共产党党员，他对中国人民乃至中华民族的爱是犹如滚滚东流的长江之水，永无止境，未曾停息。他的爱博大而光荣，并且他把他的爱注入了他的实际行动中，注入了人民群众的心田，注入了历史的长河。为人民服务是真诚地投入，为人民服务是忘我地付出，为人民服务是用心灵开拓的路，为人民服务是用生命注解的书。这是电视剧《孔繁森》中的一首歌的歌词。当你走进这部电视剧，走进孔繁森，走进他那些身在西藏的日子，如果你是一个够感性的人，我想你甚至会怆然而泣下，那是真正的、用生命和灵魂去为人民服务的故事，他把自己对中国人民的热爱全部投入于他所工作的西藏。也只有当你走进他，你才深刻体会到这个词的内在含义，体会到孔繁森对于西藏人民的恩爱有多深。不是不觉已感人肺腑，不经意间眼眶已溢满不知哪来的泪水。

说句心里话，我想那一代代受到他们照顾的父老乡亲会是多么的愤恨，我也感到失望和惆怅。你有忍着肝病每日走访父老乡亲吗?你有亲自嘴对嘴为老人吸喉咙中的痰吗?如果不是对中国人民有着深厚的爱，他们为人民服务怎么会做到如此呢?他们的爱，是伟大的，是无极限的，是用心灵开拓、用生命注解的。我想，新一辈的我们，未曾经历过那样的艰辛吧，在他们的面前，我们是自愧不如、自惭形秽的。一些人从小就受这些感人故事的熏陶，可是最终只是觉得腻了烦了，并未从中领悟到什么，这是何等的而令人伤心。这些人的心太窄了，博爱如何能装得下?

爱，没有极限!它总可以越过千山万水，到达人的心田。上了党的宗旨这一堂课，让我感受到中国共产党党员对中国人民的爱，并把这种博爱凝聚于他们的生活和工作中，散发给了人民群众，真正做到了为人民服务。

我亦有充满爱的心怀，亦有把爱撒向人间的意愿和实际行动，相信我的爱没有终点，期待着有一天有能力肩负中国共产党的使命，成为中国共产党的一员!

此致

敬礼!

汇报人：xxx

2017年xxx月xxx日

范文三： 敬爱的党组织：

为人民服务，这是中国共产党的根本宗旨，是代表工人阶级和广大人民利益的党维系与广大群众关系的纽带。一个真正的中国共产党党员，他对中国人民乃至中华民族的爱是犹如滚滚东流的长江之水，永无止境，未曾停息。他的爱博大而光荣，并且他把他的爱注入了他的实际行动中，注入了人民群众的心田，注入了历史的长河。为人民服务是真诚地投入，为人民服务是忘我地付出，为人民服务是用心灵开拓的路，为人民服务是用生命注解的书。这是电视剧《孔繁森》中的一首歌的歌词。当你走进这部电视剧，走进孔繁森，走进他那些身在西藏的日子，如果你是一个够感性的人，我想你甚至会怆然而泣下，那是真正的、用生命和灵魂去为人民服务的故事，他把自己对中国人民的热爱全部投入于他所工作的西藏。也只有当你走进他，你才深刻体会到这个词的内在含义，体会到孔繁森对于西藏人民的恩爱有多深。不是不觉已感人肺腑，不经意间眼眶已溢满不知哪来的泪水。

说句心里话，我想那一代代受到他们照顾的父老乡亲会是多么的愤恨，我也感到失望和惆怅。你有忍着肝病每日走访父老乡亲吗?你有亲自嘴对嘴为老人吸喉咙中的痰吗?如果不是对中国人民有着深厚的爱，他们为人民服务怎么会做到如此呢?他们的爱，是伟大的，是无极限的，是用心灵开拓、用生命注解的。我想，新一辈的我们，未曾经历过那样的艰辛吧，在他们的面前，我们是自愧不如、自惭形秽的。一些人从小就受这些感人故事的熏陶，可是最终只是觉得腻了烦了，并未从中领悟到什么，这是何等的而令人伤心。这些人的心太窄了，博爱如何能装得下?

爱，没有极限!它总可以越过千山万水，到达人的心田。上了党的宗旨这一堂课，让我感受到中国共产党党员对中国人民的爱，并把这种博爱凝聚于他们的生活和工作中，散发给了人民群众，真正做到了为人民服务。

我亦有充满爱的心怀，亦有把爱撒向人间的意愿和实际行动，相信我的爱没有终点，期待着有一天有能力肩负中国共产党的使命，成为中国共产党的一员!

此致

敬礼!